阳新县房地产中心2024年度部门决算

目    录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

阳新县房地产服务中心主要职责是：

    1. 承担全县房地产行业服务工作，贯彻落实国家、省、市有关房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全县房地产行业服务方面的规范性文件并组织实施；

    2. 组织拟定全县住宅行业中长期发展规划，制定住宅产业年度计划并实施；推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调和推进全县住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；负责全县房地产行业中住宅建设和房地产市场的统计工作；

    3.负责发展房地产交易市场和租赁市场，规范房地产开发市场经营及销售、评估、测绘、经记、交易租赁等行为；组织开展房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和市场信息发布工作；

    4.负责全县商品房预售资金的审查与调控;承担房地产开发企业资质资料的核发办理工作；负责商品房销（预）售许可证件、资料的核发办理工作；

    5.负责全县房屋交易工作；贯彻执行和制定有关房屋交易政策、规章制度；负责商品房（销）售合同登记备案；负责存量房买卖合同登记备案；定期公布各类房地产的市场成交价和指导价；负责建立全县房屋信息平台及个人住房信息系统建设；

    6.负责全县房屋测绘成果审核与利用；负责全县房屋调查与基础测绘工作，对各类房屋进行面积预算和审核认定；

    7.负责全县房屋使用安全的协调工作；负责房屋安全鉴定认定与机构资格核定；负责协调优秀历史建筑的保护工作；

    8.负责全县白蚁防治工作，组织实施房屋白蚁预防与灭治，开展白蚁防治的科学研究；

    9.负责直管公房（自管公房）的经营服务、维修养护工作；

    10.完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县房地产中心决算由实行独立核算的本级决算和  0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县房地产中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳新县房地产中心（本级）

    阳新县房地产服务中心（本级）为阳新县住房城乡建设局部门的二级（一级）预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、财务股、房地产开发服务股、房屋交易股、房产档案中心、房屋安全保障股等6个机构。公益一类事业单位1个，为：阳新县房地产服务中心；

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2166.69万元。与2023年度相比，收、支总计各(减少)1701.57万元，(下降) 43.99  %，主要原因是2024年购房补贴与2023年相对比，减少1748.5万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2166.69万元，与2023年度相比，收入合计(减)1701.57万元，(下降)43.99%。其中：财政拨款收入2163.23万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 3.46 万元，占本年收入 0.2  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2166.69万元，与2023年度相比，支出合计(减)3868.25万元，(下降) 43.99%。其中：基本支出417.89万元，占本年支出19 %；项目支出1748.8万元，占本年支出81 %；上缴上级支出  0万元，占本年支出 0 %；经营支出0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2163.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各(减少) 1684.69 万元，(下降) 43.78 %。主要原因是2024年购房补贴与2023年相对比，减少1748.5万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2163.23万元，比2023年度决算数（减少）1684.69 万元。（减少）主要原因是2024年购房补贴与2023年相对比，减少1748.5万元。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2023年度决算数增加 0万元。无增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）  0 万元。无增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2163.23万元，占本年支出合计的99.8 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出(减少)1684.69 万元，(下降) 43.78 %。主要原因是2024年购房补贴与2023年相对比，减少1748.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2163.23 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出10.35 万元，占0.5%。主要是用于人员经费支出。

2.城乡社区支出 2152.87 万元，占 99.5 %。主要是用于人员经费及购房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.5万元，支出决算为414.42万元，完成年初预算的122 %。其中：

1.城乡社区支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.5万元，支出决算为2156.34万元，完成年初预算的637 %，支出决算数大（小）于年初预算数主要原因：一是购房补补贴金额1728.8万元；二是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出414.42万元，其中：

人员经费386.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：因本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的25 %。较上年（减少） 0.83 万元，（下降）45.61%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是响应国家政策，缩减支出.。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，0

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为  0.99  万元，完成全年预算的 25 %；较上年（减少）0.83 万元，（下降） 45.61 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是响应国家政策，缩减支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年度无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.99万元，主要用于日常外出检查工作。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出  0 万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组 0   个，   0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2024年共接待国内来访团组  0  个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展日常检查工作；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年各项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效评价结果较好，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……。

附件2

         2024年度阳新县房地产服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县房地产服务中心           填报日期：2025.3.18

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

法律顾问费用支出经费项目绩效评价自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。

法律顾问费主要产出和效益：解决产生法律事件的相关支出次数2次；法律事件完成率100%，保障了本单位的权益；稳定了本单位工作人员的工作积极性。

下一步改进措施：编制2026年项目预算时，根据项目响应机制实际情况，调整绩效指标值。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

 本单位2024年无财政专项支出和专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

 9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 2.城乡社区支出（类）行政事业单位城乡社区支出（款）行政运行（项）。反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件4

2024年度阳新县房地产服务中心部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

按时完成项目的产出指标，其中：

在职人员18个，按时完成工资发放及社保和公积金的缴纳，法律顾问律师费用支出,2024年产生2次法律事件的相关支出。

2. 效益指标完成情况分析

通过项目的实施保障了本单位的权利不受伤；稳定了本单位工作人员的工作积极性。群众满意度95%。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效个别项目统计不精准。

（三）下一步拟改进措施

一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.基本职能。

（1）承担全县房地产行业服务工作，贯彻落实国家、省、市有关房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全县房地产行业服务方面的规范性文件并组织实施。

（2）组织拟定全县住宅行业中长期发展规划，制定住宅产业年度计划并实施；推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调和推进全县住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；负责全县房地产行业中住宅建设和房地产市场的统计工作。

（3）负责发展房地产交易市场和租赁市场，规范房地产开发市场经营及销售、评估、测绘、经记、交易租赁等行为；组织开展房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和市场信息发布工作

（4）负责全县商品房预售资金的审查与调控;承担房地产开发企业资质资料的核发办理工作；负责商品房销（预）售许可证件、资料的核发办理工作。

（5）负责全县房屋交易工作；贯彻执行和制定有关房屋交易政策、规章制度；负责商品房预（销）售合同登记备案；负责存量房买卖合同登记备案；定期公布各类房地产的市场成交价和指导价；负责建立全县房屋信息平台及个人住房信息系统建设。

（6）负责全县房屋测绘成果审核与利用；负责全县房屋调查与基础测绘工作，对各类房屋进行面积预算和审核认定。

（7）负责全县房屋使用安全的协调工作；负责房屋安全鉴定认定与机构资格核定；负责协调优秀历史建筑的保护工作。

（8）负责全县白蚁防治工作，组织实施房屋白蚁预防与灭治，开展白蚁防治的科学研究。

（9）负责直管公房（自管公房）的经营服务、维修养护工作

（10）完成上级主管部门交办的其他事项。

2、年度部门整体绩效目标。

（1）制定本单位2024年年度工作计划与部署2024年重点工程建设 ；

（2）负责维护房地产业的社会形象；

（3）负责本单位的正常发展，能够给单位节省财力、人力，有效预防可能会出现的风险，避免需要负担的责任的法律事件的发生，减少法律纠纷。

（4）确保本单位工作人员工资按时发放，社保公积金及时缴纳。

（二）部门自评工作开展情况

根据通知要求，主动作为，立即按照文件要求认真梳理本单位的项目，组建了绩效自评工作专班，由专人负责2024年度项目绩效自评工作。认真开展项目绩效自评工作，如实填报，加强审核，按时报送绩效自评报告和自评表，如发现问题要认真整改。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

（1）数量指标。发放类、产业类、基础设施、就业类，完。

（2）成本指标。项目通过预算和成本控制、决算，项目实施成本均未超额。

2.管理效率指标完成情况详细分析。

（1）质量指标。项目质量指标达到（或超出）项目绩效预设值。

（2）时效指标。截止到2024年12月31日前，项目全部按年初目标全面完成。

3.履职效能指标完成情况详细分析。

经济效益指标：有利于事业单位的正常发展，能够给单位节省财力、人力。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

   （1）社会效益指标：项目实施后、避免了需要负担的责任的法律事件的发生，减少法律纠纷。

   （2）生态效益指标：项目实施后生态环保还原率达到95%以上。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可支持发发展指标：可持续影响。项目实施后减少社会纠纷，维护房地产业的形象。

6.满指标完成情况详细分析。

    满意度指标：项目实施后满意率达到95%。

（四）存在的其他问题和原因

本年度绩效目标全部按时完成，无偏差。下一步将继续加强对项目相关资料的整理与收集，及时上交相应材料；建立健全各项运行管护制度，落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益，为房地产业的发展做好模范带头作用。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据2023年度总体绩效目标，对产出、效益和满意度指标进行了细化，从拨款、项目数量、受益群众、相关方满意度等方面进行更精准设定。

（六）其他佐证材料

     无。

二、2024年度法律顾问律师费项目绩效评价自评表或（报告）

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

“法律顾问律师费用支出”该项目主要为单位处理各种法律事务，完善各项规章制度、审查、修改和完善各种合同和协议，建立起法律“防火墙”。 

（二）项目绩效目标。

通过“法律顾问律师费用支出”有利于事业单位的正常发展，能够给单位节省财力、人力，有效预防可能会出现的风险，避免需要负担的责任的法律事件的发生，减少法律纠纷。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。绩效评价的对象为“法律顾问律师费用支出”项目，范围包括“法律顾问律师费用支出”项目资金使用情况，资金执行效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。以上方法的优点是：一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过组织各科室人员、邀请行业专家进行调查以及对社会群体发放问卷调查，通过上述工作得出评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、聘请相关专家、人员对评价对象评价打分、依据评价结果撰写评价报告。按照业务流程，绩效评价工作分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据单位项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本单位对“法律顾问律师费用支出”项目高度重视，认真规划和制定2023年项目预算执行计划，按计划及时认真实施项目具体工作。

（二）项目过程情况。

项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，先立项，再报经费，并采取分期付款方式进行支付。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案，项目结束后出具总结报告，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。但监督管理工作有待加强。对相关档案资料需加强收集、分类、整理、归档工作，确保档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况。

法律顾问律师费用支出,2023年产生2次法律事件的相关支出。

（四）项目效益情况。

1、数量指标：法律顾问律师费用支出相关数量指标均达预算计划数。

2、质量指标：法律顾问律师费用支出经费使用规范合格率均达标。

3、时效指标：资金拨付及时。

4、经济效益：通过项目的实施保障了本单位的权利不受伤。

5、社会效益：稳定了本单位工作人员的工作积极性。

6、服务对象满意度指标：群众满意度95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是成立组织机构。领导重视，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，负责项目的实施；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本；七是狠抓竣工财务决算；八是做好资料归档。

六、有关建议

严格落实《预算法》及实施条例规定，加强预算管理，做好单位预算编制工作，对决算结果根据预算对比分析，提高财政资金的使用效率。

七、其他需要说明的问题

无