| 名称 | 阳新县教育局（汇总）2024年度部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-79124 | 发布日期 | 2025-10-29 | 发布机构 | 县政府 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县教育局（汇总）2024年度部门决算公开
阳新县教育局（汇总）2024年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县教育局（汇总）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县教育局（汇总）2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县教育局（汇总）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县教育局（汇总）概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策法律法规；拟订有关教育的地方规范文件。
2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革。
3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定筹措教育经费、教育局拨款、教育基建投资的办法和方案；会同县财政局编制全县教育系统经费预决算；监督全县教育经费的筹措和使用；按有关规定对我县的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全名实施素质教育；督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况；组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。
5、指导全县的教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫盲青壮年文盲工作督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作；承担教育的日常管理工作。
6、主管全县教师工作。组织实施初级及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评定工作；指导全县教育系统人才队伍建设等。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县教育局（汇总）部门决算由实行1个独立核算的阳新县教育局（汇总）本级决算和42个下属单位决算组成。
纳入阳新县教育局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阳新县教育局本级（汇总）（本级）
2.阳新县教育科学研究院
3.阳新县教育招生服务中心
4.阳新县教师发展中心
5.阳新县电化教育馆
6.阳新县学校安全和后勤保障中心
7.阳新县第一中学
8.阳新县实验高中
9.阳新县高级中学
10.阳新县富川中学
11.阳新县第三中学
12.阳新县实验中学
13.阳新县实验小学
14.阳新县第二实验小学
15.阳新县第三实验小学
16.阳新县富川小学
17.阳新县十里湖小学
18.阳新县闰光小学
19.阳新县特殊教育学校
20.阳新县实验幼儿园
21.阳新县金太阳幼儿园
22.阳新县桃花泉幼儿园
23.阳新县永兴小学
24. 阳新县奉新小学
25.阳新县书香门第学校
26.阳新县兴国镇中心学校
27.阳新县浮屠镇中心学校
28.阳新县白沙镇中心学校
29.阳新县三溪镇中心学校
30. 阳新县王英镇中心学校
31.阳新县陶港镇中心学校
32.阳新县木港镇中心学校
33.阳新县枫林镇中心学校
34.阳新县富池镇中心学校
35.阳新县排市镇中心学校
36.阳新县龙港镇中心学校
37.阳新县洋港镇中心学校
38.阳新县黄颡口镇初级中学
39.阳新县经济开发区中心学校
40.阳新县综合农场学校
41.阳新县军垦农场中心学校
42.阳新县荆头山农场学校
43.阳新县半壁山管理区学校
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：阳新县教育局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 180,955.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,424.58 | 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 | 4,232.27 | 五、教育支出 | 35 | 193,594.04 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 709.69 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 3.16 |
八、其他收入 | 8 | 9,384.53 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10.39 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 177.58 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 84.63 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 69.27 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 5,339.95 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 199,996.70 | 本年支出合计 | 57 | 199,996.70 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
|
总计 | 30 | 199,996.70 | 总计 | 60 | 199,996.70 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：阳新县教育局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 199,996.70 | 186,379.89 |
| 4,232.27 |
|
| 9,384.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7.98 | 7.98 |
|
|
|
|
|
20104 | 发展与改革事务 | 2.98 | 2.98 |
|
|
|
|
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.98 | 2.98 |
|
|
|
|
|
20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
2014099 | 其他信访事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 193,594.03 | 180,214.61 |
| 4,232.28 |
|
| 9,147.15 |
20501 | 教育管理事务 | 2,691.62 | 2,333.83 |
|
|
|
| 357.79 |
2050101 | 行政运行 | 598.99 | 598.99 |
|
|
|
|
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,092.63 | 1,734.84 |
|
|
|
| 357.79 |
20502 | 普通教育 | 190,175.70 | 177,269.94 |
| 4,232.28 |
|
| 8,673.49 |
2050201 | 学前教育 | 7,335.23 | 7,213.78 |
|
|
|
| 121.45 |
2050202 | 小学教育 | 101,636.18 | 96,536.41 |
| 209.66 |
|
| 4,890.11 |
2050203 | 初中教育 | 59,844.51 | 56,216.61 |
|
|
|
| 3,627.91 |
2050204 | 高中教育 | 21,127.76 | 17,103.14 |
| 4,022.62 |
|
| 2.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 232.02 | 200.00 |
|
|
|
| 32.02 |
20503 | 职业教育 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
|
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
|
|
20507 | 特殊教育 | 603.34 | 603.34 |
|
|
|
|
|
2050701 | 特殊学校教育 | 603.34 | 603.34 |
|
|
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 115.87 |
|
|
|
|
| 115.87 |
2059999 | 其他教育支出 | 115.87 |
|
|
|
|
| 115.87 |
206 | 科学技术支出 | 709.69 | 707.69 |
|
|
|
| 2.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 707.69 | 707.69 |
|
|
|
|
|
2060502 | 技术创新服务体系 | 707.69 | 707.69 |
|
|
|
|
|
20607 | 科学技术普及 | 2.00 |
|
|
|
|
| 2.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.00 |
|
|
|
|
| 2.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.16 |
|
|
|
|
| 3.16 |
20703 | 体育 | 3.16 |
|
|
|
|
| 3.16 |
2070399 | 其他体育支出 | 3.16 |
|
|
|
|
| 3.16 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.39 | 0.75 |
|
|
|
| 9.64 |
20807 | 就业补助 | 0.75 | 0.75 |
|
|
|
|
|
2080704 | 社会保险补贴 | 0.75 | 0.75 |
|
|
|
|
|
20816 | 红十字事业 | 8.11 |
|
|
|
|
| 8.11 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 8.11 |
|
|
|
|
| 8.11 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 |
|
|
|
|
| 1.53 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 |
|
|
|
|
| 1.53 |
210 | 卫生健康支出 | 177.58 |
|
|
|
|
| 177.58 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 177.58 |
|
|
|
|
| 177.58 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 177.58 |
|
|
|
|
| 177.58 |
212 | 城乡社区支出 | 84.63 | 84.63 |
|
|
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84.63 | 84.63 |
|
|
|
|
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 84.63 | 84.63 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 69.27 | 24.27 |
|
|
|
| 45.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 67.27 | 22.27 |
|
|
|
| 45.00 |
2130506 | 社会发展 | 45.00 |
|
|
|
|
| 45.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.27 | 22.27 |
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 2.00 |
|
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|
229 | 其他支出 | 5,339.95 | 5,339.95 |
|
|
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|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,302.32 | 5,302.32 |
|
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|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,302.32 | 5,302.32 |
|
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|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.63 | 37.63 |
|
|
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.13 | 16.13 |
|
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|
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 21.50 | 21.50 |
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：阳新县教育局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 199,996.70 | 161,472.64 | 38,524.06 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 7.98 | 7.98 |
|
|
|
|
20104 | 发展与改革事务 | 2.98 | 2.98 |
|
|
|
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.98 | 2.98 |
|
|
|
|
20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
2014099 | 其他信访事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 193,594.03 | 161,205.14 | 32,388.91 |
|
|
|
20501 | 教育管理事务 | 2,691.62 | 2,296.62 | 395.00 |
|
|
|
2050101 | 行政运行 | 598.99 | 547.66 | 51.33 |
|
|
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,092.63 | 1,748.96 | 343.67 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 190,175.70 | 158,222.44 | 31,953.28 |
|
|
|
2050201 | 学前教育 | 7,335.23 | 5,638.47 | 1,696.76 |
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 101,636.18 | 82,741.57 | 18,894.61 |
|
|
|
2050203 | 初中教育 | 59,844.51 | 51,565.02 | 8,279.50 |
|
|
|
2050204 | 高中教育 | 21,127.76 | 18,245.36 | 2,882.41 |
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 232.02 | 32.02 | 200.00 |
|
|
|
20503 | 职业教育 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
|
20507 | 特殊教育 | 603.34 | 602.06 | 1.28 |
|
|
|
2050701 | 特殊学校教育 | 603.34 | 602.06 | 1.28 |
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 115.87 | 76.52 | 39.35 |
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 115.87 | 76.52 | 39.35 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 709.69 | 58.90 | 650.79 |
|
|
|
20605 | 科技条件与服务 | 707.69 | 56.90 | 650.79 |
|
|
|
2060502 | 技术创新服务体系 | 707.69 | 56.90 | 650.79 |
|
|
|
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
|
20703 | 体育 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
|
2070399 | 其他体育支出 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 10.39 | 10.39 |
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 0.75 | 0.75 |
|
|
|
|
2080704 | 社会保险补贴 | 0.75 | 0.75 |
|
|
|
|
20816 | 红十字事业 | 8.11 | 8.11 |
|
|
|
|
2081699 | 其他红十字事业支出 | 8.11 | 8.11 |
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 |
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 177.58 | 177.58 |
|
|
|
|
21099 | 其他卫生健康支出 | 177.58 | 177.58 |
|
|
|
|
2109999 | 其他卫生健康支出 | 177.58 | 177.58 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 84.63 |
| 84.63 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84.63 |
| 84.63 |
|
|
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 84.63 |
| 84.63 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 69.27 | 6.49 | 62.78 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 67.27 | 6.00 | 61.27 |
|
|
|
2130506 | 社会发展 | 45.00 |
| 45.00 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.27 | 6.00 | 16.27 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 2.00 | 0.49 | 1.51 |
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 0.49 | 1.51 |
|
|
|
229 | 其他支出 | 5,339.95 | 3.00 | 5,336.95 |
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,302.32 |
| 5,302.32 |
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,302.32 |
| 5,302.32 |
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.63 | 3.00 | 34.63 |
|
|
|
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.13 | 1.00 | 15.13 |
|
|
|
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 21.50 | 2.00 | 19.50 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：阳新县教育局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 180,955.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.98 | 7.98 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,424.58 | 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 180,214.62 | 180,214.62 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 707.69 | 707.69 |
|
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.75 | 0.75 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 84.63 |
| 84.63 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 24.27 | 24.27 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 5,339.95 |
| 5,339.95 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 186,379.89 | 本年支出合计 | 59 | 186,379.89 | 180,955.31 | 5,424.58 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 186,379.89 | 总计 | 64 | 186,379.89 | 180,955.31 | 5,424.58 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：阳新县教育局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 180,955.31 | 148,465.69 | 32,489.62 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7.98 | 7.98 |
|
20104 | 发展与改革事务 | 2.98 | 2.98 |
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.98 | 2.98 |
|
20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 |
|
2014099 | 其他信访事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
205 | 教育支出 | 180,214.61 | 148,393.58 | 31,821.04 |
20501 | 教育管理事务 | 2,333.83 | 2,277.80 | 56.04 |
2050101 | 行政运行 | 598.99 | 547.66 | 51.33 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,734.84 | 1,730.14 | 4.71 |
20502 | 普通教育 | 177,269.94 | 145,506.22 | 31,763.72 |
2050201 | 学前教育 | 7,213.78 | 5,541.52 | 1,672.26 |
2050202 | 小学教育 | 96,536.41 | 77,674.71 | 18,861.70 |
2050203 | 初中教育 | 56,216.61 | 47,962.28 | 8,254.33 |
2050204 | 高中教育 | 17,103.14 | 14,327.71 | 2,775.43 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 200.00 |
| 200.00 |
20503 | 职业教育 | 7.50 | 7.50 |
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 7.50 | 7.50 |
|
20507 | 特殊教育 | 603.34 | 602.06 | 1.28 |
2050701 | 特殊学校教育 | 603.34 | 602.06 | 1.28 |
206 | 科学技术支出 | 707.69 | 56.90 | 650.79 |
20605 | 科技条件与服务 | 707.69 | 56.90 | 650.79 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 707.69 | 56.90 | 650.79 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 |
|
20807 | 就业补助 | 0.75 | 0.75 |
|
2080704 | 社会保险补贴 | 0.75 | 0.75 |
|
213 | 农林水支出 | 24.27 | 6.49 | 17.78 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 22.27 | 6.00 | 16.27 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.27 | 6.00 | 16.27 |
21307 | 农村综合改革 | 2.00 | 0.49 | 1.51 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 0.49 | 1.51 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：阳新县教育局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 123,520.22 | 302 | 商品和服务支出 | 17,200.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 37,038.72 | 30201 | 办公费 | 2,881.05 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 7,954.96 | 30202 | 印刷费 | 1,143.32 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 152.04 | 30203 | 咨询费 | 44.10 | 310 | 资本性支出 | 2,046.49 |
30106 | 伙食补助费 | 6.00 | 30204 | 手续费 | 11.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 29,671.52 | 30205 | 水费 | 637.97 | 31002 | 办公设备购置 | 195.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12,743.79 | 30206 | 电费 | 1,522.97 | 31003 | 专用设备购置 | 437.36 |
30109 | 职业年金缴费 | 7,591.81 | 30207 | 邮电费 | 343.61 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,759.92 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3,001.31 | 30209 | 物业管理费 | 996.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,397.86 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,487.73 | 30211 | 差旅费 | 724.42 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 10,483.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 707.38 | 30213 | 维修（护）费 | 2,897.24 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 7,921.28 | 30214 | 租赁费 | 33.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,698.81 | 30215 | 会议费 | 218.93 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 | 54.18 | 30216 | 培训费 | 463.83 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.47 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 386.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 341.59 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 3,208.85 | 30225 | 专用燃料费 | 13.85 | 31099 | 其他资本性支出 | 16.12 |
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 1,140.05 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 | 400.18 | 30227 | 委托业务费 | 130.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30308 | 助学金 | 1,487.44 | 30228 | 工会经费 | 154.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 21.46 | 39909 | 经常性赠与 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39910 | 资本性赠与 |
|
30311 | 代缴社会保险费 | 73.75 | 30239 | 其他交通费用 | 145.17 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 132.82 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.60 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,279.21 |
|
|
|
人员经费合计 | 129,219.03 | 公用经费合计 | 19,246.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：阳新县教育局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 5,424.58 | 5,424.58 | 3.00 | 5,421.58 |
| |
212 | 城乡社区支出 |
| 84.63 | 84.63 |
| 84.63 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 84.63 | 84.63 |
| 84.63 |
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |
| 84.63 | 84.63 |
| 84.63 |
|
229 | 其他支出 |
| 5,339.95 | 5,339.95 | 3.00 | 5,336.95 |
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 5,302.32 | 5,302.32 |
| 5,302.32 |
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 5,302.32 | 5,302.32 |
| 5,302.32 |
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 37.63 | 37.63 | 3.00 | 34.63 |
|
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
| 16.13 | 16.13 | 1.00 | 15.13 |
|
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |
| 21.50 | 21.50 | 2.00 | 19.50 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：阳新县教育局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：阳新县教育局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.49 |
|
|
|
| 7.49 | 7.47 |
|
|
|
| 7.47 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为199996.70万元。与2023年度相比，收、支总计增加17815.08万元，增长9.8%,主要原因是人员经费和项目支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计199996.70万元，与2023年度相比，收入合计增加17815.08万元，增长9.8%。其中：财政拨款收入186379.89万元，占本年收入93.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入4232.27万元，占本年收入2.1%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入9384.53万元，占本年收入4.7%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计199996.70万元，与2023年度相比，支出合计增加17815.08万元，增长9.8%。其中：基本支出161472.64万元，占本年支出80.7%；项目支出38524.06万元，占本年支出19.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为186379.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加20441.55万元，增长12.3%。主要原因是人员经费和项目支出增加。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入180955.31万元，比2023年度决算数增加17782.35万元,增加主要原因是人员经费和项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入5424.58万元，比2023年度决算数增加2659.20万元,增加主要原因是人员经费和项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出180955.31万元，占本年支出合计的90.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17782.35万元，增长10.9%,主要原因是人员经费和项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出180955.31万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出7.98万元，占0.00%。主要是用于行政服务支出。
2.教育支出类支出180214.61万元，占99.59%。主要是为学前教育、小学教育、初中教育和其他教育管理事务支出。主要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。
3.科学技术支出类支出707.69万元，占0.39%。主要是用于科教事业发展。
4.社会保障和就业支出类支出0.75万元，占0.00%。主要是用于社会保障支出。
5.农林水支出类支出24.27万元，占0.01%。主要是用于其他商品服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110302.31万元，支出决算为180955.31万元，完成年初预算的164.1%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未列入预算，后期增加预算。
（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未列入预算，后期增加预算。
2.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为598.99万元，支出决算为598.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 1734.84万元，支出决算为1734.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。
（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为1057.1万元，支出决算为7213.78万元，完成年初预算的682.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未列入预算，后期增加预算。
（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 40344.6万元，支出决算为96536.41万元，完成年初预算的239.2%，支出决算数大于年初预算数明的主要原因：人员经费和项目增加。
（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 32384.9万元，支出决算为56216.61万元，完成年初预算的173.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费和项目增加。
（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 9290.6万元，支出决算为17103.14万元，完成年初预算的184.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费和项目增加。
（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为249.3万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机关运行经费减少。
（8）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为1949.5万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的0.3%，支出决算数小于年初预算数明的主要原因：支出由职教中心一级单位支出。
（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 342.8万元，支出决算为603.34万元，完成年初预算的176%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费和项目增加。
3.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为 0万元，支出决算为707.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未列入预算，后期增加预算。
4.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未列入预算，后期增加预算。
5.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未列入预算，后期增加预算。
（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未列入预算，后期增加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148465.69万元，其中：
人员经费129219.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费19246.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5424.58万元，本年支出5424.58万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
- 城乡社区支出类支出决算为84.63万元,主要用于增加了增地拆迁补偿款。
- 2.其他支出类支出决算为5339.95万元,主要用于公办幼儿园扩充工程和职业教育园工程建设等方面支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.49万元，支出决算为7.47万元，完成全年预算的99.7%。较上年增加5.93万元，增长385.1%,决算数小于全年预算数的主要原因：支出是根据预算来执行的。决算数较上年增加的主要原因：接待支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为7.49万元，支出决算为7.47万元，完成全年预算的99.7%，较上年增加5.93万元，增长385.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩经费。其中：
外宾接待支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。
国内公务接待支出7.47万元，接待对象主要是各级领导，主要是开展各种检查工作。2024年共接待国内来访团组186个，1436人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出198.10万元，比年初预算数增加166.60万元，增长528.9%；比上年决算数增加115.37万元，增长139.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加和人员编制数量增加等。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额10987.46万元，其中：政府采购货物支出981.62万元、政府采购工程支出9921.45万元、政府采购服务支出84.39万元。授予中小企业合同金额7150.58万元，占政府采购支出总额的65.1%，其中：授予小微企业合同金额6429.39万元，占授予中小企业合同金额的89.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，阳新县教育局（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，为落实预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，我局根据财政部门要求，细化预算绩效管理程序、明确预算绩效目标的编制要求、确立预算绩效管理的运行监控机制、搭建评价管理及结果运用体系，为我局全面实施预算绩效管理工作打下坚实的基础。本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
项目完成时，年度终了根据当年绩效评价要求，结合我单位实际，开展本年绩效评价工作，在项目评价的基础上开展部门整体评价，客观评价本年部门运行情况，总结效益发现问题，为下一年度管理提供依据和参考，并将评价结果作为下一年预算安排和调整的依据。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支(项).
2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支(项).
3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项).
4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项).
5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项).
6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项).
7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项).
8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项).
9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项).
10.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项).
11.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项).
12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项).
13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补助(项).
14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接(款)其他巩固脱贫攻坚成果(项).
15.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项).
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2024年度阳新县教育局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）
部门整体绩效目标申报表
填报日期： 2025 年 5月26日 单位：万元
部门（单位） 名称 | 阳新县教育局 | |||||||||
填报人 | 刘锦 | 联系电话 | 13034430716 | |||||||
部门职能概述 | 1. 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规；拟订有关教育的地方规范性文件。 2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革。 3.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；会同县财政局编制全县教育系统经费预决算；监督全县教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。 4.负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况； 5.指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、义务教育优质均衡发展工作督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作；承担教育督导的日常管理工作。 6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作；组织指导该类教育教学改革及评估工作。 7.指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、劳动教育、体育卫生与艺术教育、校外教育及国防教育工作。 8.主管全县教师队伍建设工作，组织实施全县教育系统人才队伍建设工作，组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作。 9.会同上级招生部门管理全县的各类学校招生考试工作。 10.做好全县各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的申报工作；负责全县社会力量办学管理工作。 11.组织指导全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作，负责全县有关教育方面的出国（出境）人员的审查、申报以及国外和港澳台地区的教育交流工作。 12.指导协调全县中小学校后勤、资助工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全县教育信息统计分析和发布；负责教育系统政府采购及财务核算工作；指导有关学会、研究会、协会、基金会的工作。 13.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，编制全县语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。承担全县听障和智障、自闭症适龄残疾儿童少年接受义务教育和职业教育的任务。 ；
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年度工作任务 | 1. 指导各级各类学校的各项教育工作，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革。 2、督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况 ； 3.指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、义务教育优质均衡发展工作督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作；承担教育督导的日常管理工作。 4.组织指导全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作； 5.参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；会同县财政局编制全县教育系统经费预决算；监督全县教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作 ； 6.负责全县社会力量办学管理工作；会同上级招生部门管理全县的各类学校招生考试工作； 7.主管全县教师队伍建设工作，组织实施全县教育系统人才队伍建设工作，组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作。 | |||||||||
长期目标： （截止2026年） | 进一步助推义务教育均衡优质发展，确保教育公平公正。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，大力推行素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。提高教师待遇，保障学校正常运转。改善促进学校标准化建设。 | |||||||||
长期绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | ||||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 90% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
“三公经费”变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||||
管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 与阳新县教育“十四五”规划相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
工作计划健全性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
预算编制合理性 | 不交叉重复 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||||
立项规范性 | 绩效评估与集体决策 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||||
预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||||
政府采购执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||||
非税收入预算完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
绩效目标合理性 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
绩效监控开展率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
绩效评价覆盖率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
评价结果应用率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 资产管理制度健全 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
资产管理规范性 | 资产管理规范 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
会计核算规范性 | 会计核算规范 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
资金使用合规性 | 资金使用合规 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 招聘教师人数 | ≥1500人 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
核心业务产出2 | 教师技能提升培训人数 | ≥3500人次 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
核心业务产出3 | 师德师风校本研修人数 | ≥20000人 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
核心业务产出4 | 各级各类宣传教育活动次数 | ≥3000次 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
核心业务产出5 | 高考完成本科人数 | ≥7000人 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
社会 效应 | 经济效益 | 落实“双减”覆盖率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
社会效益 | 巩固提升入学率 | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
生态效益 | 对环境的影响 | 减少污染 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 加强服务意识 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
行政管理体制改革成效 | 服务效率提高、程序法定化、分工明确 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
干部队伍体系建设规划情况 | 招考专业教师及公务员 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
高学历、高层次人才储备率 | ≥10% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 教学信息化提升教学水平 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
联系部门满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
年度目标： | 全面改善学校薄弱环节，建设洁绿亮美工程，校园面貌大变样，改进学校课程设置，加强学生缺陷补偿。 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
2022年 | 2023年 | |||||||||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 98% | 90% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 88% | 85% | 90% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
“三公经费”变动率 | 5% | 5% | 5% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 与阳新县教育“十四五”规划相符 | 与阳新县教育“十四五”规划相符 | 与阳新县教育“十四五”规划相符 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||
工作计划健全性 | 明确 | 具体 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 真实 | 完整 | 准确 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
预算编制合理性 | 有保障 | 不交叉重复 | 不交叉重复 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
立项规范性 | 理由充分 | 可行性研究 | 绩效评估与集体决策 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
非税收入预算完成率 | 2% | 无 | 无 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无 | 无 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
绩效目标合理性 | 客观 | 实际 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
绩效监控开展率 | 90% | 90% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
绩效评价覆盖率 | 90% | 90% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
评价结果应用率 | 90% | 90% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 资产管理制度健全 | 资产管理制度健全 | 资产管理制度健全 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
资产管理规范性 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 财务管理制度健全 | 财务管理制度健全 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
会计核算规范性 | 会计核算规范 | 会计核算规范 | 会计核算规范 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 招聘教师人数 | ≥200人 | ≥600人 | ≥600人 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||
核心业务产出2 | 教师技能提升培训人数 | ≥1400人次 | ≥1500人次 | ≥1500人次 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
| 核心业务产出3 | 师德师风校本研修人数 | ≥7000人次 | ≥7400人次 | ≥7400人次 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||
核心业务产出4 | 各级各类宣传教育活动次数 | ≥700次 | ≥700次 | ≥700次 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
核心业务产出5 | 高考完成本科人数 | ≥2000人 | ≥2000人 | ≥3000人 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
| 社会 效应 | 经济效益 | 控辍保学 | 合格 | 合格 | 合格 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||
社会效益 | 各级各类学校发展 | 健康均衡发展 | 健康均衡发展 | 健康均衡发展 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
生态效益 | 对环境的影响 | 减少污染 | 减少污染 | 减少污染 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 加强服务意识 | 加强服务意识 | 加强服务意识 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||
行政管理体制改革成效 | 服务效率提高、程序法定化、分工明确 | 服务效率提高、程序法定化、分工明确 | 服务效率提高、程序法定化、分工明确 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 98% | 99% | 99% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 招考进3名公务员 | 招考进2名公务员 | 按当年计划 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 30% | 33% | 35% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 教学信息化提升教学水平 | 教学信息化提升教学水平 | 教学信息化提升教学水平 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | ≥96% | ≥97% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||
联系部门满意度 | 社会满意度 | ≥95% | ≥96% | ≥97% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）
无
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