阳新县白沙镇中心学校2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县白沙镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县白沙镇中心学校2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县白沙镇中心学校2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县白沙镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作和党建、思想政治工作的方针、政策和法规，落实全镇教育发展战略和发展规划。研究拟订全镇教育政策、规章制度，并对落实贯彻情况进行指导、检查和监督。

2、统筹全镇教育事业发展，研究拟订全镇教育事业的发展规划；拟定教育事业发展的重点、规模和速度；指导、协调发展规划的实施并加强信息统计工作，管理全镇社会力量办学的规划、管理、监督、评估工作。指导协调全镇教育改革，理顺教育内部同外部的关系，协调全镇农村教育综合改革。

3、综合管理全镇的基础教育、幼儿教育等工作，重点推进高标准、高质量普及九年义务教育，依法加强对各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

4、负责每年教育经费计划的建议，检查督促所辖各中小学、幼儿园，管理使用本镇教育经费。负责指导和执行全镇教育经费的管理、使用、审计及检查监督财经法纪执行情况；负责和指导全镇学校办学条件装备、信息化建设和基建工作。

5、主管全镇教师工作，统一管理各中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设，统筹协调全镇学校教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各中小学、幼儿园实施教师职务制度、表彰奖惩等工作，指导学校内部管理体制改革。

6、负责教育督导与评估工作，端正办学思想，落实党

的教育方针及政策。

7、组织协调、督促检查、综合指导全镇教育系统党风

廉政建设，行风建设和反腐败工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县白沙镇中心学校部门决算由实行独立核算的阳新县白沙镇中心学校本级决算和22个下属单位决算组成

纳入阳新县白沙镇中心学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、白沙镇中心学校（本级）

2、白沙镇初级中学

3、白沙镇实验中学

4、白沙镇潘桥中学

5、白沙镇中心小学

6、白沙镇八一小学

7、白沙镇平原小学

8、白沙镇土库小学

9、白沙镇枫树下小学

10、白沙镇珠林小学

11、白沙镇坪湖林小学

12、白沙镇云山小学

13、白沙镇金龙小学

14、白沙镇山口小学

15、白沙镇五珠小学

16、白沙镇石清小学

17、白沙镇上潘小学

18、白沙镇七峰小学

19、白沙镇潘祥小学

20、白沙镇梁公铺小学

21、白沙镇下畈小学

22、白沙镇中心幼儿园

23、白沙镇潘桥中心幼儿园

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10459.92万元。与2023年度相比，收、支总计减少60.69万元，下降0.6%,主要原因是项目经费的减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计10459.92万元，与2023年度相比，收入合计减少60.69万元，下降0.6%。其中：财政拨款收入9953.02万元，占本年收入95.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入506.90万元，占本年收入4.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10459.92万元，与2023年度相比，支出合计减少60.69万元，下降0.6%。其中：基本支出10018.94万元，占本年支出95.8%；项目支出440.98万元，占本年支出4.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9953.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.42万元，下降0.5%。主要原因是项目经费的减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    9952.02万元，比2023年度决算数增加160.81万元,增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入1.00万元，比2023年度决算数减少206.23万元,减少主要原因是项目投入减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9952.02万元，占本年支出合计的95.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.81万元，增长1.6%,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9952.02万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出5.00万元，占0.05%。主要是用于信访事务支出。

2.教育支出类支出9947.01万元，占99.96%。主要是用于学前教育、小学教育和初中教育支出。主要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5687.20万元，支出决算为9952.02万元，完成年初预算的175.0%。其中：一般公共服务支出、教育支出。主要分为基本支出和项目支出两类。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于信访事务支出增加。

2.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为257.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对学前公用经费进行预算；二是年初学前教育无人员经费预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 3301万元，支出决算为5759.09万元，完成年初预算的174.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算；二是人员经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2386.2万元，支出决算为3930.57万元，完成年初预算的164.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算；二是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9512.04万元，其中：

人员经费8433.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1078.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元，本年支出1.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为： 

1.其他支出类支出决算为1.00万元,主要用于用于乡村小学少年宫活动支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，没有开展涉及出国工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，没有开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象无，没有开展国内公务接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额440.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出440.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额440.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额440.98万元，占授予中小企业合同金额的100.0%.

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县白沙镇中心学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金440.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了单位职能的履行，项目自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一般公共预算项目绩效自评综述：工程项目全年预算数为0万元，执行数为440.98万元，完成预算100%，其中一般公共预算财政拨款执行数为440.98万元。主要产出和效益：通过校舍维修、新建塑胶运动场，可以改善师生的工作学习环境，增强师生的归属感和自豪感，有助于提升学校的整体形象和社会声誉，进而增强社会对教育的认可和支持。校舍维修能够延长校舍的使用寿命，提高校舍的整体品质和美观度，从而达到预期的经济效益。通过规范的资金管理和使用，确保每一分钱都用在刀刃上，避免浪费和滥用，从而提高资金的使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；    

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

 本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：信访事务支出

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县白沙镇中心学校整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效目标完成情况

白沙镇中心学校2024年整体支出绩效评价围绕单位职责，以预算资金管理为主线，以各处室履职情况为核心内容，统筹考虑资产和业务活动，基本完成了大部分绩效目标，但在部分领域仍存在不足。通过本次自评，明确了问题根源和改进方向。在下一阶段工作中，将以问题为导向，认真落实改进措施，不断提升部门整体绩效，为学校教育教学工作的高质量发展提供有力保障。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

1、主要经验及做法

根据部门工作职责，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范。科学合理预算，资金安排做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

2、存在问题及原因分析

1.管理机制不完善，部门内部沟通协调机制不够顺畅，跨科室协作时存在信息传递不及时、职责界定模糊的问题。2.资源配置不合理部分教学资源存在闲置浪费现象，如部分实验室设备因课程安排不合理，使用率仅为40%；同时，在师资培训资源分配上，过于侧重理论培训，实践操作和教学技能提升类培训相对不足，导致培训效果与实际需求存在差距。

  （三）下一步拟改进措施

 建立健全部门内部沟通协调制度，定期召开工作协调会，明确各科室在跨部门工作中的职责和分工，加强信息共享，提高工作协同效率。

完善绩效考核制度，将工作协作、创新成果等纳入考核指标，激励员工积极参与部门建设和管理。

开展教学资源使用情况调研，根据实际需求调整设备采购和课程安排计划，提高资源利用率。例如对实验室设备进行重新调配和共享，制定更科学的使用计划。

优化师资培训方案，增加实践操作和教学技能培训比重，建立培训效果跟踪反馈机制，确保培训成果有效转化。拟与预算安排相结合情况。

     加强预算管理、规范财务行为，落实预算绩效管理制度、财务管理制度、项目支出管理办法，建立部门支出内控制度相应措施，实行“三重一大”事项集体讨论决定制度。落实绩效主体责任。成立绩效管理工作领导小组负责单位预算绩效管理的组织和协调工作。认真开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

附件：2024年度阳新县白沙镇中心学校部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况以及重点工作。

2024年白沙镇中心学校总支出10459.92万元，其中基本支出万10018.94万元，项目支出440.98万元。重点工作主要包括：全面贯彻教育方针，从事义务教育教学活动，规范办学行为；对教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作；全面开展学校各项工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；改善办学条件, 维护师生利益，创造良好的教育环境。 

2、年度部门整体绩效目标。

完善中小学布局规划，推进乡村小规模学校和农村寄宿制学校建设；持续推进师风师德建设，进一步创新和完善教师培训机制；坚持以安全稳定为基线，加大中小学及幼儿园安全隐患排查与整改力度建立健全安全长效机制。    

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个

阶段实施具体的评价工作。

1.前期准备

成立绩效评价小组，分析论证并形成绩效评价工作方案。

2.组织实施

评价小组收集相关统计数据，形成评价依据。各资金使

用单位对基础数据报表进行填报，并整理提供相关支撑材料。评价小组工作人员对基础数据报表进行整理、初步审核，差

异较大的立即进行补正，并对填报数据单位数据进行汇总和

分析。

3.综合评价

评价小组在汇总和分析数据基础上，综合应用因素分析

法、比较法等方法，进行绩效分析，量化打分，形成评价结

论，完成绩效自评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、运行成本指标完成情况详细分析。

公用经费严格按执行预算，公用经费控制、人员经费控制及会议费控制率均达98%；

2、管理效率指标完成情况详细分析。

中长期规划与部门职能相符，计划制定明确具体可操作。预算编制合理科学，预算执行率100%；绩效管理开展率和覆盖率80%；资产管理做到资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。财务管理方面依法依规进行财务核算，会计信息资料真实、准确、完整。依法依规使用，有完整的审批程序和手续。

3、履职效能指标完成情况详细分析。

核心业务产出包括：完成义务教育学生人数7315人/年；培训新教师人数33人/年；改扩建教学楼2000平方米/年，新建塑胶跑道200米/年

4、社会效应指标完成情况详细分析。

促进就业，减少贫困；提高教育质量，培养高素质人才；

树立绿色发展理念，促进可持续发展；

5、可持续发展能力指标完成情况详细分析。

本年度在人才支撑层面的业务学习与培训完成率100%，具备科学合理的制度支撑，人才储备符合发展需求。

6、满意度指标完成情况详细分析。

家长和学生满意度 90%；上级及相关业务部门满意度              90%。

二、2024年度阳新县白沙镇中心学校项目绩效评价表