阳新县教育局本级2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县教育局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县教育局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县教育局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县教育局本级概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规；拟订有关教育的地方规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；会同县财政局编制全县教育系统经费预决算；监督全县教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况；组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。

5、指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、义务教育优质均衡发展工作督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作；承担教育督导的日常管理工作。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作；组织指导该类教育教学改革及评估工作。

7、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、劳动教育、体育卫生与艺术教育、校外教育及国防教育工作。

8、主管全县教师队伍建设工作，组织实施全县教育系统人才队伍建设工作，组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作。

9、会同上级招生部门管理全县的各类学校招生考试工作。

10、做好全县各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的申报工作；负责全县社会力量办学管理工作。

11、组织指导全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作，负责全县有关教育方面的出国（出境）人员的审查、申报以及国外和港澳台地区的教育交流工作。

12、指导协调全县中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全县教育信息统计分析和发布；负责教育系统政府采购及财务核算工作；指导有关学会、研究会、协会、基金会的工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，编制全县语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。

14、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县教育局本级部门决算由实行独立核算的阳新县教育局本级本级决算和  9  个下属单位决算组成。

纳入阳新县教育局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.        办公室（行政审批服务股）（本级）
2.        教师管理股（教师培训股）
3.        计划财务审计股（项目建设股）
4.        校外教育管理股（体育卫生艺术股）
5.        基础教育股
6.        教育督导办公室
7.        职业与成人教育股（社会力量办学管理办公室）
8.        综治信访股
9.        机关党委（政工股）
10. 离退休干部股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12647.08万元。与2023年度相比，收、支总计增加1351.49万元，增长12.0%,主要原因是学校工程建设修缮及学生资助等在本级支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计12647.08万元，与2023年度相比，收入合计增加1351.49万元，增长12.0%。其中：财政拨款收入12249.78万元，占本年收入96.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入397.30万元，占本年收入3.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12647.08万元，与2023年度相比，支出合计增加1351.49万元，增长12.0%。其中：基本支出667.83万元，占本年支出5.3%；项目支出11979.25万元，占本年支出94.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12249.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1831.65万元，增长17.6%。主要原因是学校工程建设修缮及学生资助等在本级支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    7431.36万元，比2023年度决算数减少1890.61万元,减少主要原因是2023年本级有工会费支出，2024年没有；2024年的资助金没有支出。政府性基金预算财政拨款收入4818.42万元，比2023年度决算数增加3722.26万元,增加主要原因是学校工程建设修缮在本级支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7431.36万元，占本年支出合计的58.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1890.61万元，下降20.3%,主要原因是2023年本级有工会费支出，2024年没有；2024年的资助金当年没有支出，在2025年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7431.36万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出7311.29万元，占98.39%。主要是用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出及信访、其他发展改革支出。

2.科学技术支出类支出118.06万元，占1.59%。主要是用于技术创新服务体系和科技奖励支出。

3.农林水支出类支出2.00万元，占0.03%。主要是用于驻村补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.80万元，支出决算为7431.36万元，完成年初预算的1891.9%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 598.99万元，支出决算为598.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 30万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的98.9%，支出决算数小于年初预算数原因是有几笔支付失败，到2025年再进行支付。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 381.67万元，支出决算为381.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 3549.2万元，支出决算为3503.81万元，完成年初预算的98.72%，支出决算数少于年初预算数的原因是2024年度的预算数没有全部支付，小部分在2025年度进行支付。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1958.33万元，支出决算为1958.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 628.62万元，支出决算为628.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（8）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为118.06万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 2.0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出656.83万元，其中：

人员经费458.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费198.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4818.42万元，本年支出4818.42万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为： 

1.其他支出类支出决算为4818.42万元,主要用于公办幼儿园扩充工程和职业教育园工程建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加5.65万元，增长697.5%,决算数持平全年预算数的主要原因是：支出是根据预算来执行的。决算数较上年增加的主要原因：接待支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，没有开展涉及出国工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加5.65万元，增长697.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：支出是根据预算来执行的，所以决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出6.46万元，接待对象主要是省、市、县相关单位来访人员，主要是开展会议、检查或审查等工作。2024年共接待国内来访团组117个，1080人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出198.10万元，比年初预算数增加166.60万元，增长528.9%；比上年决算数增加115.37万元，增长139.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加和人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县教育局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，为落实预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，我局根据财政部门要求，细化预算绩效管理程序、明确预算绩效目标的编制要求、确立预算绩效管理的运行监控机制、搭建评价管理及结果运用体系，为我局全面实施预算绩效管理工作打下坚实的基础。本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目完成时，年度终了根据当年绩效评价要求，结合我单位实际，开展本年绩效评价工作，在项目评价的基础上开展部门整体评价，客观评价本年部门运行情况，总结效益发现问题，为下一年度管理提供依据和参考，并将评价结果作为下一年预算安排和调整的依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分     其他需要说明的情况

我单位无此项内容。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）：反映人员工资和办公费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他商品和服务支出。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映技术创新服务体系和科技奖励支出。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映驻村补助。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度阳新县教育局本级整体绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

(一) 部门整体绩效目标完成情况

 2024年度，阳新县教育局部门整体绩效目标在各维度均较好完成。

 1.运行成本：公用经费控制率（100%）、在职人员控制率（100%）、会议费控制率（100%）、“三公经费”变动率（5%）等指标均达到年初目标值，成本控制严格有效。

  2.管理效率：预算编制科学合理（准确、不交叉重复）、预算执行率（100%）、结转结余率（0%）、政府采购执行率（100%）、资产管理规范健全、财务管理规范合规（制度健全、核算规范、资金合规）等指标均完美达成。绩效管理各环节（目标合理性、监控开展率、评价覆盖率、结果应用率）均实现100%。

 3.履职效能：核心业务产出指标全部达成，办学条件合格率（93%）、教育督导评估合格率（95%）、教育教学质量提高率（10%）、落实“双减”政策通过率（96%）、教师队伍建设培训人次（10000人次）。落实贫困学生资助政策（控辍保学）有效，各级各类学校实现健康均衡发展。

 4.社会效应：有效促进了各级各类学校健康均衡发展，落实资助政策保障了教育公平。

5.可持续发展能力：体制机制改革（服务意识加强、责任明确程序优化）、人才支撑（按计划招录公务员2名、教师540名，业务学习培训完成率95%，高层次人才储备率11.1%）、科技支撑（信息化建设提升教学水平）等方面均达到目标要求。

6.满意度：师生满意度（≥90%）和社会满意度（≥88%）均达到或超过目标值。

(二) 主要成效、存在的突出问题和原因

1.主要成效：预算执行精准高效，预算执行率、结转结余率均达100%和0%，资金使用效益高。财务管理与资产管理严格规范，内部控制有效。核心教育业务目标全面达成，办学条件、教育督导、教学质量、“双减”落实、教师培训等重点工作成效显著。人才队伍建设按计划推进，保障了教育发展的人才基础。服务对象满意度较高，体现了良好的社会效应。

2.存在的突出问题和原因：项目支出总额极小（仅3万元），反映出在通过特定项目推动教育事业发展或解决重点难点问题方面的投入和谋划有待加强。主要原因是部门预算结构以基本支出为主，对项目支出的规划、论证和储备可能不够充分，未能有效争取或安排更多专项资金用于特定教育发展项目。

(三) 下一步拟改进措施

1.部门整体绩效水平提高与目标调整完善：优化支出结构：在保障基本运转的基础上，加强对教育事业发展重点、难点问题的研究，科学谋划和储备项目，积极争取上级专项资金或优化本级财政投入结构，适度增加项目支出比重，提升资金对关键领域的撬动作用。

附件： 2024年度阳新县教育局部门整体支出绩效自评表（见附件2）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1.部门支出情况2024年度阳新县教育局部门总支出为670.826344万元，其中基本支出667.826344万元，项目支出3万元。本年重点工作聚焦于指导各级各类学校发展、参与教育经费筹措方案拟定、主管全县教师队伍建设，并全面落实省委省政府关于基础教育优质均衡、落实“双减”政策、提升教育教学质量、加强教师培训等部署要求。

2.年度部门整体绩效目标：围绕部门核心职能，设定目标为：有效指导和管理各级各类学校；科学参与教育经费筹措与方案拟定；高质量完成教师队伍建设任务；确保办学条件达标、教育督导评估合格、教育教学质量稳步提升、“双减”政策有效落实；保障各级各类学校健康均衡发展；提升师生及社会满意度。具体量化目标值详见附件自评表。

(二) 部门自评工作开展情况

阳新县教育局高度重视绩效自评工作，成立了由主要领导负责、财务、业务及相关股室组成的绩效自评工作小组。根据财政部门要求及本部门实际，制定了详细的自评工作方案。工作小组严格依据年初设定的绩效目标，对照《阳新县教育局部门整体支出绩效自评表》（附件2）所列各项指标，通过查阅财务账目、业务台账、统计报表、工作总结、满意度调查结果等资料，对各项指标的完成情况进行了逐项梳理、核实和评分。自评过程力求客观、公正、数据准确，最终形成本自评报告及自评表。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标：各项成本控制指标（公用经费、在职人员、会议费、“三公经费”）均严格控制在年初目标值内（100%或5%），表明部门运行成本控制得力，厉行节约效果显著。（具体数值见附件自评表）

2.  管理效率指标：预算管理全流程（编制、执行、调整、结余）表现优异，执行率100%、结余率0%。政府采购执行到位（100%）。资产管理制度健全、管理规范。财务管理制度健全、核算规范、资金使用合规。绩效管理各环节（事前、目标、监控、评价、应用）均实现全覆盖和有效运行（100%）。整体管理效率高，流程规范。

3.  履职效能指标：

产出：核心业务产出指标全部达成预期：办学条件合格率93%、教育督导评估合格率95%保障了基础办学标准；教育教学质量提高率10%显示质量提升取得进展；“双减”政策通过率96%表明政策落实到位；教师培训10000人次目标圆满完成。

效益：经济效益体现在有效落实资助政策，实现控辍保学；社会效益体现为各级各类学校实现健康均衡发展；体制机制改革（服务优化、责任明晰）和人才队伍建设（按计划招录、培训完成、人才储备）均达到目标，支撑了可持续发展；科技支撑体现在信息化建设对教学水平的提升作用。

4.社会效应指标：通过促进学校健康均衡发展、落实资助政策保障教育公平，产生了积极的社会效应。具体体现在较高的社会满意度（≥88%）上。

5.可持续发展能力指标：在体制机制改革（优化服务与流程）、人才支撑（按计划补充人员、完成培训、保持储备）、科技支撑（信息化应用）等方面均达成目标，为教育事业的持续健康发展奠定了基础。

6.满意度指标：师生满意度（≥90%）和社会满意度（≥88%）均达到或超过年初设定的目标值，反映了服务对象和社会的认可度较高。

(四) 存在的其他问题和原因

项目支出薄弱，需进一步加强。

（五）上年度部门整体支出自评结果应用情况

上年度（2023年）绩效自评结果已应用于本年度（2024年）预算编制和管理改进：针对上年度指出的“部分项目预算执行进度偏慢”问题，本年度加强了项目执行监控和调度，确保了预算执行率100%；针对“绩效目标设置可量化性有待提高”的建议，本年度在设定目标时更加注重量化指标的设置和可衡量性。

(六) 其他佐证材料

2024年部门决算报表、相关会议记录、教师培训方案及总结、教育督导评估报告、满意度调查报告等。

二、2024年度教育局本级项目绩效评价自评表或（报告）

  一、基本情况 

（一）项目概况 

1. 项目背景：为加强教育督导工作，保障义务教育及学前教育质量，阳新县教育局设立“教育督导专项经费”，对全县学校开展督导评估。 

2. 实施情况：2024年度共督导学校300所，覆盖义务教育学校和幼儿园，完成6次督导评估，督导覆盖率达100%。 

3. 资金投入与使用：年度财政资金总额3万元，实际执行数3万元，执行率100%。 

（二）项目绩效目标 

1. 总体目标：提升教育质量，确保学校合规运营，促进学前儿童入学率提高。 

2. 阶段性目标：完成300所学校督导；义务教育学校合格率≥90%，幼儿园年检合格率≥90%；学前儿童三年入学率≥85%。  

二、绩效评价工作开展情况 

（一）评价目的、对象和范围 

1.目的：评估资金使用效益及目标达成情况，优化资源配置。 

2.对象：2024年度“教育督导专项经费”项目。 

3.范围：覆盖全县义务教育学校及幼儿园。 

（二）评价原则、指标体系及方法 

1.评价原则：客观性、科学性、系统性。 

2.评价指标体系（见附表）：包括成本、产出、效益、满意度4项一级指标，下设经济成本、数量、质量、社会效益等二级指标。 

3.评价方法：定量分析与定性分析结合，数据来源于督导记录及问卷调查。 

（三）工作过程 

1. 制定评价方案； 

2. 收集项目资料及数据； 

3. 对比年初目标值与实际完成值，分析项目执行效果。

4. 综合评分并形成结论。

 三、综合评价情况及结论 

（一）评分结果  

总分：95分（满分100分）。 

关键指标得分： 

  预算执行率（20分）：20分； 

  产出指标（40分）：38分（督导学校数达标，合格率均≥90%）； 

  社会效益（20分）：18分（学前儿童入学率85%）； 

  满意度（20分）：19分（师生满意度≥90%）。 

（二）评价结论 

项目资金使用高效，目标全面达成，有效提升了教育质量与社会效益，但部分效益指标（如经济效益、生态效益）未明确量化。 

四、绩效评价指标分析 

（一）项目决策 

立项依据充分，符合教育发展需求，预算编制合理。 

（二）项目过程 

资金拨付及时，执行流程规范，但过程监督机制可进一步细化。 

（三）项目产出 

1.数量：督导学校300所，完成率100%； 

2.质量：义务教育学校合格率92%，幼儿园年检合格率91%； 

3.时效：6次督导均按期完成。 

（四）项目效益 

1.社会效益：学前儿童入学率达85%，教育公平性提升； 

2.满意度：师生满意度91%，社会认可度高； 

3.生态效益：减少了环境污染，提升了校园环境质量。  

五、主要经验及问题

1.主要经验及做法：项目预算编制科学合理，执行过程中严格控制成本。

六、有关建议 

1. 优化指标体系：增设经济效益与生态效益量化指标； 

2. 强化过程管理：引入信息化手段动态监控项目进度； 

3. 扩大督导范围：将环境教育纳入督导内容，促进全面发展。  

 七、其他说明 

1.部分指标（如生态效益）因项目定位未涉及，建议后续调整项目设计时予以补充。

2.项目可持续性：项目具有较强的可持续性，未来将继续推进教育

3.社会满意度：受益学校满意率达到90%，师生满意度较高。