| 名称 | 湖北阳新经济开发区管委会本级2024年度决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-78814 | 发布日期 | 2025-10-28 | 发布机构 | 阳新县卫生健康局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
湖北阳新经济开发区管委会本级2024年度决算公开
湖北阳新经济开发区管委会本级
2024年度部门决算
目 录
第一部分 湖北阳新经济开发区管委会本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 湖北阳新经济开发区管委会本级2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 湖北阳新经济开发区管委会本级2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 湖北阳新经济开发区管委会本级概况
一、部门主要职责
1、 在阳新县总体规划框架内，会同有关部门编制经济开发区建设总体规划和经济社会发展计划，经县政府批准后实施。
2、管理经济开发区规划范围内的开放开发事务。负责辖区内资金、技术、人才的引进，在规定权限内审批辖区内的投资建设项目。
3、会同有关部门统一组织落实经济开发区内征地拆迁和劳动力安置事宜。
4、根据县政府有关规定，本着“谁收益，谁投入”的原则，负责兴建和管理应由经济开发区承担的基础设施，兴办相应的社会公益事业。
5、根据县政府授权，在开发区产业园区内行驶封闭式管理的各项职权。对区属企事业单位进行管理监督。领导、协调、监督有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作。
6、根据有关法律法规和上级党委、政府的有关规定，负责制定经济开发区行政管理规范性文件，并组织实施。
7、依法管理辖区的财政、税收、国有资产等工作。负责辖区党的建设等组织工作，新农村建设等经济工作，计划生育、社会治安综合治理等社会工作。
8、行使县政府授予的其他职能及县政府有关职能部门委托行使的职能。
二、机构设置情况
从单位构成看，湖北阳新经济开发区管委会本级部门决算由实行独立核算的湖北阳新经济开发区管委会本级本级决算组成。从预算构成单位来看，阳新经济开发区管委会决算由单位本级决算组成。其中行政单位 1 个，其中包括：内设机构如下：党政综合办公室、规划建设局、社会发展局、招商局、经济发展局、纪工委。人员构成：部门人员构成：本单位人员合计55人，其中在职51人，离休4人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制44人、包干（差额）编制4人、自筹编制3人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：湖北阳新经济开发区管委会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,624.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,526.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,427.65 | 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 53.00 |
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 97.00 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 26.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 | 1,378.14 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 34.01 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 61.98 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,709.41 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 811.96 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 58.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 1.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 38.79 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 5.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 8.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 2,000.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 7,430.66 | 本年支出合计 | 57 | 7,430.66 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
|
总计 | 30 | 7,430.66 | 总计 | 60 | 7,430.66 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：湖北阳新经济开发区管委会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,430.66 | 6,052.52 |
|
|
|
| 1,378.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,526.19 | 1,352.26 |
|
|
|
| 1,173.93 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,192.78 | 1,029.85 |
|
|
|
| 1,162.93 |
2010301 | 行政运行 | 729.50 | 729.50 |
|
|
|
|
|
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,461.28 | 298.35 |
|
|
|
| 1,162.93 |
20104 | 发展与改革事务 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
20105 | 统计信息事务 | 24.00 | 14.00 |
|
|
|
| 10.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 14.00 | 14.00 |
|
|
|
|
|
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 |
|
|
|
|
| 10.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.60 | 2.60 |
|
|
|
|
|
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.60 | 2.60 |
|
|
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 234.00 | 234.00 |
|
|
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 234.00 | 234.00 |
|
|
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 1.00 |
|
|
|
|
| 1.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |
|
|
|
|
| 1.00 |
20132 | 组织事务 | 40.41 | 40.41 |
|
|
|
|
|
2013202 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
2013299 | 其他组织事务支出 | 25.41 | 25.41 |
|
|
|
|
|
20140 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
2014099 | 其他信访事务支出 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.40 | 10.40 |
|
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.40 | 10.40 |
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 53.00 | 53.00 |
|
|
|
|
|
20408 | 强制隔离戒毒 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 38.00 | 38.00 |
|
|
|
|
|
2049999 | 其他公共安全支出 | 38.00 | 38.00 |
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 97.00 |
|
|
|
|
| 97.00 |
20502 | 普通教育 | 97.00 |
|
|
|
|
| 97.00 |
2050203 | 初中教育 | 97.00 |
|
|
|
|
| 97.00 |
206 | 科学技术支出 | 26.30 | 25.30 |
|
|
|
| 1.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
2060502 | 技术创新服务体系 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 1.30 | 0.30 |
|
|
|
| 1.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.00 |
|
|
|
|
| 1.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.02 | 31.57 |
|
|
|
| 2.45 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.27 | 10.27 |
|
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.27 | 10.27 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.88 | 4.88 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 1.42 | 1.42 |
|
|
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 1.42 | 1.42 |
|
|
|
|
|
20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.45 |
|
|
|
|
| 2.45 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.45 |
|
|
|
|
| 2.45 |
211 | 节能环保支出 | 61.98 | 61.98 |
|
|
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 51.98 | 51.98 |
|
|
|
|
|
2110402 | 农村环境保护 | 51.98 | 51.98 |
|
|
|
|
|
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 1,709.41 | 1,605.65 |
|
|
|
| 103.76 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 126.76 | 33.00 |
|
|
|
| 93.76 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 126.76 | 33.00 |
|
|
|
| 93.76 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,427.65 | 1,427.65 |
|
|
|
|
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|
|
|
|
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 69.00 | 69.00 |
|
|
|
|
|
2120805 | 补助被征地农民支出 | 158.65 | 158.65 |
|
|
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 35.00 | 25.00 |
|
|
|
| 10.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.00 | 25.00 |
|
|
|
| 10.00 |
213 | 农林水支出 | 811.97 | 811.97 |
|
|
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 223.94 | 223.94 |
|
|
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 202.00 | 202.00 |
|
|
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.94 | 21.94 |
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 582.53 | 582.53 |
|
|
|
|
|
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.66 | 459.66 |
|
|
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 42.87 | 42.87 |
|
|
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 5.50 | 5.50 |
|
|
|
|
|
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 5.50 | 5.50 |
|
|
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 58.00 | 58.00 |
|
|
|
|
|
21507 | 国有资产监管 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
217 | 金融支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
21703 | 金融发展支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 38.79 | 38.79 |
|
|
|
|
|
22001 | 自然资源事务 | 38.79 | 38.79 |
|
|
|
|
|
2200106 | 自然资源利用与保护 | 38.79 | 38.79 |
|
|
|
|
|
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
22201 | 粮油物资事务 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：湖北阳新经济开发区管委会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,430.66 | 751.69 | 6,678.96 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 2,526.19 | 734.10 | 1,792.09 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,192.78 | 731.50 | 1,461.28 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 729.50 | 729.50 |
|
|
|
|
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,461.28 |
| 1,461.28 |
|
|
|
20104 | 发展与改革事务 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
20105 | 统计信息事务 | 24.00 |
| 24.00 |
|
|
|
2010507 | 专项普查活动 | 14.00 |
| 14.00 |
|
|
|
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
20111 | 纪检监察事务 | 2.60 | 2.60 |
|
|
|
|
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.60 | 2.60 |
|
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 234.00 |
| 234.00 |
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 234.00 |
| 234.00 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
20132 | 组织事务 | 40.41 |
| 40.41 |
|
|
|
2013202 | 一般行政管理事务 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
2013299 | 其他组织事务支出 | 25.41 |
| 25.41 |
|
|
|
20140 | 信访事务 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
|
2014099 | 其他信访事务支出 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.40 |
| 10.40 |
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.40 |
| 10.40 |
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 53.00 |
| 53.00 |
|
|
|
20408 | 强制隔离戒毒 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 38.00 |
| 38.00 |
|
|
|
2049999 | 其他公共安全支出 | 38.00 |
| 38.00 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 97.00 |
| 97.00 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 97.00 |
| 97.00 |
|
|
|
2050203 | 初中教育 | 97.00 |
| 97.00 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 26.30 |
| 26.30 |
|
|
|
20605 | 科技条件与服务 | 25.00 |
| 25.00 |
|
|
|
2060502 | 技术创新服务体系 | 25.00 |
| 25.00 |
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 1.30 |
| 1.30 |
|
|
|
2069901 | 科技奖励 | 0.30 |
| 0.30 |
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 34.02 | 17.60 | 16.42 |
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.27 | 10.27 |
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.27 | 10.27 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.88 | 4.88 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 1.42 |
| 1.42 |
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 1.42 |
| 1.42 |
|
|
|
20820 | 临时救助 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.45 | 2.45 |
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.45 | 2.45 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 61.98 |
| 61.98 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 51.98 |
| 51.98 |
|
|
|
2110402 | 农村环境保护 | 51.98 |
| 51.98 |
|
|
|
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 1,709.41 |
| 1,709.41 |
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 120.00 |
| 120.00 |
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.00 |
| 120.00 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 126.76 |
| 126.76 |
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 126.76 |
| 126.76 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,427.65 |
| 1,427.65 |
|
|
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,200.00 |
| 1,200.00 |
|
|
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 69.00 |
| 69.00 |
|
|
|
2120805 | 补助被征地农民支出 | 158.65 |
| 158.65 |
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 35.00 |
| 35.00 |
|
|
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.00 |
| 35.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 811.97 |
| 811.97 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 223.94 |
| 223.94 |
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 202.00 |
| 202.00 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.94 |
| 21.94 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 582.53 |
| 582.53 |
|
|
|
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 |
| 80.00 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.66 |
| 459.66 |
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 42.87 |
| 42.87 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 5.50 |
| 5.50 |
|
|
|
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 5.50 |
| 5.50 |
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 58.00 |
| 58.00 |
|
|
|
21507 | 国有资产监管 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
|
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
|
217 | 金融支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
21703 | 金融发展支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 38.79 |
| 38.79 |
|
|
|
22001 | 自然资源事务 | 38.79 |
| 38.79 |
|
|
|
2200106 | 自然资源利用与保护 | 38.79 |
| 38.79 |
|
|
|
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
22201 | 粮油物资事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
22401 | 应急管理事务 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
229 | 其他支出 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：湖北阳新经济开发区管委会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,624.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,352.27 | 1,352.27 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,427.65 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 53.00 | 53.00 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 25.30 | 25.30 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.57 | 31.57 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 61.98 | 61.98 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,605.65 | 178.00 | 1,427.65 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 811.96 | 811.96 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 58.00 | 58.00 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 1.00 | 1.00 |
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 38.79 | 38.79 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 8.00 | 8.00 |
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 6,052.52 | 本年支出合计 | 59 | 6,052.52 | 2,624.87 | 3,427.65 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 6,052.52 | 总计 | 64 | 6,052.52 | 2,624.87 | 3,427.65 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：湖北阳新经济开发区管委会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,624.87 | 749.25 | 1,875.62 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,352.26 | 734.10 | 618.16 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,029.85 | 731.50 | 298.35 |
2010301 | 行政运行 | 729.50 | 729.50 |
|
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 |
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 298.35 |
| 298.35 |
20104 | 发展与改革事务 | 8.00 |
| 8.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.00 |
| 8.00 |
20105 | 统计信息事务 | 14.00 |
| 14.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 14.00 |
| 14.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.60 | 2.60 |
|
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.60 | 2.60 |
|
20113 | 商贸事务 | 234.00 |
| 234.00 |
2011308 | 招商引资 | 234.00 |
| 234.00 |
20132 | 组织事务 | 40.41 |
| 40.41 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 15.00 |
| 15.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 25.41 |
| 25.41 |
20140 | 信访事务 | 13.00 |
| 13.00 |
2014099 | 其他信访事务支出 | 13.00 |
| 13.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.40 |
| 10.40 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.40 |
| 10.40 |
204 | 公共安全支出 | 53.00 |
| 53.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 15.00 |
| 15.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 15.00 |
| 15.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 38.00 |
| 38.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 38.00 |
| 38.00 |
206 | 科学技术支出 | 25.30 |
| 25.30 |
20605 | 科技条件与服务 | 25.00 |
| 25.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 25.00 |
| 25.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 |
| 0.30 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 |
| 0.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.57 | 15.15 | 16.42 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.27 | 10.27 |
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.27 | 10.27 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.88 | 4.88 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 |
|
20808 | 抚恤 | 1.42 |
| 1.42 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.42 |
| 1.42 |
20820 | 临时救助 | 15.00 |
| 15.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 |
| 15.00 |
211 | 节能环保支出 | 61.98 |
| 61.98 |
21104 | 自然生态保护 | 51.98 |
| 51.98 |
2110402 | 农村环境保护 | 51.98 |
| 51.98 |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 |
212 | 城乡社区支出 | 178.00 |
| 178.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 120.00 |
| 120.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.00 |
| 120.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 33.00 |
| 33.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33.00 |
| 33.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 25.00 |
| 25.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.00 |
| 25.00 |
213 | 农林水支出 | 811.97 |
| 811.97 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 223.94 |
| 223.94 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 202.00 |
| 202.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.94 |
| 21.94 |
21307 | 农村综合改革 | 582.53 |
| 582.53 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 |
| 80.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.66 |
| 459.66 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 42.87 |
| 42.87 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.50 |
| 5.50 |
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 5.50 |
| 5.50 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 58.00 |
| 58.00 |
21507 | 国有资产监管 | 8.00 |
| 8.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 8.00 |
| 8.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 |
| 50.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 |
| 50.00 |
217 | 金融支出 | 1.00 |
| 1.00 |
21703 | 金融发展支出 | 1.00 |
| 1.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 |
| 1.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 38.79 |
| 38.79 |
22001 | 自然资源事务 | 38.79 |
| 38.79 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 38.79 |
| 38.79 |
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 |
| 5.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 5.00 |
| 5.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 |
| 8.00 |
22401 | 应急管理事务 | 8.00 |
| 8.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.00 |
| 8.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：湖北阳新经济开发区管委会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 634.80 | 302 | 商品和服务支出 | 112.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 184.23 | 30201 | 办公费 | 51.75 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 93.77 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 92.62 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 42.00 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.81 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 39.28 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.52 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.34 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.74 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 63.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 1.49 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 0.58 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 3.31 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 | 1.53 | 30227 | 委托业务费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 8.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 4.61 | 39909 | 经常性赠与 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 39910 | 资本性赠与 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.08 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 636.91 | 公用经费合计 | 112.34 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：湖北阳新经济开发区管委会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 3,427.65 | 3,427.65 |
| 3,427.65 |
| |
212 | 城乡社区支出 |
| 1,427.65 | 1,427.65 |
| 1,427.65 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 1,427.65 | 1,427.65 |
| 1,427.65 |
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |
| 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1,200.00 |
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 |
| 69.00 | 69.00 |
| 69.00 |
|
2120805 | 补助被征地农民支出 |
| 158.65 | 158.65 |
| 158.65 |
|
229 | 其他支出 |
| 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：湖北阳新经济开发区管委会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：湖北阳新经济开发区管委会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.00 |
| 9.00 |
| 9.00 |
| 9.00 |
| 9.00 |
| 9.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7430.66万元。与2023年度相比，收、支总计减少3999.33万元，下降35.0%,主要原因是财政拨款减少，其中2023年度产业扶持基金2900多万元，本年度无此项支出，另外经济开发区基础设施建设减少，执行过紧日子政策规定。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7430.66万元，与2023年度相比，收入合计减少3999.33万元，下降35.0%。其中：财政拨款收入6052.52万元，占本年收入81.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1378.14万元，占本年收入18.5%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7430.66万元，与2023年度相比，支出合计减少3999.33万元，下降35.0%。其中：基本支出751.69万元，占本年支出10.1%；项目支出6678.96万元，占本年支出89.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6052.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3818.33万元，下降38.7%。主要原因是财政拨款减少，其中2023年度产业扶持基金2900多万元，本年度无此项支出，另外经济开发区基础设施建设减少，执行过紧日子政策规定。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2624.87万元，比2023年度决算数减少4317.78万元,减少主要原因是财政拨款减少，其中2023年度产业扶持基金2900多万元，本年度无此项支出，另外经济开发区基础设施建设减少，执行过紧日子政策规定。政府性基金预算财政拨款收入3427.65万元，比2023年度决算数增加499.46万元,增加主要原因是经济开发区综合大道道路提档升级增加债券资金2000万元，同时被征地农民养老保险支出减少1200万元，本年度征地拆迁补偿支出减少346万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位本年度无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2624.87万元，占本年支出合计的35.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4317.78万元，下降62.2%,主要原因是财政拨款减少，其中2023年度产业扶持基金2900多万元，本年度无此项支出，另外经济开发区基础设施建设减少1175万元，执行过紧日子政策规定。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2624.87万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出1352.26万元，占51.52%。主要是用于本年度招商引资重大项目落户，需完善配套设施，同时增加园区基础设施建设、征地拆迁土地补偿费，以及对村（社区）的补助和建设资金，以及用于政府工作人员工资福利支出以及运转经费。
2.公共安全支出类支出53.00万元，占2.02%。主要是用于维护和促进社会稳定和谐。
3.科学技术支出类支出25.30万元，占0.96%。主要是用于产业发展扶持基金，直接支付给企业。
4.社会保障和就业支出类支出31.57万元，占1.20%。主要是用于维护社会稳定和谐和宣传服务。
5.节能环保支出类支出61.98万元，占2.36%。主要是用于促进和维护社区稳定和谐和共同缔造。
6.城乡社区支出类支出178.00万元，占6.78%。主要是用于促进和维护社区稳定和谐和共同缔造。
7.农林水支出类支出811.97万元，占30.94%。主要是用于完善城乡基础设施建设，促进和维护社区稳定和谐和共同缔造。
8.资源勘探工业信息等支出类支出58.00万元，占2.20%。主要是用于完善城乡基础设施建设。
9.金融支出类支出1.00万元，占0.04%。主要是主要是用于完善城乡基础设施建设，推动经济社会发展。
10.自然资源海洋气象等支出类支出38.79万元，占1.48%。主要是用于完善城乡基础设施建设。
11.粮油物资储备支出类支出5.00万元，占0.19%。主要是用于保障粮食安全，应对其他突发事件等情况，维护社会稳定。
12.灾害防治及应急管理支出类支出8.00万元，占0.30%。主要是用于预防和应对自然灾害，保障人民生命财产安全。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2624.87万元，支出决算为2624.87万元，完成年初预算的100.0%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 729.50万元，支出决算为729.50万元，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为298.35万元，支出决算为298.35万元，完成年初预算的100%。
（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。
（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。
（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%。
（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为234.00万元，支出决算为234.00万元，完成年初预算的100%。
（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。
（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为25.41万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的100%。
（10）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。
（11）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100%。
2.公共安全支出具体包括：
（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。
（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%。
3.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。
（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。
5.节能环保支出具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为51.98万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的100%。
（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
6.城乡社区支出具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100%。
（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。
7.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为202.00万元，支出决算为202.00万元，完成年初预算的100%。
（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为21.94万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100%。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为459.66万元，支出决算为459.66万元，完成年初预算的100%。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为42.87万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的100%。
（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。
8.资源勘探工业信息等支出具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。
（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。
9.金融支出具体包括：
（1）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
10.自然资源海洋气象等支出具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为38.79万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的100%。
11.粮油物资储备支出具体包括：
（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
12.灾害防治及应急管理支出具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出749.25万元，其中：
人员经费636.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助。
公用经费112.34万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3427.65万元，本年支出3427.65万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
- 城乡社区支出类支出决算为1427.65万元,主要用于城乡建设支出等方面支出。
- 其他支出类支出决算为2000.00万元,主要用于支付综合大道提档升级，资金来源为地方政府债券资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少5.50万元，下降37.9%,决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数较上年减少的主要原因本单位公务用车数量减少一辆。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要是单位无因公出国(境)费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是单位无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费全年预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少5.50万元，下降37.9%。决算数持平全年预算数的主要原因严格按照预算数执行。决算数较上年减少的主要原因本单位公务用车数量减少一辆。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出9.00万元，主要用于单位开支财政拨款的公务用车保有量有2辆。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。
外宾接待支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。
2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.00万元，本单位无此项支出。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出112.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少17.54万元，下降13.5%。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额2104.87万元，其中：政府采购货物支出28.89万元、政府采购工程支出2075.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，湖北阳新经济开发区管委会本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目3个，资金31.76万元。从评价情况来看，项目已达到要求，按时完成。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目各项指标均已达标，但仍存在项目部分绩效目标设置不够完备，部分目标设置不够明确等问题。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。
人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：2024年度人大代表人数21人，全年人大相关活动开展效果优良。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完备；二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施：一是更加全面设置项目绩效目标；二是对目标设置更加明确。
“配套农村公路建设”项目绩效自评综述：“配套农村公路建设”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于为更好推进“四好农村路”高质量发展，完善经济开发区农村公路建养计划，促进经济开发区经济发展，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算100％。
“上马蹄湖湖泊保护区填占问题整改经费”项目绩效自评综述：为财政全额供给项目，该项经费主要用于为打造长江经济带生态环境持续健康发展，经济开发区组织实施区域内上马蹄湖湖泊保护区填占问题整改工作，进行水域地形改造、陆域生态修复、水系沟通等一系列整治工作，全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算100％。
（三）绩效评价结果应用情况。
把好事前绩效关口。对今年下达预算项目开展事前绩效评价，从项目设立、项目预算编制到项目绩效做到严谨、精准、高效，充分发挥事前绩效作用，把好预算第一道关口。
抓好项目重点绩效评价。聚集覆盖面广、社会关注庋高、持续时间长的项目进行评价。以结果为导向，从“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维向“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理常态化、规范化和法治化转变。
注重绩效评价结果应用。针对预算管理评价所反馈的问题逐条明确，确保建议有回应、问题有对策、整改有成效，并将绩效评价结果转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
扫一扫在手机上查看当前页面
阳新县人民政府办公室主办 阳新县政务服务和大数据管理局承办 版权所有 联系地址：阳新县市民之家四楼
鄂公网安备 42022202000054号 网站标识码：4202220012 鄂ICP备18012647号 联系方式：0714-7315017
