阳新县政府房屋征收所2024年度部门决算

目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  阳新县政府房屋征收所概况

一、 部门主要职责

组织实施征收范围内房屋调查登记工作；拟定房屋征补偿方案，组织征收前社会稳定风险评估。拟定房屋征收决定；做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。委托征收实施单位进行房屋征收和补偿并监督管理；协调 处理征收补偿安置纠纷争议。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县政府房屋征收所部门决算由实行独立核算的阳新县政府房屋征收所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县政府房屋征收所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳新县政府房屋征收所（本级）

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 124.33 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1519.74万元，减少 92.44  %，主要原因是本年项目费用只有房租及工作经费，2024年城市广场门面反租费用为1500万元，今年无此项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计124.33万元，与2023年度相比，收入合计减少1519.74万元，减少 92.44 %，主要原因是本年项目费用只有房租及工作经费，2024年城市广场门面反租费用为1500万元，今年无此项目。

其中：财政拨款收入124.33万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入  0 %；其他收入   万元，占本年收入  0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 124.33 万元，与2023年度相比，收入合计减少1519.74万元，减少 92.44 %，主要原因是本年项目费用只有房租及工作经费，2024年城市广场门面反租费用为1500万元，今年无此项目。

其中：基本支出  114.33 万元，占本年支出93 %；项目支出10 万元，占本年支出 7 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出0   %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出 0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 124.33 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1519.74万元，减少 92.44 %。主要原因是本年项目费用只有房租及工作经费，2024年城市广场门面反租费用为1500万元，今年无此项目。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2023年度决算数减少1519.74万元。增加主要原因是本年项目费用只有房租及工作经费，2024年城市广场门面反租费用为1500万元，今年无此项目。

政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2023年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）与上年相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2023年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）与上年相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 124.33 万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1519.74万元，减少 92.44 %。主要原因是本年项目费用只有房租及工作经费，2024年城市广场门面反租费用为1500万元，今年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 124.33 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  124.33 万元，占 100  %。主要是用于员工工资及工作经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.33  万元，支出决算为 124.33 万元，完成年初预算的100%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 124.33万元，支出决算为124.33 万元，完成年初预算的 100 %。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124.33 万元，其中：

人员经费105.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入 0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为：国有资本经营预算财政拨款支出预算财政拨款收入支出。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为  0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出预算财政拨款收入支出。

(二)……

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：三公经费未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %，比预算增加(减少) 0    万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的   0  %；其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加(减少) 0   万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加(减少) 0   万元，主要原因是……。主要用于……。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量   0 辆。

3.公务接待费支出决算为0.96万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加  0  万元，主要原因是：三公经费未使用。

其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组   0 个，     0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出  0万元，无接待对象，没有开展接待工作。2024年共接待国内来访团组  0  个，   0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

阳新县政府房屋征收所为全额财拨一类公益事业单位，菲参公管理事业单位，故不做填写说明。

十一、政府采购支出说明

阳新县政府房屋征收所2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2024年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12月31日，阳新县政府房屋征收所共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，无其他用车； 

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，主要是维持单位正常运转的工作经费及当年房租。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，满分100分2024年度当年得分为98，完美的完成当年的绩效任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果优。

房租及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是职工满意度；二是房屋征收办证户数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

（

房租及工作经费项目绩效自评综述:从评价情况来看，满分100分2024年度当年得分为98，完美的完成当年的绩效任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。阳新县政府房屋征收所决算公开时已经应用的情况。加强了项目规划与项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。阳新县政府房屋征收所决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强了项目规划与项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价报告

保障单位各项工作顺利开展。办证工作效能进一步提升。王龙港、华城新都、熊家垴等小区交房办证， 2024年华城新都交房办证47户，熊家垴88户，王龙港57户，涌金府20户。保障人员充足。为增加我所工作力量，提高办事效率，2024年我单位共有8名公益性岗位人员在各股室工作。

二、2024年度房租及工作经费项目绩效评价报告

房租及工作费用支出项目总体目标是保障单位正常运转，工作顺利开展，确保服务对象满意度达到98%及以上；阶段性目标是房屋办证数≥120户起。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无