| 名称 | 阳新县人民政府办公室2024年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-79098 | 发布日期 | 2025-10-29 | 发布机构 | 阳新县人民政府办公室 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县人民政府办公室2024年度部门决算
阳新县人民政府办公室
2024年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县人民政府办公室2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县人民政府办公室2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
1、负责县政府日常工作和日常文书处理。
2、起草《政府工作报告》和县主要领导重要讲话稿、汇报稿。负责组织以县政府、县政府办公室名义发布的文件和政府有关文稿、报告的起草、审核和印发工作。
3、负责县政府各种会议的组织工作，协助县政府领导同志确定会议决定事项的实施。
4、对全局性、综合性的重大问题进行调查研究，组织指导、协调、联络全县政府系统调研工作；为县政府决策提出政策性建议。调查研究县政府各部门和下一级政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。
5、协助县政府领导同志处理县政府各部门和镇人民政府反映的重要问题；组织协调县政府部门和镇（区）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
6、督促检查各镇（区）和各部门对国务院、省、市人民政府和县委、县政府决定事项的执行落实情况；负责上级政府和县委、县政府领导同志重要批示、批件贯彻落实和督促检查工作，并及时向县政府领导报告。
7、负责县应急管理委员会的日常工作，协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的突发公共事件。
8、负责县政府的值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况；传达和督促落实县政府领导同志指示；协助处理各部门和镇（区）向县政府反映的重要问题。
9、负责政务信息的收集、整理、报送及全县政府系统信息工作和业务指导等工作。及时、准确、保密、全面地向上级政府和县政府领导提供信息、反映动态情况。负责县政府对外宣传，组织、指导、协调全县政府系统新闻发布工作。
10、督促、检查、指导县政府工作范围内的人大代表建议、意见和政协委员提案办理工作；协助处理办理过程中出现的问题。
11、指导、监督全县政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全县政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理，为县政府领导同志决策服务。
12、承担县政府规范性文件审查、协调、修改或组织起草工作；开展对县政府规范性文件及重大经济活动等廉洁性评估；组织和参与县人大、县政府统一部署的行政执法检查活动，对全县政府法制工作进行协调、监督、指导、服务；指导推进基层镇（区）综合执法改革；承办由县政府管辖的行政复议案件和县政府在行政诉讼案件中的应诉工作；指导推进全县行政执法责任制，承办全县行政执法主体资格审查登记和行政执法资格审查工作；指导全县政府系统的执法监督、行政复议应诉、行政赔偿、行政处罚等法制工作；代表县政府负责处理全县土地、林地权属纠纷；承办以县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务，指导、协调全县行政赔偿工作；负责县政府的法律顾问事务，联系黄石市仲裁委阳新办事处工作。
13、负责全县金融业发展的统筹规划和组织协调。
14、负责全县外事、侨务和台湾事务工作；协调本县重大外事工作和涉外活动、处理或协调处理本县外事业务和涉外事宜。
15、负责安排重要会议和重要客人的接待事宜；负责落实上级交办的其他接待任务；管理政府接待单位。
16、接待群众上访，处理人民来信，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项，及时反映信访工作中的重要问题和建议。
17、组织协调和处理中央、省、市驻县厂、矿企业与当地工农关系。
18、负责县政府办公室直属单位和挂靠单位、县政府驻外办事机构的管理工作。
19、组织专家学者为县政府提供政策咨询，收集整理重要信息，分析研究经济形势，为县政府决策提供依据。围绕县政府中心工作，对重大研究课题进行咨询，为县政府领导决策提供优质服务。
20、完成上级和县政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县人民政府办公室部门决算由实行独立核算的阳新县人民政府办公室本级决算组成。
阳新县人民政府办公室内设总值班室、政务督查室、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、工农关系股、金融股、文书股（机要股）、调研股、信息股、机关党委（政工股）和离退休干部股等15个机构。公益一类事业单位3个。分别为：阳新县接待中心、阳新县企业上市指导服务中心、阳新县经济研究中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：阳新县人民政府办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,665.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,617.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 41.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,665.76 | 本年支出合计 | 57 | 1,665.76 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,665.76 | 总计 | 60 | 1,665.76 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：阳新县人民政府办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,665.76 | 1,665.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,617.76 | 1,617.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,565.58 | 1,565.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,353.11 | 1,353.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 209.62 | 209.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 52.18 | 52.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52.18 | 52.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：阳新县人民政府办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,665.76 | 1,414.81 | 250.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,617.76 | 1,372.81 | 244.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,565.58 | 1,354.45 | 211.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,353.11 | 1,353.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 209.62 | 0.00 | 209.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 52.18 | 18.36 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52.18 | 18.36 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：阳新县人民政府办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,665.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,617.76 | 1,617.76 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,665.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,665.76 | 1,665.76 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,665.76 | 总计 | 64 | 1,665.76 | 1,665.76 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：阳新县人民政府办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,665.76 | 1,414.81 | 250.94 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,617.76 | 1,372.81 | 244.95 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,565.58 | 1,354.45 | 211.13 |
2010301 | 行政运行 | 1,353.11 | 1,353.11 | 0.00 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
2010350 | 事业运行 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 209.62 | 0.00 | 209.62 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 52.18 | 18.36 | 33.82 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52.18 | 18.36 | 33.82 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：阳新县人民政府办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,158.59 | 302 | 商品和服务支出 | 120.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 356.89 | 30201 | 办公费 | 5.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 171.25 | 30202 | 印刷费 | 2.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 255.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.69 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.69 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.16 | 30206 | 电费 | 8.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 99.28 | 30207 | 邮电费 | 1.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.20 | 30209 | 物业管理费 | 6.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.47 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 84.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 135.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 118.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 11.00 | 30227 | 委托业务费 | 23.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.06 | 30229 | 福利费 | 7.58 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.26 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,293.88 | 公用经费合计 | 120.93 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：阳新县人民政府办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：阳新县人民政府办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：阳新县人民政府办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
77.56 | 6.98 | 68.27 | 17.98 | 50.29 | 2.30 | 77.56 | 6.98 | 68.27 | 17.98 | 50.29 | 2.30 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1665.76万元。与2023年度相比，收、支总计减少208.75万元，下降11.1%,主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少208.75万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1665.76万元，与2023年度相比，收入合计减少208.75万元，下降11.1%。其中：财政拨款收入1665.76万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1665.76万元，与2023年度相比，支出合计减少208.75万元，下降11.1%。其中：基本支出1414.81万元，占本年支出84.9%；项目支出250.94万元，占本年支出15.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1665.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少208.75万元，下降11.1%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少208.75万元。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1665.76万元，比2023年度决算数减少208.75万元,减少主要原因：基本支出减少209.32万元，项目支出增加0.56万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因：两年均无此项经费。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因：两年均无此项经费。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1665.76万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.75万元，下降11.1%,主要原因：基本支出减少209.32万元，项目支出增加0.56万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1665.76万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出1617.76万元，占97.11%。主要是用于行政运行人员和公用经费支出。
2.科学技术支出类支出0.30万元，占0.02%。主要是用于科技奖励。
3.社会保障和就业支出类支出41.71万元，占2.51%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4.农林水支出类支出6.00万元，占0.36%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618.5万元，支出决算为1665.76万元，完成年初预算的102.92%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1379.5万元，支出决算为1353.11万元，完成年初预算的98.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约的原则，压缩了本年度支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为 9万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的16.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约的原则，压缩了本年度支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 230万元，支出决算为209.62万元，完成年初预算的91.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩了本年度支出。
（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为52.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算。
2.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算。
3.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为35.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为5.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算。
4.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.81万元，其中：
人员经费1293.88万元，主要包括：基本工资356.89万元、津贴补贴171.25万元、奖金255.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.16万元、职业年金缴费99.28万元、职工基本医疗保险缴费45.36万元、公务员医疗补助缴费39.2万元、其他社会保障缴费5.47万元、住房公积金84.44万元、生活补助118.23万元、医疗费补助11万元、奖励金6.06万元。
公用经费120.93万元，主要包括：办公费5.32万元、印刷费2.3万元、水费1.31万元、电费8.2万元、邮电费1.81万元、物业管理费6.72万元、差旅费0.24万元、维修（护）费3.07万元、公务接待费2.3万元、劳务费0.52万元、委托业务费23万元、工会经费11.6万元、福利费7.58万元、公务用车运行维护费46.26万元、办公设备购置0.69万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为77.56万元，支出决算为77.56万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.50万元，下降0.6%,决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：坚持厉行节约的原则，压缩了本年度支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加6.98万元。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要新增此项预算。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：上级组织安排考察学习。
2.公务用车购置及运行费全年预算为68.27万元，支出决算为68.27万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少7.33万元，下降9.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：坚持厉行节约，压缩本年度支出。其中：
(1)公务用车购置费支出17.98万元，主要是经批准本年度购置(更新)公务用车1辆。
(2)公务用车运行费支出50.29万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费全年预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.16万元，下降6.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按预算执行。其中：
外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出2.30万元，接待对象主要是考察、调研团队和投资考察团人员，主要是开展政务交流与合作，推进地方经济社会发展工作。2024年共接待国内来访团组49个，397人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出120.93万元，比年初预算数减少63.29万元，下降34.4%；比上年决算数增加26.31万元，增长27.8%。主要原因：办公费增加1.07万元、印刷费增加2.3万元、水费减少0.29万元、电费减少0.62万元、 邮电费减少0.19万元、 物业管理费增加6.72万元、差旅费增加0.24万元、维修（护）费增加3.07万元、公务接待费减少0.16万元、劳务费增加0.28万元、委托业务费增加23万元、工会经费减少3.79万元、福利费减少5.71万元、公务用车运行维护费减少0.24万元、办公设备购置增加0.69万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额27.63万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.6万元。授予中小企业合同金额27.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，阳新县人民政府办公室共有车辆9辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，他用车主要是领导工作用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金239万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年度共维修改造县政府办大院及办公楼2次，召开县政府常务会及扩大会40余次，开展学习培训2次，全县发各类文件通报200余次，党建活动2次，团建活动2次，召开专题督办150余次，督办专题会议8次，专题调研5次，迎接国务院、省政府大督查5次，发布各类督办通知、通报、专报40余次。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度共维修改造县政府办大院及办公楼2次，召开县政府常务会及扩大会40余次，开展学习培训2次，全县发各类文件通报200余次，党建活动2次，团建活动2次，召开专题督办150余次，督办专题会议8次，专题调研5次，迎接国务院、省政府大督查5次，发布各类督办通知、通报、专报40余次，完成率100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
政府办项目绩效自评综述：项目全年预算数为239万元，执行数为250.38万元，完成预算104.76％。主要产出和效益：一是确保县政府日常工作正常运行；二是确保“两案”督办及目标考核等工作正常运行；三是确保县政府公务车辆正常运行。发现的问题及原因：一是理论水平有待进一步加强；二是办文办会能力有待进一步加强；三是深入基层频率有待进一步加强；四是督查能力有待提高；五是督查问责手段不硬；六是督查调研不够；七是编制车辆余实际使用车辆有些差距；八是在用车开支上管理偏松，要求偏宽；九是项目经费没有分解细化，也有其他与用车相关项目列入经费。下一步改进措施：一是完善专项经费管理，制定相应的管理制度，并对现有管理制度进行不断的改革与完善；加强综合预算管理，对预算等相关资金进行科学化、规范化以及法制化管理；加强监督工作。对预算管理的全过程进行监控，保障专款专用，形成系统的财务规章制度。二是统筹规范督查工作，综合运用督查方法，强化督查工作合力。三是严格公务用车管理办法，根据工作任务确立相关费用并严格执行；对公车修理及相关开支严格执行审查机制，坚持定点维修，降低费用；严格项目分类，凡不是直接公车有关费用，一律不在公车费用中列。
（三）绩效评价结果应用情况。
资金使用及管理：阳新县人民政府办公室的资金使用及管理率达到99%，确保了资金的专款专用和合规使用。
数量指标：2024年度共维修改造县政府办大院及办公楼2次，召开县政府常务会及扩大会40余次，开展学习培训2次，全县发各类文件通报200余次，党建活动2次，团建活动2次，召开专题督办150余次，督办专题会议8次，专题调研5次，迎接国务院、省政府大督查5次，发布各类督办通知、通报、专报40余次。
质量指标：2024年度共维修改造县政府办大院及办公楼2次，召开县政府常务会及扩大会40余次，开展学习培训2次，全县发各类文件通报200余次，党建活动2次，团建活动2次，召开专题督办150余次，督办专题会议8次，专题调研5次，迎接国务院、省政府大督查5次，发布各类督办通知、通报、专报40余次，完成率100%。
效益指标：围绕全县重点工作，发文办会聚焦时效与质量双提升，严控公文错漏、保障会议筹备按时到位，有效加速政令流转与会议效能发挥。督办工作紧盯重点任务、领导批示及代表委员建议，以高按时办结率与实质整改率，确保政府决策部署落地见效。办公室日常运转兼顾服务与成本，既优化对内协同、对外群众服务以提满意度，推进节能降耗，不断降低行政成本。
满意度指标：服务对象满意度达到95%。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映政府提供一般公共服务支出行政运行工作费用，如人员经费、公用经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。反映政府专项业务及机关事务管理专项服务支出工作费用。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映政府提供一般公共服务时事业单位人员和工作方面的其他支出。。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映其他政府办公厅（室）及相关机构其他事务支出。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映行政部门其他一般公共服务支出。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。反映科学技术奖励支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映在职业年金方面的支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映行政事业单位其他社保支出等。
9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映乡村振兴扶贫、驻村等工作支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度阳新县人民政府办公室整体绩效评价自评表或（报告）
部门整体绩效目标申报表
填报日期： 2024 年 11 月 12 日 单位：万元
部门（单位） 名称 | 阳新县人民政府办公室 | |||||||||
填报人 | 潘璠 | 联系电话 | 15671231603 | |||||||
部门职能概述 | 1.负责政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织会议决定事项的实施。 2.组织起草、审核政府及政府办公室名义发布的公文。 3.调查研究政府各部门和各乡镇政府请示政府的问题并提出审核意见，报政府领导同志审定。 4.协调处理好政府部门间出现的争议问题，涉及重大问题的处理报政府领导同志决定。 5.负责组织起草或审核向领导汇报的文稿:负责参与政府重要政策性文件的起草工作;负责对全局性、综合性的重大问题进行调查研究，组织、指导、协调、联络政府系统调研工作，为政府决策提出合理化建议和依据，负责编辑《政府情况通报》《政府调研》《领导参考》《政府公报》。 6.围绕政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 7.督促检查政府各部门和各乡镇政府对政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关指示的执行落实情况，并及时向政府领导同志报告，负责编辑《政务督查专报》。 8.负责办理政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。 9.负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。办理领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各乡镇政府向政府反映的重要问题。 10.负责组织起草促进全县金融业发展的战略规划、政策措施并组织实施;负责拟定促进金融服务全县经济社会发展和多层次资本市场建设的政策措施、规划并组织实施;负责整顿和规范全县金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。 | |||||||||
年度工作任务 | 1.确保县政府日常工作正常运行； 2.确保“两案”督办及目标考核等工作正常运行； 3.确保县政府公务车辆正常运行。 | |||||||||
长期目标： （截止2027年） | 1.确保县政府日常工作正常运行； 2.确保“两案”督办及目标考核等工作正常运行； 3.确保县政府公务车辆正常运行。 | |||||||||
长期绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | ||||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 98% | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 97% | 预算支出标准 | 基本型 | ||||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 0 | 预算支出标准 | 基本型 | ||||||
“三公经费”变动率 | 0% | 预算支出标准 | 基本型 | |||||||
…… | ||||||||||
管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | 计划标准 | 基本型 | |||||
工作计划健全性 | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | 计划标准 | 基本型 | |||||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | 预算支出标准 | 基本型 | ||||||
预算编制合理性 | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||||
立项规范性 | 设立依据充分，按规定程序设立 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||||
预算调整率 | 0 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||||
预算执行 | 预算执行率 | 98% | 预算支出标准 | 基本型 | ||||||
结转结余率 | 0 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||||
政府采购执行率 | 0 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||||
非税收入预算完成率 | 无 | |||||||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||
绩效目标合理性 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 计划标准 | 基本型 | |||||||
绩效监控开展率 | 100% | 预算支出标准 | 基本型 | |||||||
绩效评价覆盖率 | 100% | 预算支出标准 | 基本型 | |||||||
评价结果应用率 | 100% | 预算支出标准 | 基本型 | |||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | 行业标准 | 基本型 | ||||||
资产管理规范性 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 行业标准 | 基本型 | |||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 行业标准 | 基本型 | ||||||
会计核算规范性 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | 行业标准 | 基本型 | |||||||
资金使用合规性 | 符合国家规定，手续齐全 | 行业标准 | 基本型 | |||||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 召开政府常务会等各类会议 | ≥250次 | 计划标准 | 基本型 | |||||
核心业务产出2 | 制发各类文化部通报 | ≥1250篇 | 计划标准 | 基本型 | ||||||
核心业务产出3 | 保障公务用车正常运行 | =8辆 | 计划标准 | 基本型 | ||||||
社会 效应 | 经济效益 | 无 | 无 | |||||||
社会效益 | 为县政府领导决策提供参考依据 | 有效 | 历史标准 | 基本型 | ||||||
生态效益 | 对生态环境无负面影响 | 确保 | 历史标准 | 基本型 | ||||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 有效 | 计划标准 | 基本型 | |||||
行政管理体制改革成效 | 有效 | 计划标准 | 基本型 | |||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||
干部队伍体系建设规划情况 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 计划标准 | 基本型 | |||||||
高学历、高层次人才储备率 | 3% | 计划标准 | 基本型 | |||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 计划标准 | 基本型 | ||||||
…… | ||||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 行业标准 | 基本型 | |||||
联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≥95% | 其他标准 | 基本型 | ||||||
年度目标： |
| |||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | ||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
22 年 | 23 年 | |||||||||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 95% | 96% | 98% | 预算支出标准 | 基本型 | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 92% | 91% | 95% | 预算支出标准 | 基本型 | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 0 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 基本型 | ||||
“三公经费”变动率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
…… | ||||||||||
管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | 计划标准 | 基本型 | |||
工作计划健全性 | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | 计划标准 | 基本型 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | 预算支出标准 | 基本型 | ||||
预算编制合理性 | 重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复 | 重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复 | 重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
立项规范性 | 设立依据充分，按规定程序设立 | 设立依据充分，按规定程序设立 | 设立依据充分，按规定程序设立 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
预算调整率 | 0 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 98% | 98% | 98% | 预算支出标准 | 基本型 | ||||
结转结余率 | 0 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
政府采购执行率 | 无 | 95% | 95% | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 无 | |||||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无 | 100% | 预算支出标准 | 基本型 | ||||
绩效目标合理性 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 基本型 | |||||
评价结果应用率 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 计划标准 | 基本型 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | 计划标准 | 基本型 | ||||
资产管理规范性 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 计划标准 | 基本型 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 计划标准 | 基本型 | ||||
会计核算规范性 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | 计划标准 | 基本型 | |||||
资金使用合规性 | 符合国家规定，手续齐全 | 符合国家规定，手续齐全 | 符合国家规定，手续齐全 | 计划标准 | 基本型 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 召开政府常务会等各类会议 | 58次 | 56次 | ≥50次 | 计划标准 | 基本型 | |||
核心业务产出2 | 制发各类文化部通报 | 265篇 | 271篇 | ≥250篇 | 计划标准 | 基本型 | ||||
核心业务产出3 | 保障公务用车正常运行 | =8辆 | =8辆 | =8辆 | 计划标准 | 基本型 | ||||
社会 效应 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
社会效益 | 为县政府领导决策提供参考依据 | 有效 | 有效 | 有效 | 历史标准 | 基本型 | ||||
生态效益 | 对生态环境无负面影响 | 确保 | 确保 | 确保 | 历史标准 | 基本型 | ||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 服务型政府建设 | 服务型政府建设 | 服务型政府建设 | 计划标准 | 基本型 | |||
行政管理体制改革成效 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 计划标准 | 基本型 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 计划标准 | 基本型 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 3% | 3% | 3% | 计划标准 | 基本型 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 计划标准 | 基本型 | ||||
…… | ||||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业标准 | 基本型 | |||
联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | 基本型 | ||||
二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 政府办专项经费 | |||||
主管部门 | 阳新县人民政府办公室 | 实施单位 阳新县人民政府办公室 | ||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 210 | 189.63 | 90.30% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
确保政府办日常工作顺利开展。维修改造县政府办大院及办公楼2次，召开县政府常务会及扩大会40余次，开展学习培训2次，全县发各类文件通报200余次，党建活动2次，团建活动2次等。 | 完成维修改造县政府办大院及办公楼2次，召开县政府常务会及扩大会40余次，开展学习培训2次，发各类文件通报200余次，党建活动2次，团建活动2次等。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款 | 210万元 | 189.63万元 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修改造县政府大院及办公楼 | 2次 | 2次 | ||
指标2：制发全县各类文件通报等件数 | 200件 | 200件 | ||||
指标3：开展团建活动次数 | 2次 | 2次 | ||||
指标4：开展党建活动次数 | 2次 | 2次 | ||||
指标5：召开县政府常务会及扩大会次数 | 40次 | 40次 | ||||
指标6：开展学习培训次数 | 2次 | 2次 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：政府办专项完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：政府办专项完成时效 | 1年 | 1年 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障政府办工作正常运转 | 保障 | 保障 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：政府办服务能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1：是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | “两案”督办专项经费 | |||||
主管部门 | 阳新县人民政府办公室 | 实施单位 阳新县人民政府办公室 | ||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 20 | 19.99 | 99.99% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
确保督办工作顺利完成，召开专题督办150余次，督办专题会议8次，专题调研5次，迎接国务院、省政府大督查5次，发布各类督办通知、通报、专报40余次。 | 召开专题督办150余次，督办专题会议8次，专题调研5次，迎接国务院、省政府大督查5次，发布各类督办通知、通报、专报40余次。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款 | 20万元 | 19.99万元 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：专题督办次数 | 150次 | 150次 | ||
指标2：专题督办会议次数 | 8次 | 8次 | ||||
指标3：专题调研次数 | 5次 | 5次 | ||||
指标4：迎接国务院、省政府大督查工作次数 | 5次 | 5次 | ||||
指标5：发布督办通知、通报、专报次数 | 40次 | 40次 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：”两案“督办专项完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：”两案“督办专项完成时效 | 1年 | 1年 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障”两案“督办工作正常运转 | 保障 | 保障 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：”两案“督办服务能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1：是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 公务用车专项 | |||||
主管部门 | 阳新县人民政府办公室 | 实施单位 阳新县人民政府办公室 | ||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 9 | 1.51 | 16.78% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
用于补充县领导公务用车经费不足部分。 | 补充县领导公务用车经费不足部分。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款 | 209万元 | 1.51万元 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：车辆数量 | 8辆 | 8辆 | ||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：公务用车专项完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：公务用车专项完成时效 | 1年 | 1年 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障公务用车工作正常运转 | 保障 | 保障 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：公务用车服务能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1：是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
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