附件2

阳新县融媒体中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县融媒体中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县融媒体中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一） 宣传党的路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主 义核心价值观，宣传县委、县政府决策部署和各项中心工作。

（二） 贯彻实施国家、省、市有关融媒体事业的政策、法规、 条例、标准和规定；制定实施融媒体中心发展规划，负责融媒体 中心事业和产业发展；组织实施融媒体中心重大工程。

（三） 负责全县广播、电视、报刊、网站、“两微一端”、 公众号等融媒体内容的策、采、编、审、发；制定实施安全播发 方案和应急预案，确保新闻和节目等安全播出和发布。

（四） 负责拓展“媒体+”业务范围，面向全县提供党建服 务、政务服务、公共服务、增值服务等综合服务；积极发挥舆论 监督作用。

（五） 负责融媒体平台的管理、运行和维护；负责融媒体新 技术的应用和推广；按要求承担中央、省、市、县各级重要节目 的转播和覆盖任务。

（六） 负责融媒体中心人、财、物的统一管理和国有资产的 保值增值；积极开展对外交流与合作。

（七） 研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍 建设，按照事业发展需要，有计划地培养各类专业技术人才。

（八） 根据县政府授权，依法履行原县广播电视台出资人职责，持有湖北楚天视讯有限公司阳新分公司股权，参与股权收益分红。

（九） 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县融媒体中心部门决算由实行独立核算的阳新县融媒体中心本级决算组成。

机构内设职能股室14  个，其中包括：办公室、人力资源部、计划财务部、策划编审部、新闻采访部、专题部、外宣部、产业发展部、编辑制作、部新媒体部、广播部、媒资管理部、技术保障部、宋家山发射台等 14个机构。县融媒体中心事业编制78 名，设主任1名，总编辑 1名（正科级），副主任 4名，总工程师1名;内设机构职数 21名（其中正职 14名，副职 7名）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 1870.51 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 314.2  万元，下降 14.38    %，主要原因是预拨经费未在当年列支。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计 1870.51  万元，与2023年度相比，收入合计减少  314.2  万元，下降 14.38  %。其中：财政拨款收入 1870.51 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入0  %；其他收入0  万元，占本年收入0  %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 1870.51   万元，与2023年度相比，支出合计减少 314.2  万元，下降 14.38  %。其中：基本支出  1229.97  万元，占本年支出  66  %；项目支出 640.53  万元，占本年支出  34  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 1870.51   万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.05  万元，下降  14.38   %。主要原因是预拨经费未在当年列支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入     1870.51 万元，比2023年度决算数减少 162.05  万元。减少主要原因是预拨经费未在当年列支。政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，比2023年度决算数减少  0  万元。减少主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2023年度决算数减少  70  万元。减少主要原因是2024年无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  1870.51    万元，占本年支出合计的  100    %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  162.05  万元，下降 7.9   %。主要原因是预拨经费未在当年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  1870.51    万元，主要用于以下方面：

1、文化体育与传媒支出类1833.54万元，占本年支出 98%。

2、社会保障和就业支出类 30.97万元，占本年支出 1.7%。

4、农林水支出类6万元，占本年支出0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为        1457.5万元，支出决算为 1870.51   万元，完成年初预算的 128.33   %。其中：文化体育与传媒支出类(类)年初预算为 1457.5 万元，支出决算为 1870.51万元，完成年初预算的 161 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预拨经费在本年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1229.97   万元，其中：

人员经费 1112.76   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.21   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.38  万元，支出决算为 0.38  万元，完成全年预算的 100  %。较上年增长 0.06   万元，增长 18  %。决算数较上年增加的主要原因：严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为      0 万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。决算数较上年增加的主要原因无此项预算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的   0  %；较上年增加 0     万元，增长 0  %。决算数较上年增加的主要原因无此项预算。

3.公务接待费全年预算为  0.38 万元，支出决算为     0.38  万元，完成全年预算的  100  %，较上年增加0.06     万元，增长18   %。决算数大于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出59.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要是新闻采访业务用车、发射台业务用车。其费用未在财政拨款“三公”经费列支。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2024年末固定资产680.09 万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金267万元，属新增项目。占一般公共预算项目支出总额的42％。从评价情况来看，较好的完成了各项工作,有计划性规范性的使用资金，最大程度发挥财政资金保障工作有序推进的效用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024年度阳新县融媒体中心基本支出总额1229.97万元，项目支出总额640.53万元，2024年度决算总额1870.51万元，执行数1870.51万元，资金执行率100%。经综合评价，整体绩效评价综合评分为98分。

阳新县融媒体中心从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个方面均设立了相应的绩效指标。2024年，中心完成了各项既定目标任务，资金使用规范，项目产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配，从形式、内容、质量等方面认真积极开展研究和讨论，使资金的使用更加的合理、合规，根据预算和决算执行实际结果，通过制度管控、数据通报，进一步提高预决算执行质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事业方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县融媒体中心整体绩效评价自评表

二、2024年度项目绩效评价自评表