阳新县黄颡口镇人民政府单位2024年度决算公开-2024年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县黄颡口镇人民政府单位2024年度决算公开
索引号	000014349/2025-79123	发布日期	2025-10-29	发布机构	阳新县黄颡口镇人民政府
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县黄颡口镇人民政府单位2024年度决算公开

附件2：

部门决算公开模板

阳新县黄颡口镇人民政府本级

2024年度单位决算

第一部分阳新县黄颡口镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县黄颡口镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县黄颡口镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县黄颡口镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县黄颡口镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的阳新县黄颡口镇人民政府本级本级决算和0个下属单位决算组成。

1.黄颡口人民政府机构及编制情况：黄颡口人民政府为行政单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个。

1.人员情况：

2024 年末实有在职在编职工31人，退休职工11人。

2.机构设置

本单位下设：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合委员会办。

（一）党政综合办

（1）负责党管武装、机关日常事务、接待、上传下达和财务工作；（2）负责机关环境卫生和环境绿化；（3）负责镇党委镇政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作；（4）负责政府机关财务管理和后勤保障工作；（5）负责文件收发、制作、传递和归档及档案管理工作；（6）负责宣传统战和意识形态工作；（7）负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作。

（二）经济发展办

（1）负责招商引资工作；（2）负责固定资产投资工作；（3）负责环境保护工作；（4）负责文教卫生和科技工作；（5）负责安全生产工作；（6）负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调管理工作；（7）负责农村公共服务中心日常管理及公共资源交易工作。

（三）社会事务办

（1）负责土地管理和城镇规划建设管理工作；（2）负责居民社会保障工作；（3）负责农村公路建设、养护和交通管理工作；（4）负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治工作；（5）负责集镇污水管网建设协调养护工作；（6）负责农村建房、危房改造工作；（7）负责市场监督管理工作；（8）负责乡村振兴建设工作；（9）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；（10）负责农业农村工作；（11）负责森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧和厕所革命等工作；（12）负责农村新型合作医疗保险和城乡居民养老保险工作；（13）负责生猪定点屠宰工作；（14）负责农田水利基础设施建设和协调工作。

（四）社会治安综合委员会办

（1）负责信访维稳工作；（2）负责平安建设和国家安全工作；（3）负责根治拖欠农民工工资工作；

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：阳新县黄颡口镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,523.52	一、一般公共服务支出	31	1,366.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	49.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1,213.76	八、社会保障和就业支出	38	52.40
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40	27.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,288.56
	12		十二、农林水支出	42	900.89
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.23
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46	10.00
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	145.87
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,856.28	本年支出合计	57	3,856.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,856.28	总计	60	3,856.28
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：阳新县黄颡口镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,856.28	2,642.52					1,213.76
201	一般公共服务支出	1,366.03	1,336.83					29.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.36	1,297.06					21.30
2010301	行政运行	1,295.06	1,295.06
2010350	事业运行	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.30						21.30
20104	发展与改革事务	2.00	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00
20105	统计信息事务	5.40	5.40
2010507	专项普查活动	5.40	5.40
20106	财政事务	18.00	11.00					7.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	11.00					7.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00
20129	群众团体事务	0.90						0.90
2012999	其他群众团体事务支出	0.90						0.90
20132	组织事务	9.37	9.37
2013299	其他组织事务支出	9.37	9.37
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20140	信访事务	6.00	6.00
2014099	其他信访事务支出	6.00	6.00
204	公共安全支出	49.00	49.00
20408	强制隔离戒毒	15.00	15.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	15.00	15.00
20499	其他公共安全支出	34.00	34.00
2049999	其他公共安全支出	34.00	34.00
206	科学技术支出	0.30	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	52.40	37.40					15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.99	6.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.99	6.99
20802	民政管理事务	15.00						15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00						15.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60
20808	抚恤	1.81	1.81
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81
20820	临时救助	12.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00
211	节能环保支出	27.00	27.00
21104	自然生态保护	27.00	27.00
2110401	生态保护	27.00	27.00
212	城乡社区支出	1,288.56	119.00					1,169.56
21203	城乡社区公共设施	300.00						300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00						300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00	119.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.00	19.00
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	869.56						869.56
2129999	其他城乡社区支出	869.56						869.56
213	农林水支出	900.89	900.89
21301	农业农村	7.00	7.00
2130122	农业生产发展	7.00	7.00
21303	水利	2.30	2.30
2130311	水资源节约管理与保护	2.30	2.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	210.00
2130504	农村基础设施建设	189.00	189.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.00	21.00
21307	农村综合改革	681.59	681.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.22	455.22
2130799	其他农村综合改革支出	180.37	180.37
215	资源勘探工业信息等支出	3.23	3.23
21507	国有资产监管	3.23	3.23
2150799	其他国有资产监管支出	3.23	3.23
217	金融支出	10.00	10.00
21703	金融发展支出	10.00	10.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.87	145.87
22001	自然资源事务	145.87	145.87
2200106	自然资源利用与保护	145.87	145.87
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00
22201	粮油物资事务	6.00	6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00
22401	应急管理事务	7.00	7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：阳新县黄颡口镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,856.28	647.31	3,208.98
201	一般公共服务支出	1,366.03	630.40	735.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.36	630.40	687.96
2010301	行政运行	1,295.06	630.40	664.66
2010350	事业运行	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.30		21.30
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
20105	统计信息事务	5.40		5.40
2010507	专项普查活动	5.40		5.40
20106	财政事务	18.00		18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	0.90		0.90
2012999	其他群众团体事务支出	0.90		0.90
20132	组织事务	9.37		9.37
2013299	其他组织事务支出	9.37		9.37
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	6.00		6.00
2014099	其他信访事务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	49.00		49.00
20408	强制隔离戒毒	15.00		15.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	34.00		34.00
2049999	其他公共安全支出	34.00		34.00
206	科学技术支出	0.30	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	52.40	16.60	35.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.99		6.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.99		6.99
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60
20808	抚恤	1.81		1.81
2080899	其他优抚支出	1.81		1.81
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
211	节能环保支出	27.00		27.00
21104	自然生态保护	27.00		27.00
2110401	生态保护	27.00		27.00
212	城乡社区支出	1,288.56		1,288.56
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00		119.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.00		19.00
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	869.56		869.56
2129999	其他城乡社区支出	869.56		869.56
213	农林水支出	900.89		900.89
21301	农业农村	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	7.00		7.00
21303	水利	2.30		2.30
2130311	水资源节约管理与保护	2.30		2.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00
2130504	农村基础设施建设	189.00		189.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.00		21.00
21307	农村综合改革	681.59		681.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.22		455.22
2130799	其他农村综合改革支出	180.37		180.37
215	资源勘探工业信息等支出	3.23		3.23
21507	国有资产监管	3.23		3.23
2150799	其他国有资产监管支出	3.23		3.23
217	金融支出	10.00		10.00
21703	金融发展支出	10.00		10.00
2170399	其他金融发展支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.87		145.87
22001	自然资源事务	145.87		145.87
2200106	自然资源利用与保护	145.87		145.87
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00
22201	粮油物资事务	6.00		6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00		6.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：阳新县黄颡口镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,523.52	一、一般公共服务支出	33	1,336.83	1,336.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	49.00	49.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.40	37.40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	27.00	27.00
	11		十一、城乡社区支出	43	119.00		119.00
	12		十二、农林水支出	44	900.89	900.89
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.23	3.23
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	10.00	10.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	145.87	145.87
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.00	6.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,642.52	本年支出合计	59	2,642.52	2,523.52	119.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,642.52	总计	64	2,642.52	2,523.52	119.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：阳新县黄颡口镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,523.52	647.31	1,876.22
201	一般公共服务支出	1,336.83	630.40	706.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.06	630.40	666.66
2010301	行政运行	1,295.06	630.40	664.66
2010350	事业运行	2.00		2.00
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
20105	统计信息事务	5.40		5.40
2010507	专项普查活动	5.40		5.40
20106	财政事务	11.00		11.00
2010699	其他财政事务支出	11.00		11.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	9.37		9.37
2013299	其他组织事务支出	9.37		9.37
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	6.00		6.00
2014099	其他信访事务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	49.00		49.00
20408	强制隔离戒毒	15.00		15.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	34.00		34.00
2049999	其他公共安全支出	34.00		34.00
206	科学技术支出	0.30	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	37.40	16.60	20.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.99		6.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.99		6.99
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60
20808	抚恤	1.81		1.81
2080899	其他优抚支出	1.81		1.81
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
211	节能环保支出	27.00		27.00
21104	自然生态保护	27.00		27.00
2110401	生态保护	27.00		27.00
213	农林水支出	900.89		900.89
21301	农业农村	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	7.00		7.00
21303	水利	2.30		2.30
2130311	水资源节约管理与保护	2.30		2.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00
2130504	农村基础设施建设	189.00		189.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.00		21.00
21307	农村综合改革	681.59		681.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.22		455.22
2130799	其他农村综合改革支出	180.37		180.37
215	资源勘探工业信息等支出	3.23		3.23
21507	国有资产监管	3.23		3.23
2150799	其他国有资产监管支出	3.23		3.23
217	金融支出	10.00		10.00
21703	金融发展支出	10.00		10.00
2170399	其他金融发展支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.87		145.87
22001	自然资源事务	145.87		145.87
2200106	自然资源利用与保护	145.87		145.87
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00
22201	粮油物资事务	6.00		6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00		6.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：阳新县黄颡口镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.79	302	商品和服务支出	61.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	155.78	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	175.06	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5.51	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	38.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	40.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.85	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.89	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.23
人员经费合计		585.47	公用经费合计					61.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：阳新县黄颡口镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			119.00	119.00		119.00
212	城乡社区支出		119.00	119.00		119.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		119.00	119.00		119.00
2120804	农村基础设施建设支出		19.00	19.00		19.00
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00		100.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：阳新县黄颡口镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：阳新县黄颡口镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3856.28万元。与2023年度相比，收、支总计减少2383.74万元，下降38.2%,主要原因是特高压项目按进度推进，赔偿款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3856.28万元，与2023年度相比，收入合计减少2383.74万元，下降38.2%。其中：财政拨款收入2642.52万元，占本年收入68.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1213.76万元，占本年收入31.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3856.28万元，与2023年度相比，支出合计减少2383.74万元，下降38.2%。其中：基本支出647.31万元，占本年支出16.8%；项目支出3208.98万元，占本年支出83.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2642.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.33万元，增长13.9%。主要原因是我单位有新增项目，项目资金增多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2523.52万元，比2023年度决算数增加304.48万元,增加主要原因是我单位有新增项目，项目资金增多。政府性基金预算财政拨款收入119.00万元，比2023年度决算数增加18.93万元,增加主要原因是我单位有新增项目，项目资金增多。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少0.08万元,减少主要原因是相关项目去年执行完毕，今年无相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2523.52万元，占本年支出合计的65.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.48万元，增长13.7%,主要原因是我单位有新增项目，项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2523.52万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出1336.83万元，占52.98%。主要是用于人员工资福利支出、商品服务支出及其他组织和宣传支出。

2.公共安全支出类支出49.00万元，占1.94%。主要是用于协警巡逻费用。

3.科学技术支出类支出0.30万元，占0.01%。主要是用于县域经济高质量发展先进个人表彰奖励。

4.社会保障和就业支出类支出37.40万元，占1.49%。主要是用于临时救助、老党员定向补助、社保征收及养老保险基数调整补缴。

5.节能环保支出类支出27.00万元，占1.07%。主要是用于黄颡口镇福旺养殖场拆除经费。

6.农林水支出类支出900.89万元，占35.70%。主要是用于农村基础设施建设、农村公益事业、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出。

7.资源勘探工业信息等支出类支出3.23万元，占0.13%。主要是用于其他国有资产监管。

8.金融支出类支出10.00万元，占0.40%。主要是用于（2023年度金融机构支持地方经济发展考核奖补资金）菖湖村。

9.自然资源海洋气象等支出类支出145.87万元，占5.78%。主要是用于自然资源事务。

10.粮油物资储备支出类支出6.00万元，占0.24%。主要是用于商贸统筹整合乡村振兴。

11.灾害防治及应急管理支出类支出7.00万元，占0.28%。主要是用于安全生产打非治违。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1034.90万元，支出决算为2523.52万元，完成年初预算的243.8%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1034.9万元，支出决算为1295.06万元，完成年初预算的125.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费及项目经费预算追加调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于信访解困资金。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于武装工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于经济普查经费。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于财政评审工作经费和非税征收费。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于村级纪检监察信息员岗位补贴和纪委专项工作经费。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于基层组织工作经费。

（8）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于省级平安建设奖补资金。

（9）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于信访工作经费。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于社区戒毒经费。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于社会治安经费和涉法涉诉工作经费。

3.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于县域经济高质量发展个人奖励。

4.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于保险征收经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算追加调整，用于老党员定向补助。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于临时救助发放。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于福旺养殖场拆除经费。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于省级现代农业转移支付。

（2）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于水资源保护工作。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为189.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于革命老区转移支付、共同缔造项目以奖代补和革命老区建设。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于发展新型农村集体经济扶持村项目。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 0万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于农村公益事业。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为455.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于村级保障运转经费。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为180.37万元，完成年初预算的100_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于以钱养事运转资金。

7.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于国有企业退休人员社会化管理工作经费。

8.金融支出具体包括：

（1）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于2023年度金融机构支持地方经济发展考核奖补资金菖湖村。

9.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为145.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于耕地流失整改奖补。

10.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于商贸统筹整合乡村振兴。

11.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加调整，用于非法矿山整治。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出647.31万元，其中：

人员经费585.47万元，主要包括：基本工资155.78万元、津贴补贴89.19万元、奖金175.06万元、绩效工资5.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.91万元、职业年金缴费38.06万元、职工基本医疗保险缴费16.89万元、公务员医疗补助缴费10.36万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金40.8万元、生活补助3.5万元、医疗费补助3.88万元、奖励金0.3万元。

公用经费61.84万元，主要包括：办公费23万元、工会经费5.36万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用17.89万元、其他商品和服务支出8.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入119.00万元，本年支出119.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为119.00万元,主要用于用于占补平衡（坑塘改造）项目方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：按预算列支。决算数较上年持平的主要原因：按预算列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：按预算列支。决算数较上年持平的主要原因：按预算列支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.50万元，主要用于公车运行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出61.84万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少1.12万元，下降1.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额109.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出109.57万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县黄颡口镇人民政府本级共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，他用车主要是洒水车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金457.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，自评结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

黄颡口镇社会事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是落实各项工作和任务；二是完成各项指标。发现的问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完备，未全覆盖资金用途；二是预算执行缓慢，集中执行在末期。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，提高绩效精准度；二是强化预算约束，强化对预算执行的控制。

黄颡口党建政法宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是高质量党建引领推动政法工作高质量发展；二是通过各项活动的展开提升履职能力。发现的问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完备，未全覆盖资金用途；二是预算执行缓慢，集中执行在末期。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，提高绩效精准度；二是强化预算约束，强化对预算执行的控制。

黄颡口镇基础设施建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过农村小型水利设施、村庄道路、安全饮水、环卫设施、村内公共活动场所建设村容美化等促进农村基础设施建设发展、人居环境改善、群众生活质量提升。。发现的问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完备，未全覆盖资金用途；二是预算执行缓慢，集中执行在末期。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，提高绩效精准度；二是强化预算约束，强化对预算执行的控制。

黄颡口镇机关后勤管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为177.23万元，执行数为177.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过农村小型水利设施、村庄道路、安全饮水、环卫设施、村内公共活动场所建设村容美化等促进农村基础设施建设发展、人居环境改善、群众生活质量提升。。发现的问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完备，未全覆盖资金用途；二是预算执行缓慢，集中执行在末期。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，提高绩效精准度；二是强化预算约束，强化对预算执行的控制。

人大代表活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.47万元，执行数为0.47万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是参加人大会议次数1次；二是参加人大组织的相关培训活动1次。发现的问题及原因：一是款项支付不及时；二是指标设置质量有待提升。下一步改进措施：一是合理安排项目资金，加快支出进度；二是确保实际工作切和绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是成立组织机构。领导重视，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，负责项目的实施；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。反映统计信息事务专项普查活动类支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。反映除上述项目以外其他纪检监察事务支出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织的事务的支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。反映除上述项目以外信访事务其他信访事务支出。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费费、传染病查治费、诊断评估费等。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。反映用于科学技术奖励方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡困难居民的临时救助支出。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。反映用于自然生态保护生态保护的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村农业生产发展的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。反映用于水资源节约管理与保护的支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20..农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。反映国有资产监管其他国有资产监管支出。

25.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。反映金融发展支出其他金融发展的支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

27.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。反映除上述项目以外其他粮油物资事务方面的支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）（款）其他应急管理支出（项）。反映除上述项目以外应急管理事务方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度阳新县黄颡口镇人民政府本级整体绩效评价报告

附件一、2024年度项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位2024年纳入部门预算管理的项目支出共计5个，金额457.7万元，分别如下：

“黄颡口镇社会事务工作经费”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于做好镇区各项事务工作，承办各项公共服务，承担职能职责。项目资金80万元；

“黄颡口党建政法宣传工作经费”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于以高质量党建引领推动政法工作高质量发展，项目资金100万元；

“黄颡口镇基础设施建设资金”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于支持镇区、农村基础设施建设支出，项目资金100万元；

“黄颡口镇机关后勤管理经费”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于细化机关事务日常管理工作，加强科学管理，节能降耗，使工作更加高效有序，确保各项工作流程衔接，展示政府良好形象。项目资金177.23万元；

“人大代表活动费”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于完成人大选举与培训及会议等相关活动支出，项目资金0.47万元；

（二）项目绩效目标。

总体目标：确保工作正常运转、保障经济、文化、农业、信访、保险征收等工作顺利完成。

阶段性目标：完成2024年度民政、信访、社保、文化、人大、社会发展和农业现代化等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。绩效评价的对象为本单位纳入部门预算管理的5个特定目标类项目，范围包括项目资金使用情况，资金执行效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价主要采用了比较法和因素分析法。以上方法通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析评价绩效目标的实现程度

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括：前期准备。成立绩效评价工作小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。组织实施，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

根据单位项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本单位对项目的决策高度重视，认真规划和制定2024年项目预算执行计划，按计划及时认真实施项目具体工作。

（二）项目过程情况。

项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，先立项，再报经费。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案，项目结束后出具总结报告，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。但监督管理工作有待加强。对相关档案资料需加强收集、分类、整理、归档工作，确保档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况。

2024年我单位项目产出情况：完成工作人员报酬和社保拨付、年度考核达标、工作按时完成率100%。

（四）项目效益情况。

2024年我单位项目效益情况：有效推进镇区经济和社

会发展、加强干部履职能力、改善干部与群众关系、提高镇区居民生活幸福感、群众参与性与积极性均有所提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

加强宣传培训，提升预算绩效管理理念；拓宽管理范围，加强重点项目绩效评估。

七、其他需要说明的问题

无

二、2024年度项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表1
（ 2024年度）
项目名称	黄颡口镇社会事务工作经费
主管部门	阳新县黄颡口镇				实施单位	阳新县黄颡口镇
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		80	80	80	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	落实各项工作和任务，做好基层治理体系的建设和统筹工作，完成各项指标。				使得我镇农村人居环境提升，基本设施显示改善，保障域内民生环境良好，增加旅游经济效益，推进全镇经济可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超过年初预算总额	80	80	10	10
		社会成本指标	指标1：对社会发展有无积极作用	有	有	5	5
		生态环境成本指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	5	5
	产出指标	数量指标	指标1：考核指标完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	指标1：考核合格	合格	合格	10	10
		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否推进镇区经济发展	是	是	10	10
		社会效益指标	指标1：是否促进社会发展与稳定	是	是	10	10
		生态效益指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务社区满意度	95%	95%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表2
（ 2024年度）
项目名称	黄颡口党建政法宣传工作经费
主管部门	阳新县黄颡口镇				实施单位	阳新县黄颡口镇
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	100	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	着落打造一支党组织放心、人民群众满意的高素质党员干部队伍，通过各项活动的展开提升履职能力。				使得我镇农村人居环境提升，基本设施显示改善，保障域内民生环境良好，增加旅游经济效益，推进全镇经济可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超过年初预算总额	100	100	10	10
		社会成本指标	指标1：对社会发展有无积极作用	有	有	5	5
		生态环境成本指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	5	5
	产出指标	数量指标	指标1：开展党建中心工作和主题教育	12次	12次	10	10
		质量指标	指标1：考核合格	合格	合格	10	10
		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否推进镇区经济发展	是	是	10	10
		社会效益指标	指标1：是否促进社会发展与稳定	是	是	10	10
		生态效益指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务社区满意度	95%	95%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表3
（ 2024年度）
项目名称	黄颡口镇基础设施建设资金
主管部门	阳新县黄颡口镇				实施单位	阳新县黄颡口镇
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	100	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过农村小型水利设施、村庄道路、安全饮水、环卫设施、村内公共活动场所建设村容美化等促进农村基础设施建设发展、人居环境改善、群众生活质量提升。				使得我镇农村人居环境提升，基本设施显示改善，保障域内民生环境良好，增加旅游经济效益，推进全镇经济可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超过年初预算总额	100	100	10	10
		社会成本指标	指标1：对社会发展有无积极作用	有	有	5	5
		生态环境成本指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	5	5
	产出指标	数量指标	指标1：项目数	9个	9个	10	10
		质量指标	指标1：验收合格	合格	合格	10	10
		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否推进镇区经济发展	是	是	10	10
		社会效益指标	指标1：是否促进社会发展与稳定	是	是	10	10
		生态效益指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务社区满意度	95%	95%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表4
（ 2024年度）
项目名称	黄颡口镇机关后勤管理经费
主管部门	阳新县黄颡口镇				实施单位	阳新县黄颡口镇
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		177.23	177.23	177.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		177.23	177.23	177.23	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	推行政府采购，节约财政资金，建设节约型机关，严格管理减少能耗支出，全力保证政府机关运行。				使得我镇农村人居环境提升，基本设施显示改善，保障域内民生环境良好，增加旅游经济效益，推进全镇经济可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超过年初预算总额	177.23	177.23	10	10
		社会成本指标	指标1：对社会发展有无积极作用	有	有	5	5
		生态环境成本指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	5	5
	产出指标	数量指标	指标1：考核指标完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	指标1：考核合格	合格	合格	10	10
		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否推进镇区经济发展	是	是	10	10
		社会效益指标	指标1：是否促进社会发展与稳定	是	是	10	10
		生态效益指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务社区满意度	95%	95%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表5
（ 2024年度）
项目名称	人大代表活动费
主管部门	阳新县黄颡口镇				实施单位	阳新县黄颡口镇
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		0.47	0.47	0.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.47	0.47	0.47	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成2022年度人大代表选举及培训等相关活动				2022年度的人大相关工作按时完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超过年初预算总额	0.47	0.47	10	10
		社会成本指标	指标1：对社会发展有无积极作用	有	有	5	5
		生态环境成本指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	5	5
	产出指标	数量指标	指标1：参与人大会议次数	1次	1次	10	10
		质量指标	指标1：按时完成工作率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否推进镇区经济发展	是	是	10	10
		社会效益指标	指标1：是否促进社会发展与稳定	是	是	10	10
		生态效益指标	指标1：对生态环境有无负面影响	无	无	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务社区满意度	95%	95%	10	10
总分						100	100

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