阳新县第二光荣院2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县第二光荣院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县第二光荣院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县第二光荣院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  阳新县第二光荣院概况

一、部门主要职责

1、负责全县烈士遗孤、遗孀、革命伤残军人和老复员军人的收养工作。

2、面向社会接收社会休养老人入院寄养。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县第二光荣院部门决算由实行独立核算决算，本部门机构内设职能股室 4 个，其中包括：办公室、财务室、医务室、娱乐室。在职人员4人，其中全额财拨编制2人，自筹编制2人，退休人员5人，其他工作人员4人。

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为  78.34 万元。与2023年度相比，收、支总计均减少30.39   万元，减少 27.9   %，主要原因是2023年度有农村最低保障金30.34万，2024年没有此项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计78.34万元，与2023年度相比，收入合计减少30.39万元，下降27.9%。其中：财政拨款收入78.34万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计78.34万元，与2023年度相比，支出合计减少30.39万元，下降27.9%。其中：基本支出62.71万元，占本年支出80.0%；项目支出15.63万元，占本年支出20.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为78.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.39万元，下降25.9%。主要原因是2023年度有农村最低保障金30.34万，2024年没有此项经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入78.34万元，比2023年度决算数减少27.39万元,减少主要原因是2023年度有农村最低保障金30.34万，2024年没有此项经费。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出78.34万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.39万元，下降25.9%,主要原因是2023年度有农村最低保障金30.34万，2024年没有此项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出78.34万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出74.45万元，占95.04%。主要是用于在职人员工资，各项社会保障缴费及公用经费64.72万元，用于消防安装附属工程9.73万元。

2.农林水支出类支出3.89万元，占4.97%。主要用于乡村振兴驻村人员补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.00万元，支出决算为78.34万元，完成年初预算的100.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）年初预算为 72.44万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的100 %。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中财政追加拨付双拥慰问经费2.01万元。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62.71万元，其中：

人员经费60.38万元，主要包括：基本工资15.28万元、津贴补贴3.71万元、绩效工资15.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元、职业年金缴费2.66万元、职工基本医疗保险缴费3.67万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金2.27万元、生活补助6.53万元、医疗费补助0.58万元。

公用经费2.33万元，主要包括：电费1.82万元、邮电费0.36万元、维修(护)费0.05万元、福利费0.10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0  万元，增长 0 %。无决算数的主要原因：2024年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为0  万元，完成预算的 0  %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。无决算数的主要原因：2023年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0   %；较上年增加  0  万元，增长 0  %。无决算数的主要原因：2024年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0  万元，本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有  0  辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %，较上年增加  0  万元，增长 0  %。无决算数的主要原因：2024年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无此项内容。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位无此项内容。

十四、专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件