阳新县住房保障中心本级

2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县住房保障中心本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县住房保障中心本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县住房保障中心本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县住房保障中心本级概况

一、部门主要职责

责住房保障中长期发展规划及年度工作计划的编制工作；负责廉租住房、经济适用房和公共租赁房等保障性住房的建设和后期管理工作；负责住房保障对象资格认定工作；负责各类棚户区改造工作；负责全县保障性住房建设资金的筹集、调度和使用管理工作。

二、机构设置情况

内设办公室、计划财务股、行政审批服务股、离退休干部股等8个机构，部门人员构成：本单位人员合计13人，其中在职 13人，离退休3人；在职人员编制情况：全额财拨编制13人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8128.38万元。与2023年度相比，收、支总计减少215.02万元，下降2.6%,主要原因是政府性基金中的保障性住房项目资金拨款减少造成的。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8128.38万元，与2023年度相比，收入合计减少215.02万元，下降2.6%。其中：财政拨款收入8128.38万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8128.38万元，与2023年度相比，支出合计减少215.02万元，下降2.6%。其中：基本支出771.62万元，占本年支出9.5%；项目支出7356.76万元，占本年支出90.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8128.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少215.02万元，下降2.6%。主要原因是政府性基金中的保障性住房项目资金拨款减少造成的。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    6716.64万元，比2023年度决算数增加599.58万元,增加主要原因是主要原因是单位日常公用经费支出增长。政府性基金预算财政拨款收入1411.74万元，比2023年度决算数减少814.59万元,减少主要原因是主要原因是政府性基金中的保障性住房项目资金拨款减少造成的。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位本年度无此项收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6716.64万元，占本年支出合计的82.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加599.58万元，增长9.8%,主要原因是单位日常公用经费支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6716.64万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出18.20万元，占0.27%。主要是用于单位日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出6.04万元，占0.09%。主要是用于在编人员社保支出。

3.城乡社区支出类支出741.38万元，占11.04%。主要是用于单位人员及日常公用经费支出。

4.农林水支出类支出6.00万元，占0.09%。主要是用于对口贫困村扶贫支出。

5.住房保障支出类支出5945.02万元，占88.51%。主要是用于保障性住房的维护管理及建设支出。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748.60万元，支出决算为6716.64万元，完成年初预算的897.2%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为18.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出不在年初预定的预算范围内。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为6.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出不在年初预定的预算范围内。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为748.6万元，支出决算为741.38万元，完成年初预算的98.36%，。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为6.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出不在年初预定的预算范围内。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为354.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出不在年初预定的预算范围内。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为 0万元，支出决算为52.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出不在年初预定的预算范围内。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0万元，支出决算为5538.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出不在年初预定的预算范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出771.62万元，其中：

人员经费333.85万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费437.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1411.74万元，本年支出1411.74万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为： 

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为1411.74万元，主要用于老旧小区改造等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为 0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县住房保障中心本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5538.44万元，占一般公共预算项目支出总额的93.25％。从评价情况来看，2023年阳新县申报老旧小区改造项目1个，涉及21个小区、364栋、5824户、改造建筑面积65.28万平方米。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据《省人民政府办公厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》文件精神，精简改造项目审批，整合利 用小区周边存量资源、改造中既有土地集约混合利用和存量 房屋设施兼容转换等方面配套政策，省级因地制宜完善适应改造需要标准体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024年老旧小区改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为5538.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：改造了部分城镇中的老旧小区，提高了周边居民居住安全性；二是改善了旧城区面貌，提高了城市的整体美观度并通过省厅相关部门验收。

。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。后续本单位将根据绩效评价结果加强项目资金使用进一步规范化，及时化。对项目存在的问题进行分类分组进行处理。主要一是进一步提高老旧小区改造计划，并对部分老旧小区进行功能性改造。

项目支出绩效自评表

（  2024年度）

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

单位本年度财政专项支出1411.74万元。主要是城区老旧小区改造，棚户区改造以及贫困户保障性住房补贴。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）主要是指单位日常公用经费支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）乡村振兴驻村帮扶（项）

主要是指对口村巩固脱贫帮扶支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

主要是指单位人员经费支出。

住房保障支出（类）老旧小区改造（款）保障性安居工程老旧小区改造支出（项）主要是指单位对老旧小区改造的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价报告

（一）项目概况。贯彻落实习总书记关于切实增加人民群众获得感，幸福感放在首位的重要指示，切实加大对老旧小区改造力度，确保老旧小区人民群众人身安全。通过老旧小区改造，进一步加强老旧小区居住群众幸福感提升。

（二）绩效目标。确保老旧小区改造项目通过省级部门验收。

二、2024年度老旧小区改造项目绩效评价报告

（一）项目决策情况。绩效目标编制数量、全面程度、合理性、明确性等，均与老旧小区改造项目密切相关，切实发挥了老旧小区改造项目资金引导和带动作用，为通过老旧小区改造工程的实施，确保居住群众安全，保证可持续性发展预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。我县 2024年老旧小区改造项目经费为5538.44万元，实际到位资金5538.44万元，资金到位率 100%，资金分配依据充分、用途明晰、 有迹可循、有据可查，合理合规。

（三）项目产出情况。改造小区21个，达到省相关部门验收标准。