阳新县洋港镇综合执法中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县洋港镇综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县洋港镇综合执法中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县洋港镇综合执法中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县洋港镇综合执法中心概况

一、部门主要职责

根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。对应指导的部门为上级城市管理、市场监管、生态保护、文化市场、交通运输、农业、应急管理等具有行政执法权的部门。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县洋港镇综合执法中心部门决算由实行独立核算的阳新县洋港镇综合执法中心本级决算和    0个下属单位决算组成。

纳入阳新县洋港镇综合执法中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县洋港镇综合执法中心（本级）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为76.75万元。与2023年度相比，收、支总计各增加 20.41万元，增长36.23 %，主要原因是人员变动，有新进员工。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计 76.75万元，与2023年度相比，收入合计增加 20.41 万元，增长 36.23%。其中：财政拨款收入 76.75万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0万元，占本年收入 0%；事业收入 0万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入  0万元，占本年收入 0%；其他收入 0万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 76.75 万元，与2023年度相比，支出合计增加 20.41万元，增长 36.23%。其中：基本支出    70.45万元，占本年支出 91.79 %；项目支出6.31 万元，占本年支出 8.22 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 76.75 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.41 万元，增长  36.23 %。主要原因是人员变动，有新进员工。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入76.75  万元，比2023年度决算数增加20.41万元。增加主要原因是人员变动，2024年有新进员工。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是单位无此预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2023年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是单位无此预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 76.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.95万元，增长 60.56 %。主要原因是人员变动，有新进员工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 76.75 万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）支出 76.75 万元，占 100%。主要是用于人员工资和经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.75 万元，支出决算为 76.75 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 76.75万元，支出决算为76.75 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.45万元，其中：

人员经费67.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.11 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0 %。较上年增加 0 万元，增长  0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出  0 万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0  %，较上年增加0 万元，增长 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024年共接待来访团组 0 个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024年共接待国内来访团组 0个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金16万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“执法队事务发展”项目。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障执法对各项事务正常开展，促进镇区稳定和谐发展。发现的问题及原因：一是预算执行较为滞后，拨付进度较为缓慢；二是人手不足，导致对惠农惠民等政策宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强预算执行约束和管理，完善资金拨付程序；二是加强政策宣传，及时了解群众诉求，解答群众对于惠农惠民政策的疑难点。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划，强化绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。具体如下：

（1）提高预算准确性。严格按照单位职责，县委县政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金预算，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整预算。

（2）确保绩效合理性。整体绩效目标设置做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标设定应具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的下达、管理、监控等工作。

（3）提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度阳新县洋港镇综合执法中心整体绩效评价自评表 

2024年度洋港镇综合执法中心部门整体绩效自评表

单位名称：洋港镇综合执法中心   填报日期：2025年3月12日

二、2024年度阳新县洋港镇综合执法中心项目绩效评价自评表

项目绩效评价表：附件-执法队事务发展