阳新县农村公路事业发展中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县农村公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县农村公路事业发展中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县农村公路事业发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县农村公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市、县关于农村公路管理的法律法规、方针政策。承担农村公路行业统计、专项调查工作；参与制定农村公路事业发展规划、农村公路交通固定资产年度投资计划，执行农村公路行业规划、计划。

2、承担国家农村公路工程技术标准推广实施、评价考核，为公路、桥梁、隧道等设施及建养项目、质量管理提供技术指导服务；组织全县农村公路行业的科技研发和推广。协助开展全县农村公路工程节能减排、环境保护等有关工作，并提供技术指导。

3、参与农村公路工程项目交工和竣工验收；承担农村公路行业管理的相关事务性工作；承担全县农村公路新改建工程、大中修养护工程全过程及建设管理的行政辅助工作。承担全县乡村道公路养护技术指导，参与监督检查、考核评比等工作。参与农村公路建设、养护市场信用体系建设等工作。

4、承担农村公路路产登记、路产修复等工作。指导乡村道公路安全应急预案的编制并协助实施，指导农村公路安全生产工作。协调组织抢险救灾、防汛抗旱、春运等重点时段的农村公路保通等工作；提出农村公路建设、养护等计划和奖补资金的建议。

5、承担农村公路资产、政府采购、绩效管理、筹资融资等有关事务性工作；参与农村公路建设、养护项目资金的内部审计和财务监督检查；协调农村公路有关的赔(补)偿工作。负责农村公路路网的运行监测、处置协调、预警等工作。

6、参与农村公路信息化工作。协调全县农村公路大件运输及涉路许可的技术审查。参与“四好农村路”示范创建工作和乡村振兴“美丽乡村”等相关涉农服务性工作。

完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县农村公路事业发展中心部门决算由实行独立核算的阳新县农村公路事业发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入阳新县农村公路事业发展中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县农村公路事业发展中心（本级）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为836.50万元。与2023年度相比，收、支总计各减少10.78万元，减少1.27%，主要是因为2024年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计836.50万元，与2023年度相比，收入合计减少10.78万元，减少1.27%。其中：财政拨款收入809.41万元，占本年收入96.76%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入27.09万元，占本年收入3.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计836.50万元，与2023年度相比，支出合计减少10.78万元，减少1.27%。其中：基本支出401.38万元，占本年支出47.98%；项目支出435.12万元，占本年支出52.02%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为836.50万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 10.78万元，下降1.27%。主要原因是2024年项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    836.50万元，比2023年度决算数减少10.78万元。增加（减少）主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出836.50万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)10.78万元，下降1.27%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 836.50 万元，主要用于以下方面：

交通运输（类）836.50万元，占100%，主要为公路水路类运输。主要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    297.80万元，支出决算836.5万元，完成年初预算的  280.90%。其中：

一般公共服务支出(类)交通运输（款）公路水路运输（项）。主要分为基本支出和项目支出两类。年初预算为297.8万元，支出决算为836.50万元，完成年初预算的280.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对项目经费进行预算；二是人员经费增加；三是临时增加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.38万元，其中：

人员经费 354.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。主要原因是本单位当年无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.42万元，完成预算的94.67%。较上年增加0.13万元，增长10.08%。主要原因是本单位业务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的94.67%，较上年增加0.13万元，增长10.08%。决算数小于全年预算数的主要原因本单位严格控制经费。其中：

国内公务接待支出1.42万元，接待对象主要是各乡镇业务人员，主要是开展农村公路项目建设工作。2024年共接待国内来访团组20个，180人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年末固定资产140476.30元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2024年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款350万元，占年初预算的41.31%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无此项内容。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度阳新县农村公路事业发展中心整体绩效评价自评表或（报告）

年度任务：完成农村公路养护考核工作；完成全县农村公路建设、养护考核培训工作；完成精神文明建设工作。          

部门目标：确保单位正常运转，加快推进农村公路环境平稳     运行；提升农村公路运行能力；保障全县农村公路养护考核合格。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

（一）项目概况

阳新县农村公路事业发展中心是阳新县交通运输局下属事业单位，主要负责全县农村公路与物流工作。本次项目主要是完成2024年农村3264.935公里的养护工作；满足乡村振兴事业发展的需求，提高“四好农村路”服务质量，促进农村公路事业有序发展。

（二）项目绩效目标

总体目标：全面完成2024年农村3264.935公里的养护工作；满足乡村振兴事业发展的需求，提高“四好农村路”服务质量，促进农村公路事业有序发展。

阶段性目标：维护我县农村公路日常养护，保持农村公路道路畅通无风险点。