第一部分  阳新县人民防空办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县人民防空办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县人民防空办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县人民防空办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责《中华人民共和国人民防空法》《湖北省实施〈人民防空法〉办法》等法律、法规以及《黄石市实施〈人民防空法〉细则》及《黄石市民事防护办法》在全县的贯彻实施、监督检查和宣传教育工作，拟订全县人防工作的地方规范性文件。

2. 拟订全县人民防空建设的中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划，经批准后组织实施。

3. 承担全县人民防空行政执法责任，负责人民防空行政许可、行政复议、行政诉讼和其他相关法律事宜。

4.依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

5.会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

6.组织实施全县人民防空工程的建设和管理。对人民防空工程建设实行计划，技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理，平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

7.承担全县人民防空组织指挥工作责任。拟订城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，组训应急专业队伍，拟订人民防空和应急救援演练方案，经批准后组织实施。

8.承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

9.组织实施全市人民防空通信警报建设与管理。制定全县人民防空通信警报建设方案，协调地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作，会同有关部门实施全县人民防空无线电管理。

10.承担全县人防经费和资产管理责任。提供全市人防经费预算，对经费使用情况实施监督检查，负责对不能修建防空地下室项目的行政审批、报批及人民防空工程易地建设费的征收管理和监督。

11.承担县应急平台的建设和管理责任。提供应急指挥通信和信息化保障，服务城市管理和社会发展。

12.组织开展全县防空和应急救助知识宣传教育和技能培训。

13.组织全县人防科学技术、信息化研究，开展学术交流，推广应用所取得的成果。

14.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县人民防空办公室部门决算由实行独立核算的阳新县人民防空办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入阳新县人民防空办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县人民防空办公室（本级）。

2.内设办公室、业务室2个机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为344.64万元。与2023年度相比，收、支总计减少1144.59万元，下降76.9%，主要原因是财政拨款收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计344.64万元，与2023年度相比，收入合计减少1144.59万元，下降76.9%。其中：财政拨款收入344.64万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计344.64万元，与2023年度相比，支出合计减少1144.59万元，下降76.9%。其中：基本支出344.64万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为344.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1144.59万元，下降76.9%。主要原因是财政拨款收支减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    344.64万元，比2023年度决算数减少1144.59万元，减少主要原因是财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出344.64万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1144.59万元，下降76.9%，主要原因是财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出344.64万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出344.64万元，占100.00%。主要是用于基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.70万元，支出决算为344.64万元，完成年初预算的101.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为339.70万元，支出决算为344.16万元，完成年初预算的101.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出344.64万元，其中：

人员经费107.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费236.69万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.28万元，增长6.2%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格执行预算管理规定； 二是压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：是上年公务接待费决算数为零，本年因工作业务需要发生公务接待费支出，因此决算数较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.01万元，增长0.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算管理规定。决算数较上年增加的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是本着厉行节约要求，认真贯彻执行年初预算指标。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出4.50万元，主要用于购买保险费及运行费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.27万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算管理规定。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本年度无此项支出。

国内公务接待支出0.27万元，接待对象主要是各级检查组，主要是开展常规检查工作。2024年共接待国内来访团组4个，59人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出236.69万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加97.48万元，增长70.0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县人民防空办公室共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0台（套）。2024年末固定资产原值为1463.69万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金127.9792万元，占一般公共预算项目支出总额的37.67%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人防宣传教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为92.9792万元，执行数为92.9792万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是健全全县人防信息化建设，保证全县人防安全；二是组织宣传人防教育知识，提高全县人民人防意识。

人防指挥通信演练项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：健全全县人防信息化建设，保证全县人防安全。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果为绩效目标管理提供了重要依据。通过对各个项目的绩效评估，我们更加明确了项目的目标定位和预期成果，从而能够制定更加科学合理的绩效目标。同时，根据绩效评价结果，我们对绩效目标的完成情况进行了严格的考核和监督，确保每个项目都能按照预定的目标顺利推进。

根据绩效评价结果，我们对未来的项目规划进行了有针对性地调整。对于绩效表现优秀的项目领域，加大了投入和资源分配力度，以进一步拓展和深化相关工作。同时，对绩效欠佳的项目领域进行了深入分析，找出问题所在，并在后续的项目规划中避免类似问题的出现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度阳新县人民防空办公室整体绩效评价自评表及报告

附件1：

附件2：

2024年度阳新县人民防空办公室部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县人民防空办公室            填报日期：2025.3.12

附件3：

2024年度阳新县人民防空办公室部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效目标完成情况

在过去的一年中，我们部门按照年初制定的绩效目标，有序开展了各项工作。在成本控制方面，我们按照预算严格执行，有效降低了运行成本。在管理效率方面，我们遵守国家相关规定，提前谋划，有效开展相关工作。在履职效能方面，我们积极履行职责，完成了各项任务。在社会效应方面，我们的工作得到了社会的认可。在可持续发展能力方面，我们提升部门服务社会化程度、定期培训，提升业务能力、积极运用信息化手段提升工作效率。在满意度方面，我们积极回应群众关切，提高了群众满意度。

在绩效创新型指标方面，我们实现了较高的完成率和占比，这得益于我们部门的创新能力和实践精神。然而，我们在高学历、高层次人才储备方面有所欠缺，这主要受到一些客观因素的制约。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

通过对比分析各项绩效指标的完成情况，我们发现部门在大多数方面均取得了显著的成果。特别是在履职效能指标方面，我们实现了较高的完成率，这得益于我们的实践精神。然而，我们也发现在人才支撑方面未能实现，这主要受到一些客观因素的制约。

（三）下一步拟改进措施

针对高学历、高层次人才储备不足的问题，部门将制定更加完善的人才引进和培养政策。通过加大人才投入、优化人才结构、完善激励机制等措施，吸引和留住更多的优秀人才。

2024年度我们是按照年初设定的预算执行的，基本完成设定的目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

在过去的一年里，我们积极响应县委、县政府的号召，围绕其布置的重点工作，合理分配和使用部门支出，确保资金的有效利用。同时，我们明确了年度部门整体绩效目标，以高效、透明、负责为原则，努力提升工作质量和效率。

（二）部门自评工作开展情况

我部门的自评工作遵循公正、公开、公平的原则，严格按照自评标准和程序进行。我们组织了自评小组，对部门内部各项工作进行了深入、细致的自查，同时，也积极收集和整理外部评价信息，以确保自评结果的全面性和准确性。

（三）绩效目标完成情况分析

运行成本指标完成情况：本年度，我们在成本控制方面取得了显著成效，通过优化工作流程和减少不必要的开支，成功降低了运行成本。

管理效率指标完成情况：我们通过引入信息化管理系统，提高了工作效率，减少了繁琐的人工操作，管理效率得到了显著提升。

履职效能指标完成情况：在履职方面，我们始终坚持以人民为中心的工作导向，积极履行职责，取得了显著的工作成果。

社会效应指标完成情况：我们的工作不仅得到了上级领导的认可，也得到了社会的广泛好评，产生了良好的社会效应。

可持续发展能力指标完成情况：我们注重部门的长远发展，通过加强人才队伍建设、提升创新能力等措施，提高了部门的可持续发展能力。

满意度指标完成情况：通过定期的满意度调查，我们发现公众的满意度普遍较高，这说明我们的工作得到了广泛的认可和支持。

（四）存在的其他问题和原因

尽管我们在过去的一年里取得了显著的成绩，但也存在一些问题和不足。例如，在部分工作流程中，仍存在信息传递不畅、协调不够紧密等问题。这些问题主要是由于部门内部沟通机制不完善、员工间协作意识不强等原因造成的。针对这些问题，我们将进一步加强内部沟通，提升员工间的协作能力。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体自评结果为我们提供了宝贵的参考和借鉴。我们深入分析了自评结果中反映出的问题和不足，并针对这些问题制定了相应的改进措施。通过实施这些措施，我们在本年度取得了显著的进步和提升。未来，我们将继续重视自评结果的应用，不断提升部门的工作质量和效率。

（六）其他佐证材料

无。

二、2024年度各项目绩效评价自评表及报告

附件1：

1.2024年度人防宣传教育项目绩效评价自评表及报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

该项目主要为组织制定防空袭预案及各种保障方案并督促落实；组织指导疏散体系建设；指导群众防空组织（人防专业队）建设和防空袭演习演练；

二、项目概况

项目名称为：人防宣传教育。资金总额为92.9792万元，时间为2024年度。

（一）项目绩效目标。

健全全县人防信息化建设，保证全县人防安全。组织宣传人防教育知识，提高全县人民人防意识。

三、绩效评价工作开展情况

我办已完成资金支付92.9792万元，全年支付率为100%

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解人防宣传教育经费专项资金使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高人防宣传教育经费专项资金的使用效益，完善预算管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则

遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标：2024年印刷人防宣传图册5000本；进社区12个；进学校3所；进机关3家，进农村12次；进网络2次。

（二）质量指标：2024年人防宣传城区覆盖率达到95%

（三）时效指标：截至2024年底，全面完成年度宣传任务。

（四）生态指标：对自然生态环境无负面影响 

（五）社会效益指标：城区居民人防知晓率显著提高，人防知识面有效扩展。

（六）服务对象满意度指标：群众满意度98%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

单位未对该项专项资金制定资金管理办法，资金使用范围不明确，专款专用使用情况有待加强。

六、有关建议

（一）制定专项资金管理办法

制定专项资金管理办法，规范专项资金的使用范围，严格执行专款专用原则，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使用专项资金。

（二）完善预算管理，明确绩效目标

建立绩效目标体系，编制预算的同时，制定细化和量化项目长期绩效目标和年度绩效目标，制定项目年度计划，有计划地进行工作安排，项目结束以后，要对照项目绩效目标进行全面总结，重视项目产出绩效。

（三）加强财政管理，规范专项资金使用

加强专项资金管理，严格执行项目专项资金管理办法中的规章制度，做好专项资金的财务管理。

七、其他需要说明的问题

无

附件3：

2024年度人防指挥通信演练项目绩效自评表及报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

该项目主要为了县级人防指挥、通信和警报设施的管理；战时协助领导实施人防组织指挥，负责发放防空警报和保障指挥通信畅通；组织管理全县人防工程建设。

二、项目概况

项目名称为：人防指挥通信演练。资金总额为35万元，时间为2024年度。

（一）项目绩效目标。

健全全县人防信息化建设，保证全县人防安全。

三、绩效评价工作开展情况

我办已完成资金支付35万元，全年支付率为100%

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解人防宣传教育经费专项资金使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高人防宣传教育经费专项资金的使用效益，完善预算管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则

遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标：2024年开展专业疏散训练1次；警报器维护1次。

（二）质量指标：保质保量完成人防宣传城区覆盖率达到95%。

（三）时效指标：截至2024年底，全面完成年度宣传任务。

（四）生态指标：对自然生态环境无负面影响 

（五）社会效益指标：城区居民人防知晓率显著提高，人防知识面有效扩展。

（六）服务对象满意度指标：群众满意度95%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

单位未对该项专项资金制定资金管理办法，资金使用范围不明确，专款专用使用情况有待加强。

六、有关建议

（一）制定专项资金管理办法

制定专项资金管理办法，规范专项资金的使用范围，严格执行专款专用原则，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使用专项资金。

（二）完善预算管理，明确绩效目标

建立绩效目标体系，编制预算的同时，制定细化和量化项目长期绩效目标和年度绩效目标，制定项目年度计划，有计划地进行工作安排，项目结束以后，要对照项目绩效目标进行全面总结，重视项目产出绩效。

（三）加强财政管理，规范专项资金使用

加强专项资金管理，严格执行项目专项资金管理办法中的规章制度，做好专项资金的财务管理。

七、其他需要说明的问题

无