阳新县富池镇人民政府（汇总）2024年度部门决算公开-2024年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县富池镇人民政府（汇总）2024年度部门决算公开
索引号	000014349/2025-79128	发布日期	2025-10-29	发布机构	阳新县富池镇人民政府
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县富池镇人民政府（汇总）2024年度部门决算公开

阳新县富池镇人民政府（汇总）

2024年度部门决算

第一部分阳新县富池镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县富池镇人民政府（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县富池镇人民政府（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县富池镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县富池镇人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的阳新县富池镇人民政府（汇总）本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入阳新县富池镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县富池镇财政所

2.阳新县富池镇综合行政执法局

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：阳新县富池镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,119.37	一、一般公共服务支出	31	7,930.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,298.50	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	28.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	840.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,510.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.00
八、其他收入	8	6,590.46	八、社会保障和就业支出	38	47.53
	9		九、卫生健康支出	39	4.95
	10		十、节能环保支出	40	5,010.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19,726.86
	12		十二、农林水支出	42	2,065.05
	13		十三、交通运输支出	43	1,460.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	15.14
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	610.00
	23		二十三、其他支出	53	1,753.12
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	43,008.33	本年支出合计	57	43,008.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	43,008.33	总计	60	43,008.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：阳新县富池镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,008.33	36,417.87					6,590.46
201	一般公共服务支出	7,930.38	2,398.26					5,532.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,574.78	2,064.78					5,510.00
2010301	行政运行	1,057.27	1,057.27
2010350	事业运行	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,515.51	1,005.51					5,510.00
20105	统计信息事务	5.60	5.60
2010507	专项普查活动	5.60	5.60
20106	财政事务	287.25	286.93					0.32
2010650	事业运行	278.61	278.61
2010699	其他财政事务支出	8.64	8.32					0.32
20111	纪检监察事务	4.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00
20129	群众团体事务	0.10						0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10						0.10
20132	组织事务	51.65	29.95					21.70
2013201	行政运行	0.70						0.70
2013202	一般行政管理事务	16.00	16.00
2013299	其他组织事务支出	34.95	13.95					21.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20140	信访事务	5.00	5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00
204	公共安全支出	28.00	28.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00	10.00
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00
205	教育支出	840.00						840.00
20599	其他教育支出	840.00						840.00
2059999	其他教育支出	840.00						840.00
206	科学技术支出	3,510.30	3,510.30
20605	科技条件与服务	3,510.00	3,510.00
2060502	技术创新服务体系	3,510.00	3,510.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.06	13.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.06	13.06
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22
20808	抚恤	17.23	17.23
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32
2080899	其他优抚支出	0.91	0.91
20820	临时救助	12.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00
210	卫生健康支出	4.95						4.95
21099	其他卫生健康支出	4.95						4.95
2109999	其他卫生健康支出	4.95						4.95
211	节能环保支出	5,010.00	5,010.00
21104	自然生态保护	5,000.00	5,000.00
2110401	生态保护	5,000.00	5,000.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00
212	城乡社区支出	19,726.86	19,523.47					203.39
21201	城乡社区管理事务	364.93	264.93					100.00
2120104	城管执法	264.93	264.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00						100.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,545.38	18,545.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,540.00	2,540.00
2120802	土地开发支出	15,712.00	15,712.00
2120805	补助被征地农民支出	293.38	293.38
21299	其他城乡社区支出	766.55	663.16					103.39
2129999	其他城乡社区支出	766.55	663.16					103.39
213	农林水支出	2,065.05	2,065.05
21301	农业农村	2.00	2.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00
21303	水利	3.91	3.91
2130311	水资源节约管理与保护	3.91	3.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,384.99	1,384.99
2130504	农村基础设施建设	1,364.00	1,364.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.99	20.99
21307	农村综合改革	663.15	663.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.78	479.78
2130799	其他农村综合改革支出	173.37	173.37
21399	其他农林水支出	11.00	11.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	11.00	11.00
214	交通运输支出	1,460.00	1,460.00
21401	公路水路运输	1,460.00	1,460.00
2140104	公路建设	1,460.00	1,460.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00
21507	国有资产监管	2.00	2.00
2150799	其他国有资产监管支出	2.00	2.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.14	5.14					10.00
22001	自然资源事务	15.14	5.14					10.00
2200106	自然资源利用与保护	5.14	5.14
2200199	其他自然资源事务支出	10.00						10.00
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00
22201	粮油物资事务	4.00	4.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.00	610.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22404	矿山安全	600.00	600.00
2240499	其他矿山安全支出	600.00	600.00
229	其他支出	1,753.12	1,753.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,753.12	1,753.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,753.12	1,753.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：阳新县富池镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,008.33	1,501.57	41,506.76
201	一般公共服务支出	7,930.38	1,246.53	6,683.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,574.78	976.60	6,598.18
2010301	行政运行	1,057.27	976.60	80.67
2010350	事业运行	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,515.51		6,515.51
20105	统计信息事务	5.60		5.60
2010507	专项普查活动	5.60		5.60
20106	财政事务	287.25	248.93	38.32
2010650	事业运行	278.61	248.61	30.00
2010699	其他财政事务支出	8.64	0.32	8.32
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	0.10		0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10		0.10
20132	组织事务	51.65	21.00	30.65
2013201	行政运行	0.70		0.70
2013202	一般行政管理事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	34.95	21.00	13.95
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	28.00		28.00
20408	强制隔离戒毒	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	18.00		18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00		18.00
205	教育支出	840.00		840.00
20599	其他教育支出	840.00		840.00
2059999	其他教育支出	840.00		840.00
206	科学技术支出	3,510.30	0.30	3,510.00
20605	科技条件与服务	3,510.00		3,510.00
2060502	技术创新服务体系	3,510.00		3,510.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	47.51	21.54	25.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.06		13.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.06		13.06
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22
20808	抚恤	17.23	16.32	0.91
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32
2080899	其他优抚支出	0.91		0.91
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95
21099	其他卫生健康支出	4.95	4.95
2109999	其他卫生健康支出	4.95	4.95
211	节能环保支出	5,010.00		5,010.00
21104	自然生态保护	5,000.00		5,000.00
2110401	生态保护	5,000.00		5,000.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	19,726.86	227.24	19,499.62
21201	城乡社区管理事务	364.93	227.24	137.69
2120104	城管执法	264.93	227.24	37.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,545.38		18,545.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,540.00		2,540.00
2120802	土地开发支出	15,712.00		15,712.00
2120805	补助被征地农民支出	293.38		293.38
21299	其他城乡社区支出	766.55		766.55
2129999	其他城乡社区支出	766.55		766.55
213	农林水支出	2,065.05		2,065.05
21301	农业农村	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
21303	水利	3.91		3.91
2130311	水资源节约管理与保护	3.91		3.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,384.99		1,384.99
2130504	农村基础设施建设	1,364.00		1,364.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.99		20.99
21307	农村综合改革	663.15		663.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.78		479.78
2130799	其他农村综合改革支出	173.37		173.37
21399	其他农林水支出	11.00		11.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	11.00		11.00
214	交通运输支出	1,460.00		1,460.00
21401	公路水路运输	1,460.00		1,460.00
2140104	公路建设	1,460.00		1,460.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21507	国有资产监管	2.00		2.00
2150799	其他国有资产监管支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.14		15.14
22001	自然资源事务	15.14		15.14
2200106	自然资源利用与保护	5.14		5.14
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00
222	粮油物资储备支出	4.00		4.00
22201	粮油物资事务	4.00		4.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00		4.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.00		610.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22404	矿山安全	600.00		600.00
2240499	其他矿山安全支出	600.00		600.00
229	其他支出	1,753.12		1,753.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,753.12		1,753.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,753.12		1,753.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：阳新县富池镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,119.37	一、一般公共服务支出	33	2,398.26	2,398.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,298.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	28.00	28.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	3,510.30	3,510.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.53	47.53
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	5,010.00	5,010.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,523.47	978.09	18,545.38
	12		十二、农林水支出	44	2,065.05	2,065.05
	13		十三、交通运输支出	45	1,460.00	1,460.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.14	5.14
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.00	4.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	610.00	610.00
	23		二十三、其他支出	55	1,753.12		1,753.12
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	36,417.87	本年支出合计	59	36,417.87	16,119.37	20,298.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	36,417.87	总计	64	36,417.87	16,119.37	20,298.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：阳新县富池镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,119.37	1,475.30	14,644.07
201	一般公共服务支出	2,398.26	1,225.21	1,173.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,064.78	976.60	1,088.18
2010301	行政运行	1,057.27	976.60	80.67
2010350	事业运行	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,005.51		1,005.51
20105	统计信息事务	5.60		5.60
2010507	专项普查活动	5.60		5.60
20106	财政事务	286.93	248.61	38.32
2010650	事业运行	278.61	248.61	30.00
2010699	其他财政事务支出	8.32		8.32
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	29.95		29.95
2013202	一般行政管理事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	13.95		13.95
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	28.00		28.00
20408	强制隔离戒毒	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	18.00		18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00		18.00
206	科学技术支出	3,510.30	0.30	3,510.00
20605	科技条件与服务	3,510.00		3,510.00
2060502	技术创新服务体系	3,510.00		3,510.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	47.51	21.54	25.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.06		13.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.06		13.06
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22
20808	抚恤	17.23	16.32	0.91
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32
2080899	其他优抚支出	0.91		0.91
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
211	节能环保支出	5,010.00		5,010.00
21104	自然生态保护	5,000.00		5,000.00
2110401	生态保护	5,000.00		5,000.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	978.09	227.24	750.85
21201	城乡社区管理事务	264.93	227.24	37.69
2120104	城管执法	264.93	227.24	37.69
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	663.16		663.16
2129999	其他城乡社区支出	663.16		663.16
213	农林水支出	2,065.05		2,065.05
21301	农业农村	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
21303	水利	3.91		3.91
2130311	水资源节约管理与保护	3.91		3.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,384.99		1,384.99
2130504	农村基础设施建设	1,364.00		1,364.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.99		20.99
21307	农村综合改革	663.15		663.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.78		479.78
2130799	其他农村综合改革支出	173.37		173.37
21399	其他农林水支出	11.00		11.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	11.00		11.00
214	交通运输支出	1,460.00		1,460.00
21401	公路水路运输	1,460.00		1,460.00
2140104	公路建设	1,460.00		1,460.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21507	国有资产监管	2.00		2.00
2150799	其他国有资产监管支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.14		5.14
22001	自然资源事务	5.14		5.14
2200106	自然资源利用与保护	5.14		5.14
222	粮油物资储备支出	4.00		4.00
22201	粮油物资事务	4.00		4.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00		4.00
224	灾害防治及应急管理支出	610.00		610.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22404	矿山安全	600.00		600.00
2240499	其他矿山安全支出	600.00		600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：阳新县富池镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,318.72	302	商品和服务支出	130.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	420.06	30201	办公费	20.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	174.06	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	272.20	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	99.11	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.96	30206	电费	25.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	60.06	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.58	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	26.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	102.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	25.69	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	399	其他支出
30307	医疗费补助	9.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.03	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.88	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.25	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.67
人员经费合计		1,344.41	公用经费合计					130.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：阳新县富池镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,298.50	20,298.50		20,298.50
212	城乡社区支出		18,545.38	18,545.38		18,545.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,545.38	18,545.38		18,545.38
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,540.00	2,540.00		2,540.00
2120802	土地开发支出		15,712.00	15,712.00		15,712.00
2120805	补助被征地农民支出		293.38	293.38		293.38
229	其他支出		1,753.12	1,753.12		1,753.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,753.12	1,753.12		1,753.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,753.12	1,753.12		1,753.12
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：阳新县富池镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：阳新县富池镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		6.88		6.88		6.88
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为43008.33万元。与2023年度23936.43万元相比，收、支总计增加19071.9万元，增长79.68%,主要原因是本年项目增加，政府基础设施建设资金增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计43008.33万元，与2023年度相比，收入合计增加19071.9万元，增长79.68%。其中：财政拨款收入36417.87万元，占本年收入84.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入6590.46万元，占本年收入15.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计43008.33万元，与2023年度相比，支出合计增加19071.9万元，增长79.68%。其中：基本支出1501.57万元，占本年支出3.5%；项目支出41506.76万元，占本年支出96.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为36417.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12481.44万元，增长52.14%。主要原因是本年项目增加，收入增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16119.37万元，比2023年度决算数增加332.99万元,增加主要原因是人员增加工资福利增加，收入增加。政府性基金预算财政拨款收入20298.50万元，比2023年度决算数增加19242.89万元,增加主要原因是本年项目增加，政府基础设施建设资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度减少12.88万元,减少主要原因是本年无国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16119.37万元，占本年支出合计的37.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.99万元，增长2.11%,主要原因是人员增加支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16119.37万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2398.26万元，占14.87%。主要是用于人员工资福利支出、商品服务支出及其他组织和宣传支出。

2.公共安全支出类支出28.00万元，占0.17%。主要是用于协警巡逻费用。

3.科学技术支出类支出3510.30万元，占21.78%。主要是用于技术创新等费用。

4.文化旅游体育与传媒支出类支出1.00万元，占0.01%。主要是用于乡村文化建设支出。

5.社会保障和就业支出类支出47.51万元，占0.29%。主要是用于临时救助、老党员定向补助、社保征收及养老保险基数调整补缴。

6.节能环保支出类支出5010.00万元，占31.08%。主要是用于生态环境保护类支出。

7.城乡社区支出类支出978.09万元，占6.06%。主要是用于农村事务支出。

8.农林水支出类支出2065.05万元，占12.81%。主要是用于农村基础设施建设、农村公益事业、国有农场改革补助、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出。

9.交通运输支出类支出1460.00万元，占9.06%。主要是用于公路建设支出。

10.资源勘探工业信息等支出类支出2.00万元，占0.01%。主要是用于其他国有资产监管。

11.自然资源海洋气象等支出类支出5.14万元，占0.03%。主要是用于耕地流失支出。

12.粮油物资储备支出类支出4.00万元，占0.02%。主要是用于粮油物资。

13.灾害防治及应急管理支出类支出610.00万元，占3.78%。主要是用于灾害防治和应急管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16119.37万元，支出决算为16119.37万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1057.27万元，支出决算为1057.27万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1005.51万元，支出决算为1005.51万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为278.61万元，支出决算为278.61万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。

（10）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（11）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

3.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为3510.00万元，支出决算为3510.00万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为16.32万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为5000.00万元，支出决算为5000.00万元，完成年初预算的100%。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为264.93万元，支出决算为264.93万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为663.16万元，支出决算为663.16万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为1364.00万元，支出决算为1364.00万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为479.78万元，支出决算为479.78万元，完成年初预算的100%。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为173.37万元，支出决算为173.37万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

9.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为1460.00万元，支出决算为1460.00万元，完成年初预算的100%。

10.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

11.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。

12.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

13.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.30万元，其中：

人员经费1344.41万元，主要包括：基本工资420.06万元、津贴补贴174.06万元、奖金272.20万元、绩效工资99.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.96万元、职业年金缴费60.06万元、职工基本医疗保险缴费42.58万元、公务员医疗补助缴费26.08万元、其他社会保障缴费8.59万元、住房公积金102.37万元、其他工资福利支出3.65万元、抚恤金16.32万元、医疗费补助9.06万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助25.69万元。

公用经费130.89万元，主要包括：办公费20.50万元、印刷费3.00万元、水费1.50万元、电费25.69万元、邮电费3.00万元、差旅费3.00万元、维修(护)费2.50万元、租赁费3.00万元、会议费0.20万元、劳务费1.31万元、工会经费13.36万元、福利费6.03万元、公务用车运行维护费6.88万元、其他交通费用31.25万元、其他商品和服务支出9.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入20298.50万元，本年支出20298.50万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为18545.38万元,主要用基础设施建设，征地拆迁补偿支出。

2.其他支出类支出决算为1753.12万元,主要用于其他试点专项债券安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.00万元，支出决算为6.88万元，完成全年预算的76.4%。较上年减少0.13万元，降低1.85%,决算数小于全年预算数的主要原因：按实际支出列支。决算数较上年减少的主要原因：按实际支出列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无此项列支。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.00万元，支出决算为6.88万元，完成全年预算的76.4%；较上年增加6.88万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：按实际列支。决算数较上年增加的主要原因：按实际列支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是单位无此项列支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.88万元，主要用于公车运行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无此项列支。其中：

国内公务接待支出0万元，单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出102.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.15万元，下降2.1%；比上年决算数增加102.64万元，增长0.00%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2692.95万元，其中：政府采购货物支出38.83万元、政府采购工程支出2653.12万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额2692.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2692.95万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县富池镇人民政府（汇总）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府公务用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金118.18万元，占一般公共预算项目支出总额的99.76%。从评价情况来看，绩效评价结果显示，其中一级项目1个，二级项目1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

根据单位项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，自评结果为 “优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.47万元，执行数为50.47万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是补助村级经济发展3次；二是新建农村基础设施4次；三是展农业水利整治行动4次。发现的问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完备，未全覆盖资金用途；二是预算执行缓慢，集中执行在末期。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，提高绩效精准度；二是强化预算约束，强化对预算执行的控制。

基层财政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是政务公开及惠农政策宣传活动开展2次；二是三资业务培训开展3次。发现的问题及原因：一是资金跟踪问效管理不足；二是绩效目标的时效指标不够清晰。下一步改进措施：一是加强资金跟踪管理；二是设立绩效目标时加强数据支撑。

综合执法支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为37.69万元，完成预算99.18％。要产出和效益：一是专项整治行动次数大于4次；二是打非治违查出次数大于10次。发现的问题及原因：一是目标设置不够完备；二是绩效目标设置与实际项目开展有差距。下一步改进措施：一是设立绩效目标时做到明确、细化和量化；二是进一步规范绩效目标编制。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映其他用于财政事务以外的支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。反映其他财政事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。反映其他用于纪检监察事务支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。反映用于其他信访事务支出。

12.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。反映强制隔离戒毒管理部门及强制限隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育知乔治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映其他用于公共安全方面的支出。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。反映国家为了公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支出，建立健全技术服务体系等方面的支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。反映用于科学技术奖励方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。反映生态环境部门保护方面的支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。反映用于其他节能环保支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映其他用于扶贫方面的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映反映其他用于农村综合改革方面的支出。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）。反映出化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站以及公路相关设备建设支出。

36.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。反映用于其他国有资产监管方面的支出。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

38.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。反映用于其他粮油和物资事务方面的支出。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。反映用于其他应急管理方面的支出。

40.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。反映用于其他矿山安全监督管理方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度阳新县富池镇人民政府（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称			阳新县富池镇人民政府
基本支出总额			118.47		项目支出总额			118.16
年度目标：			完善基础设施及公用设施建设与管理，促进镇区经济发展，改善民生，增强社会管理与文化、教育、生态环境建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标分类	年初目标值（A）		实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制		公用经费控制率		基本型	100%		100%
		在职人员控制		在职人员控制率		基本型	100%		100%
		项目支出成本控制		会议费控制率		基本型	100%		100%
				“三公经费”变动率		基本型	0%		0%
	管理效率	战略管理		中长期规划相符性		基本型	规划相符		规划相符
				工作计划健全性		基本型	计划健全		计划健全
		预算编制		预算编制科学性		基本型	编制科学		编制科学
				预算编制合理性		基本型	编制合理		编制合理
				立项规范性		基本型	立项规范		立项规范
				预算调整率		基本型	0%		0%
		预算执行		预算执行率		基本型	100%		99.76%
				结转结余率		基本型	0%		0%
				政府采购执行率		基本型	100%		100%
				非税收入预算完成率		基本型	100%		100%
		绩效管理		事前绩效评估完成率		基本型	100%		100%
				绩效目标合理性		基本型	目标合理		目标合理
				绩效监控开展率		基本型	100%		100%
				绩效评价覆盖率		基本型	100%		100%
				评价结果应用率		基本型	100%		100%
		资产管理		资产管理制度健全性		基本型	制度健全		制度健全
				资产管理规范性		基本型	管理规范		管理规范
		财务管理		财务管理制度健全性		基本型	制度健全		制度健全
				会计核算规范性		基本型	核算规范		核算规范
				资金使用合规性		基本型	资金使用合规		资金使用合规
	履职效能	核心业务产出1		招商引资次数		基本型	≥3次		≥3次
		核心业务产出2		基础设施项目数		基本型	8个		8个
		核心业务产出3		农村公益事业覆盖数		基本型	≥3村		≥3村
		核心业务产出4		新增劳动力就业人数		基本型	＞100人		110人
	社会效应	经济效益		区域范围内政治、经济、社会协调发展		基本型	促进发展		促进发展
		社会效益		区域内居民的生活幸福指数		基本型	显著提高		显著提高
		生态效益		区域内生态环境建设		基本型	有效改善		有效改善
	可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效		基本型	成效高		成效高
				行政管理体制改革成效		基本型	成效高		成效高
		人才支撑		业务学习与培训完成率		基本型	100%		100%
				干部队伍体系建设规划情况		基本型	建立人才储备，制定计划加强干部队伍建设		建立人才储备，制定计划加强干部队伍建设
				高学历、高层次人才储备率		基本型	20%		20%
		科技支撑		信息化建设情况		基本型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能		充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
	满意度	服务对象满意度		群众满意程度		基本型	95%		95%
		联系部门满意度		各部门满意程度		基本型	95%		95%
偏差大或目标未完成原因分析			基本完成各项年度目标，无偏差过大情况，群众满意度还有提升空间。
改进措施及结果应用方案			无

二、2024年度项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

富池镇人民政府2024年度纳入部门预算管理的项目共3个，合计资金投入118.16万元。项目由单位自行组织实施，实施过程中严格按照相关管理制度执行。

“乡村振兴经费”项目。由财政全额拨款，资金投入50.47万元。主要用于补助村级经济发展，新建农村基础设施。截止2024年12月31日，实际支付50.47万元，预算执行率100%。

2、“基层财政工作经费”项目。由财政全额拨款，资金投入30万元。主要用于保障基层财政所预算外各项业务工作的开展。截止2024年12月31日，实际支30万元，预算执行率100%。

3、“综合执法支出”项目。由财政全额拨款，资金投入38万元。主要用于保障2024年综合执法队预算外各项业务工作的开展，治违控违拆违、市场整治等执法的实施范围覆盖整个镇区。截止2024年12月31日，实际支付37.69万元，预算执行率99.18%。

（二）项目绩效目标

项目均按照年度工作安排、工作职责、项目情况等设置了项目目标，目标设定依据充分、明确、合理，保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动全镇各项事业持续、健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展绩效评价工作是为了规范项目实施和资金使用，进一步提高财政资金使用效益，确保财政资金使用合法、规范、安全、高效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

根据项目绩效评价管理办法的要求，绩效评价须遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关等基本原则。

2、评价方法和评价标准

本次绩效评价采用比较法和因素分析法等方法，采取定性与定量评价相结合的方式，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，以及对项目各项绩效指标逐项进行综合分析。

3、评价指标体系

根据项目绩效评价管理办法和绩效评价指标体系，设置成本、产出、效益、满意度等4个一级指标，细分为经济成本、社会成本、生态环境成本，数量、质量、时效，经济效益、社会效益、生态效益，服务对象满意度等10个二级指标。同时，按照本单位项目的实际情况，围绕项目内容细化为多个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价管理办法以及项目资金管理办法等相关规定，由单位成立绩效自评工作小组，组织开展绩效自评工作。

按照绩效评价工作方案及绩效评价指标体系的要求，自评小组根据各项目实际情况确定绩效评价方法，严格按照程序进行绩效评价，结合评价内容，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

自评小组针对项目申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面进行综合分析，对项目资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价。

通过自评，我单位项目符合国家和省市县相关规定，政策和需求依据充分，项目绩效目标合理，项目质量控制达标，资金使用符合规定，资金安排符合实际，审批程序完善，账务处理及时，会计核算规范。项目资金管理水平总体较高，资金使用监管有力有效，未发生挤占、挪用、截流项目资金等违规现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目符合我镇发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施规划。项目决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

实施过程中按照项目管理办法和资金使用制度，实行专款专用，严格申报审批程序、报账手续，保障经费及时、足额支出，会计核算结果真实、准确，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

根据数量、质量、时效等二级指标，按照项目实际情况和特点细分为三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况

根据经济效益、社会效益、生态效益等二级指标，按照项目实际情况和特点细分为三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制，做好预算编制。加强预算管理意识，严格按照要求编制预算，优先保障固定性、刚性支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的经费项目和用途进行审核、列报支付和财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）开展绩效评价，完成绩效目标。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2024年我部门科学有效地使用项目资金，取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：如绩效管理人员缺乏专业知识，绩效培训不足，部门预算编制的科学化、精细化和精准化有待提高。

六、有关建议

由于绩效自评是一项刚开展不久的工作，实践经验欠缺，需要进一步完善预算绩效管理相关制度，提高项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控力度，不断提高项目资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

无

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称		乡村振兴经费
主管部门		阳新县富池镇人民政府					实施单位：阳新县富池镇人民政府本级
项目属性		持续性项目□√					新增项目□
项目分类		常年性项目□√			延续性项目□			一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）					预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额			50.47		50.47	100%
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提升政府公信力、提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。					提升政府公信力、提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。
绩效指标		一级指标		二级指标	三级指标			年度			实际
								目标值			完成值
		成本指标		经济成本指标	乡村振兴事务支出			50.47			50.47
				社会成本指标	对社会影响			无			无
				生态环境成本指标	对生态环境影响			无			无
		产出指标		数量指标	补助村级经济发展			≥3个			3次
					新建农村基础设施			≥4处			4次
					开展农业水利整治行动			≥4次			4次
				质量指标	农村产业发展			持续发展			持续发展
					农村基础设施建设			符合国家标准			符合国家标准
					农业水利整治完成率			100%			100%
				时效指标	项目时效			1年			1年
		效益指标		经济效益指标	提高镇区经济收益增长			持续增长			持续增长
				社会效益指标	提高群众幸福感、获得感、安全感			群众获得感、幸福感、安全感明显提高			群众获得感、幸福感、安全感明显提高
				生态效益指标	改善地区生态环境质量			环境明显改善			环境明显改善
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%			96%
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称	基层财政所工作经费
主管部门	阳新县财政局					实施单位：阳新县富池镇财政所
项目属性	持续性项目□√					新增项目□
项目分类	常年性项目□√				延续性项目□				一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）					预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
	年度财政资金总额				30	30		100%
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，监督财政资金高效安全运行。					按年度工作计划完成各项任务，按时完成资金拨付。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			年度		实际
								目标值		完成值
	成本指标		经济成本指标		财政工作经费			≤30万		30万
			社会成本指标		对社会影响			无		无
			生态环境成本指标		对生态环境影响			无		无
	产出指标		数量指标		政务公开及惠农政策宣传			≥2次		2次
					三资业务培训			≥3次		3次
			质量指标		业务培训覆盖率			≥90%		≥90%
					政策宣传覆盖率			≥90%		≥90%
			时效指标		项目时效			1年		1年
	效益指标		经济效益指标		促进三资工作发展			促进发展		促进发展
			社会效益指标		财政管理业务水平			逐步提升		逐步提升
			生态效益指标		生态环境影响			无		无
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度			≥95%		96%

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称	综合执法支出
主管部门	预算股			实施单位：阳新县富池镇综合执法局
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□		一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额		38	37.69	99.18%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	保障基综合执法队预算外各项业务工作的开展			按年度工作计划完成各项任务，按时完成资金拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际
					目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	综合执法支出		≤38万	37.69万
		社会成本指标	对社会影响		无	无
		生态环境成本指标	对生态环境影响		无	无
	产出指标	数量指标	打非治违查出次数		≥10次	15次
			专项整治行动次数		≥4次	6次
			执法政策宣传次数		≥3次	4次
			执法业务培训次数		≥1次	1次
		质量指标	执法监控覆盖率		≥90%	≥90%
			打非治违查处率		≥90%	≥90%
			政策宣传覆盖率		≥90%	≥90%
			投诉案件受理率		＝100%	100%
		时效指标	项目时效		1年	1年
	效益指标	经济效益指标	镇区营商环境状况		效果明显	效果明显
		社会效益指标	完善执法管理机制		逐步完善	逐步完善
		生态效益指标	城乡人居环境状况		明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	96%

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