目    录

第一部分  阳新县半壁山管理区本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县半壁山管理区本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县半壁山管理区本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县半壁山管理区本级概况

一、部门主要职责

1.主要承担区域内组织、人事以及其他方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；

2.负责辖区基层党组织建设工作、精神文明建设工作、社会面对外宣传工作、统一战线工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联工作及负责老干部、关工委、老年活动工作；

3.负责区域内招商引资工作；负责区域内各类工业、农业、文旅等项目协调服务、进规进限工作；负责管理区经济发展总体规划、公司机关改革及存量资产资源盘活等工作；协助抓好行业营商环境、安全生产、环境保护等工作；负责农技、农机科技项目的培育、引进和推广工作；负责农业基础设施建设和保障服务等工作；

4.负责民政、残联工作；退役军人服务工作；人口计生、人力资源和社会保障工作； 负责科技、科协、文化、体育、司法、广播电视、文物保护等工作；

5.负责群众来信来访和矛盾化解、综合治理社会稳定工作；负责自然灾害危险防控和突发事件应急救援工作；牵头负责防汛抗旱、秸秆禁烧、森林防火工作；负责市场监督（含食品药品安全、危化品安全、特种机械安全监督等）；负责人民武装工作；

6.负责城乡建设规划和危房改造工作；负责城乡环境卫生、主干道路和居民区保洁工作；负责供水、供电、供气工作，协调国土工作；

7.负责维护党章和党内法规工作；负责协助党委加强党风廉政建设工作；负责检查党的路线方针政策和决议执行情况。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县半壁山管理区本级部门决算由实行独立核算的阳新县半壁山管理区本级本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入阳新县半壁山管理区本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县半壁山管理区本级（本级）

阳新县半壁山管理区本级机构及编制情况：阳新县半壁山管理区本级为全额拨款事业单位，机构编制17个，独立核算编制机构1个。

人员情况：

2024年末实有在职在编职工13人，退休职工0人，其他人员0人。

内部机构设置情况：

本单位下设党政综合办公室、组织宣传统战综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急安全办公室、城乡建设办公室、纪检办。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1105.00万元。与2023年度相比，收、支总计增加373.29万元，增长51.0%,主要原因是相较去年，本年度增加了基础设施建设等专项款

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1105.00万元，与2023年度相比，收入合计增加373.29万元，增长51.0%。其中：财政拨款收入1078.00万元，占本年收入97.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入12.00万元，占本年收入1.1%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入15.00万元，占本年收入1.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1105.00万元，与2023年度相比，支出合计增加373.29万元，增长51.0%。其中：基本支出281.78万元，占本年支出25.5%；项目支出823.22万元，占本年支出74.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1078.00万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加356.29万元，增长49.4%。主要原因是相较去年，本年度增加了基础设施建设等专项款。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    882.52万元，比2023年度决算数增加170.81万元,增加主要原因是新增基础设施建设款项。政府性基金预算财政拨款收入195.48万元，比2023年度决算数增加195.48万元,增加主要原因是本年度新增农业生产发展支出类支出195.48万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少10.00万元,减少主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出882.52万元，占本年支出合计的79.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.81万元，增长24.0%,主要原因是增加了基础设施建设等专项款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出882.52万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出342.24万元，占38.79%。主要是用于人员工资福利支出、商品服务支出及其他组织和宣传支出。

2.公共安全支出类支出12.00万元，占1.36%。主要是用于协警巡逻费用。

3.科学技术支出类支出0.30万元，占0.03%。主要是用于科学宣传。

4.文化旅游体育与传媒支出类支出1.00万元，占0.11%。主要是用于三区人才支出。

5.社会保障和就业支出类支出22.80万元，占2.58%。主要是用于临时救助、老党员定向补助、社保征收及养老保险基数调整补缴。

6.农林水支出类支出493.62万元，占55.94%。主要是用于农业生产发展、水利工程建设、农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出。

7.资源勘探工业信息等支出类支出5.00万元，占0.57%。主要是用于征管业务费。

8.自然资源海洋气象等支出类支出1.55万元，占0.18%。主要是用于耕地流失整改资金。

9.粮油物资储备支出类支出3.00万元，占0.34%。主要是用于库区口粮差价补贴。

10.灾害防治及应急管理支出类支出1.00万元，占0.11%。主要是用于非法矿山整治资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.50万元，支出决算为882.52万元，完成年初预算的352.3%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费及项目经费预算追加调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 250.50万元，支出决算为270.38万元，完成年初预算的107.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费及项目经费预算追加调整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增镇区工作经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增经济普查统计经费。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增非税收入征收费5万；二是新增预算绩效管理工作经费6万。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增预算支出纪检工作经费2万。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增基层组织活动经费预算支出。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增涉法涉诉基金3万元、社会治安经费9万元。

3.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增2023年度全面深化改革工作先进个人表彰支出。

4.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增三区人才经费预算支出。

5.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增保险征收费预算支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增职业年金缴费预算支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增老党员定向补助预算支出。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增临时救助预算支出。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增农业生产发展。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为223.94万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增富河堤半壁山段4号哨所应急除险工程预算支出。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增农村基础设施建设预算支出。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算支出。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增村级公益事业建设补助预算支出。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）年初预算为0万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增国有农场办社会职能改革补助预算支出。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度村民委员会和村党支部的补助预算支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度以钱养事单位劳务报酬及物化投入经费等。

7.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增征管业务费预算支出。

8.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增耕地流失奖补资金预算支出。

9.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增库区粮补差价预算支出。

10.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增非法矿山整治预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出281.78万元，其中：

人员经费251.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费30.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入195.48万元，本年支出195.48万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为： 

1.城乡社区支出类支出决算为195.48万元,主要用于祝梅社区坑塘改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度公车使用频次与上年基本持平，运维费用也基本持平。决算数较上年持平的主要原因：本年度公车运维支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此类业务支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此类业务支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此类业务支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度公车使用、保养频次与上年基本持平。决算数较上年持平的主要原因：本年度公车使用、保养频次与上年基本持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.50万元，主要用于公车加油、保养及保险。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项业务统计支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额225.54万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出223.94万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县半壁山管理区本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金393.14万元，占一般公共预算项目支出总额的65.44%。从评价情况来看，半壁山管理区2024年部门整体支出绩效评价为98分，决策符合国家的政策法规，整体项目的实施过程顺利。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，自评结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“人大代表活动费”项目绩效自评综述：“人大代表活动费”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于完成人大选举与培训及会议等相关活动支出，项目资金0.14万元；项目全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障人大代表的出行经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“征管业务费”项目绩效自评综述：“征管业务费”项目为新增项目支出，该项经费主要用于加强国有资源、资产征收收益管理支出，项目资金5.00万元；项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：积极推动完善辖区行政事业单位资产台账，使得征收流程符合国家政策。发现的问题及原因：项目时效不够清晰。下一步改进措施：进一步明确项目推进时间节点，使得项目高效完成。

“党建进湾组建设”项目绩效自评综述：“党建进湾组建设”项目为新增项目支出，该项经费主要用于打造党建示范湾组，推动党建相关活动支出，项目资金2.00万元；项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过打造党建示范湾组、开展党建组织活动等方式提高党群凝聚力群众参与度，共同推进村集体健康发展。发现的问题及原因：党建效果展示不清晰。下一步改进措施：后续开展活动要充分保留相关活动痕迹，尽力维护好党建宣传物料。

“打非治违经费”项目绩效自评综述：“打非治违经费”项目为新增项目支出，该项经费主要用于打击非法生产经营活动、规范施工行为，项目资金3.00万元；项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过规范引导生产经营活动，有效推动了管理区经济健康平稳发展。发现的问题及原因：引导生产经营沟通有待提高。下一步改进措施：后续要持续与生产经营方加强沟通，真正做到积极引导。

“应急管理经费”项目绩效自评综述：“应急管理经费”项目为新增项目支出，该项经费主要用于保障日常指挥调度工作正常进行，加强应对突发事件处置能力，加强风险预警、应急指挥、数据管理能力。项目资金3.00万元；项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过进行灾害信息员培训、防汛抗旱队伍演练，有效推动了管理区应急管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“阳新县半壁山管理区富河堤4号哨所段防汛应急除险加固工程”项目绩效自评综述：该项目为新增项目支出，该项经费主要用于有效消除富河堤半壁山段4号哨所的安全隐患，尽早落实除险加固工程，筑牢防汛防火墙。项目资金229.20万元；项目全年预算数为229.20万元，执行数为229.20万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过进防汛应急除险加固工程施工面积和施工期的准确估算，快速完成除险加固工作，有效维护了人民生命财产安全。发现的问题及原因：相关手续审核核定较慢。下一步改进措施：逐步形成应急工程快速精准审核流程，加快应急工程资金审核手续进度，更加有效维护人民生命财产安全。

“巩固拓展脱贫攻坚成果支出项目”项目绩效自评综述：“巩固拓展脱贫攻坚成果支出项目”项目为新增项目支出，该项经费主要用于以清畅通、扫干净、码整齐、保常态为底线，推进农村人居环境整治和村容村貌提升。项目资金150.00万元；项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过示范村、中心村、整治村的评比，加快落实资金，进一步提升村容村貌及人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“统计普查经费”项目绩效自评综述：“统计普查经费”项目为新增项目支出，该项经费主要用于半壁山管理区统计相关工作，为镇区发展提供数据支撑。项目资金0.80万元；项目全年预算数为0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过统计员业务培训、核定个体经营户数量、走访清查法人和产业单位数量等方式得到一手的数据，为改善管理区经济产业结构提供支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“库区粮补结余资金”项目绩效自评综述：“库区粮补结余资金”项目为新增项目支出，该项经费主要用于支持库区村可持续发展。项目资金3.00万元；项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过补贴的方式有效促进管理区村级集体经济发展。发现的问题及原因：群众满意度回访未形成闭环。下一步改进措施：进一步跟踪项目实施情况，使得项目资金落实形成闭环。

“库区粮补结余资金”项目绩效自评综述：“库区粮补结余资金”项目为新增项目支出，该项经费主要用于支持库区村可持续发展。项目资金3.00万元；项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过补贴的方式有效促进管理区村级集体经济发展。发现的问题及原因：群众满意度回访未形成闭环。下一步改进措施：进一步跟踪项目实施情况，使得项目资金落实形成闭环。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。如本单位有效地结合了项目规划与绩效目标管理，提升了项目建库与审核实施；

部门绩效评价以后将从以下改进：加强项目规划、从项目审查开始抓起，同时结合项目分配方法提升效率，与预算共同考量，真正落实高效高质的项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    单位2024年财政专项支出、专项转移支付支出为4万元，主要是用于困难群众救助补助资金及时发放到位，改善困难群众生活，完成2024年半壁山管理区临时救助发放工作。

第四部分     其他需要说明的情况

    无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件