阳新县永兴小学2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县永兴小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县永兴小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县永兴小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县永兴小学概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。

2.负责全校义务教育的统筹规划和协调管理，指导协调 学校的教育教学改革。

3.负责本校教育经费的统筹管理；执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；编制全校教经费预决算；监督教育经费的筹措和使用；按有关规定管理我校资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进全校义务教育优质均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

5.对本校教师进行校本培训，组织教师参加上级各种培训工作。

6.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县永兴小学部门决算由实行独立核算的阳新县永兴小学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3013.43万元。与2023年度相比，收、支总计增加1330.83万元，增长79.1%,主要原因是本年度新增39名教师，增加了人员经费和项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计3013.43万元，与2023年度相比，收入合计增加1330.83万元，增长79.1%。其中：财政拨款收入2720.28万元，占本年收入90.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入293.15万元，占本年收入9.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3013.43万元，与2023年度相比，支出合计增加1330.83万元，增长79.1%。其中：基本支出2533.45万元，占本年支出84.1%；项目支出479.97万元，占本年支出15.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2720.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1233.16万元，增长82.9%。主要原因是1、本年度新增39为教师，人员经费增加；2、本年度增加了工程项目支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2720.28万元，比2023年度决算数增加1233.16万元,增加主要原因是1、本年度人员经费增加；2、本年度增加了项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2720.28万元，占本年支出合计的90.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1233.16万元，增长82.9%,主要原因是主要原因是增加了人员经费和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2720.28万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出2720.28万元，占100.00%。主要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1653.90万元，支出决算为2720.28万元，完成年初预算的164.5%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1653.90万元，支出决算为2720.28万元，完成年初预算的165%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算；二是追加了人员经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2240.31万元，其中：

人员经费1993.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费247.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无此项支出； 决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，没有开展涉及出国工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，没有开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.00万元，无接待对象，没有开展国内公务接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县永兴小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度结合学校实际情况设定6项核心绩效目标。

运行成本：公用经费控制率100%（目标98%），在职人员控制率100%（核定编制内）项目支出成本控制达标，无“三公经费”支出。

管理效率：中长期规划与阳新县教育“十四五”规划相符，计划制定明确具体可操作。预算编制合理科学，准确。预算执行率100%；绩效管理开展率和覆盖率85%；资产管理做到资产保存完整、使用合规、配置合理。财务管理方面依法依规进行财务核算，会计信息资料真实、准确、完整。

履职效能;完成义务教育学生人数3762人；培训新教师人数39人，完成设备采购151套。

社会效应：减少学生家庭支出15万元，提升学生的入学率95%。

可持续发展能力：2024年度在人才支撑层面的业务学习与培训完成率100%。

满意度：家长和学生满意度95%；上级及相关业务部门满意度95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

阳新县永兴小学综合奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标：完成空调采购23台，覆盖9间教室、办公室，务师生450人，设备验收合格率100%；二是效益指标：夏季教室平均温度下降8-10℃，师生工作学习效率显著提升；设备减少能源消耗，复核环保标准，运行稳定，未发生安全事故。

发现的问题及原因：一是学校对空调采购缺乏系统性规划，未充分考虑学校未来发展、教学场所调整等因素，导致设备配置与实际需求脱节；二是人员配备不足，缺乏专业的空调运维人员，日常维护依赖供应商，维修不能第一时间响应。下一步改进措施：一是制定设备购置中长期规划确保规划的前瞻性和灵活性，建立科学的需求评估与论证机制；二是内部挖潜与能力提升，筛选有基础的教职工，进行专项运维培训，使其兼任基础运维工作。

阳新县永兴小学综合奖补资金项目绩效自评综述：项目综合评价等级为优秀。完成预算执行率100%，减少资源、时间和维护成本；设备覆盖全部计划场所；验收合格率100%，按时完成安装调试，售后满意度100%，资金及时到位，成本控制达标；师生满意度达90%，其中设备制冷效果满意度95%，安装服务满意度100%；管理人员对采购流程规范性满意度98%。

（三）绩效评价结果应用情况。

依据绩效评价，对部门预算资金、场地设备、师资支持等资源进行动态调整，优化资源配置，精准赋能重点工作。

定期汇总各部门绩效评价数据，分析各领域工作成效与短板，为学校发展决策提供依据。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分     其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县永兴小学整体绩效评价自评表或（报告）

 2024年度阳新县永兴小学部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县永兴小学     填报日期：2025年5月14日

二、2024年度阳新县永兴小学综合奖补资金项目绩效评价自评表或（报告）