阳新县陶港镇人民政府本级2024年度部门决算-2024年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县陶港镇人民政府本级2024年度部门决算
索引号	000014349/2025-79189	发布日期	2025-10-29	发布机构	阳新县陶港镇人民政府
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县陶港镇人民政府本级2024年度部门决算

阳新县陶港镇人民政府本级

2024年度部门决算

第一部分阳新县陶港镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县陶港镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县陶港镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县陶港镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，陶港镇人民政府单位决算由实行独立核算的陶港镇人民政府本级决算和 0个下属单位决算组成。

陶港镇人民政府机构及编制情况：陶港镇人民政府为行政单位，机构编制36个，独立核算编制机构1个。

人员情况：

2024年末实有在职在编职工38人，退休职工28 人，其他人员2人。

内部机构设施情况：

本单位下设六个办公室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室,以及下设三个中心,分别是：党群服务中心、综合执法中心、农业农村服务中心

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县陶港镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的阳新县陶港镇人民政府本级本级决算和 0个下属单位决算组成。

纳入阳新县陶港镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县陶港镇人民政府本级（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：阳新县陶港镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,512.44	一、一般公共服务支出	31	1,196.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.40	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	44.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,005.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.00
八、其他收入	8	2,067.09	八、社会保障和就业支出	38	86.16
	9		九、卫生健康支出	39	4.68
	10		十、节能环保支出	40	70.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,862.62
	12		十二、农林水支出	42	1,351.39
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46	14.00
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	22.94
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	25.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8,699.93	本年支出合计	57	8,699.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	8,699.93	总计	60	8,699.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：阳新县陶港镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,699.93	6,632.84					2,067.09
201	一般公共服务支出	1,196.85	998.65					198.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.59	948.75					191.84
2010301	行政运行	697.75	697.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.84	251.00					191.84
20104	发展与改革事务	5.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00
20105	统计信息事务	3.80	3.80
2010507	专项普查活动	3.80	3.80
20106	财政事务	10.00	4.00					6.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	4.00					6.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00
20129	群众团体事务	0.36						0.36
2012999	其他群众团体事务支出	0.36						0.36
20132	组织事务	13.10	13.10
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	11.10	11.10
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20140	信访事务	18.00	18.00
2014099	其他信访事务支出	18.00	18.00
204	公共安全支出	44.00	44.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00	10.00
20499	其他公共安全支出	34.00	34.00
2049999	其他公共安全支出	34.00	34.00
206	科学技术支出	4,005.30	4,005.30
20605	科技条件与服务	4,005.00	4,005.00
2060502	技术创新服务体系	4,005.00	4,005.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	86.16	71.16					15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.88	5.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.88	5.88
20802	民政管理事务	15.00						15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00						15.00
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27
20808	抚恤	33.01	33.01
2080801	死亡抚恤	31.33	31.33
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68
20820	临时救助	12.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00
210	卫生健康支出	4.68						4.68
21099	其他卫生健康支出	4.68						4.68
2109999	其他卫生健康支出	4.68						4.68
211	节能环保支出	70.00	70.00
21104	自然生态保护	70.00	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	70.00
212	城乡社区支出	1,862.61	120.40					1,742.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.40	120.40
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00
2120814	农业生产发展支出	11.00	11.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.40	94.40
21299	其他城乡社区支出	1,742.21						1,742.21
2129999	其他城乡社区支出	1,742.21						1,742.21
213	农林水支出	1,351.39	1,251.39					100.00
21301	农业农村	14.00	14.00
2130122	农业生产发展	14.00	14.00
21303	水利	8.92	8.92
2130311	水资源节约管理与保护	8.92	8.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.27	494.27					100.00
2130504	农村基础设施建设	468.00	468.00
2130505	生产发展	60.00						60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.27	26.27					40.00
21307	农村综合改革	728.70	728.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.40	2.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	514.05	514.05
2130799	其他农村综合改革支出	182.25	182.25
21399	其他农林水支出	5.50	5.50
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.50	5.50
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
21507	国有资产监管	10.00	10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00
217	金融支出	14.00	14.00
21703	金融发展支出	14.00	14.00
2170399	其他金融发展支出	14.00	14.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.94	15.94					7.00
22001	自然资源事务	22.94	15.94					7.00
2200106	自然资源利用与保护	15.94	15.94
2200199	其他自然资源事务支出	7.00						7.00
222	粮油物资储备支出	25.00	25.00
22201	粮油物资事务	25.00	25.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	25.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：阳新县陶港镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,699.93	727.77	7,972.16
201	一般公共服务支出	1,196.85	670.19	526.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.59	670.19	470.40
2010301	行政运行	697.75	670.19	27.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.84		442.84
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	3.80		3.80
2010507	专项普查活动	3.80		3.80
20106	财政事务	10.00		10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	0.36		0.36
2012999	其他群众团体事务支出	0.36		0.36
20132	组织事务	13.10		13.10
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	11.10		11.10
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	18.00		18.00
2014099	其他信访事务支出	18.00		18.00
204	公共安全支出	44.00		44.00
20408	强制隔离戒毒	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	34.00		34.00
2049999	其他公共安全支出	34.00		34.00
206	科学技术支出	4,005.30	0.30	4,005.00
20605	科技条件与服务	4,005.00		4,005.00
2060502	技术创新服务体系	4,005.00		4,005.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	86.16	51.60	34.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.88		5.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.88		5.88
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27
20808	抚恤	33.01	31.33	1.68
2080801	死亡抚恤	31.33	31.33
2080899	其他优抚支出	1.68		1.68
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68
21099	其他卫生健康支出	4.68	4.68
2109999	其他卫生健康支出	4.68	4.68
211	节能环保支出	70.00		70.00
21104	自然生态保护	70.00		70.00
2110402	农村环境保护	70.00		70.00
212	城乡社区支出	1,862.61		1,862.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.40		120.40
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00
2120814	农业生产发展支出	11.00		11.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.40		94.40
21299	其他城乡社区支出	1,742.21		1,742.21
2129999	其他城乡社区支出	1,742.21		1,742.21
213	农林水支出	1,351.39		1,351.39
21301	农业农村	14.00		14.00
2130122	农业生产发展	14.00		14.00
21303	水利	8.92		8.92
2130311	水资源节约管理与保护	8.92		8.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.27		594.27
2130504	农村基础设施建设	468.00		468.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.27		66.27
21307	农村综合改革	728.70		728.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.40		2.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	514.05		514.05
2130799	其他农村综合改革支出	182.25		182.25
21399	其他农林水支出	5.50		5.50
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.50		5.50
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21507	国有资产监管	10.00		10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00
217	金融支出	14.00		14.00
21703	金融发展支出	14.00		14.00
2170399	其他金融发展支出	14.00		14.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.94		22.94
22001	自然资源事务	22.94		22.94
2200106	自然资源利用与保护	15.94		15.94
2200199	其他自然资源事务支出	7.00		7.00
222	粮油物资储备支出	25.00		25.00
22201	粮油物资事务	25.00		25.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00		25.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：阳新县陶港镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,512.44	一、一般公共服务支出	33	998.65	998.65
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.40	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	44.00	44.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	4,005.30	4,005.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.16	71.16
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00
	11		十一、城乡社区支出	43	120.40		120.40
	12		十二、农林水支出	44	1,251.39	1,251.39
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	14.00	14.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	15.94	15.94
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.00	25.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.00	6.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,632.84	本年支出合计	59	6,632.84	6,512.44	120.40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,632.84	总计	64	6,632.84	6,512.44	120.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：阳新县陶港镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,512.44	723.09	5,789.35
201	一般公共服务支出	998.65	670.19	328.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.75	670.19	278.56
2010301	行政运行	697.75	670.19	27.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.00		251.00
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	3.80		3.80
2010507	专项普查活动	3.80		3.80
20106	财政事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	13.10		13.10
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	11.10		11.10
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	18.00		18.00
2014099	其他信访事务支出	18.00		18.00
204	公共安全支出	44.00		44.00
20408	强制隔离戒毒	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	34.00		34.00
2049999	其他公共安全支出	34.00		34.00
206	科学技术支出	4,005.30	0.30	4,005.00
20605	科技条件与服务	4,005.00		4,005.00
2060502	技术创新服务体系	4,005.00		4,005.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	71.16	51.60	19.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.88		5.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.88		5.88
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27
20808	抚恤	33.01	31.33	1.68
2080801	死亡抚恤	31.33	31.33
2080899	其他优抚支出	1.68		1.68
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
211	节能环保支出	70.00		70.00
21104	自然生态保护	70.00		70.00
2110402	农村环境保护	70.00		70.00
213	农林水支出	1,251.39		1,251.39
21301	农业农村	14.00		14.00
2130122	农业生产发展	14.00		14.00
21303	水利	8.92		8.92
2130311	水资源节约管理与保护	8.92		8.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	494.27		494.27
2130504	农村基础设施建设	468.00		468.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.27		26.27
21307	农村综合改革	728.70		728.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.40		2.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	514.05		514.05
2130799	其他农村综合改革支出	182.25		182.25
21399	其他农林水支出	5.50		5.50
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.50		5.50
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21507	国有资产监管	10.00		10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00
217	金融支出	14.00		14.00
21703	金融发展支出	14.00		14.00
2170399	其他金融发展支出	14.00		14.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.94		15.94
22001	自然资源事务	15.94		15.94
2200106	自然资源利用与保护	15.94		15.94
222	粮油物资储备支出	25.00		25.00
22201	粮油物资事务	25.00		25.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00		25.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：阳新县陶港镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	606.37	302	商品和服务支出	67.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	156.47	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	95.46	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	180.86	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.02	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	42.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	49.72	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	31.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	9.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.90	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.15	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.81
人员经费合计		656.08	公用经费合计					67.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：阳新县陶港镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			120.40	120.40		120.40
212	城乡社区支出		120.40	120.40		120.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.40	120.40		120.40
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00
2120814	农业生产发展支出		11.00	11.00		11.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		94.40	94.40		94.40
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：阳新县陶港镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：阳新县陶港镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8699.93万元。与2023年度相比，收、支总计减少3349.38万元，下降27.8%,主要原因是本年度单位一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8699.93万元，与2023年度相比，收入合计减少3349.38万元，下降27.8%。其中：财政拨款收入6632.84万元，占本年收入76.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2067.09万元，占本年收入23.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8699.93万元，与2023年度相比，支出合计减少3349.38万元，下降27.8%。其中：基本支出727.77万元，占本年支出8.4%；项目支出7972.16万元，占本年支出91.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6632.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2098.76万元，下降24.0%。主要原因是由财政拨款开支的项目支出和本年度人员经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6512.44万元，比2023年度决算数减少2095.75万元,减少主要原因是由财政拨款开支的项目支出和本年度人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入120.40万元，比2023年度决算数减少2.93万元,减少主要原因是本年度由政府性基金开支的项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少0.08万元,减少主要原因是国有资本经营预算财政拨款支出项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6512.44万元，占本年支出合计的74.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2095.75万元，下降24.3%,主要原因是由财政拨款开支的项目支出和本年度人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6512.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出998.65万元，占15.33%。主要是用于人员经费和运转经费。

2.公共安全支出类支出44.00万元，占0.67%。主要是用于公共安全保障方面的经费。

3.科学技术支出类支出4005.30万元，占61.50%。主要是用于技术创新服务体系和科技奖励方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出类支出1.00万元，占0.02%。主要是用于文化广播方面的经费支出。

5.社会保障和就业支出类支出71.16万元，占1.09%。主要是用于人员社会保障缴费支出。

6.节能环保支出类支出70.00万元，占1.07%。主要是用于生态环境保护的经费与项目支出。

7.农林水支出类支出1251.39万元，占19.21%。主要是用于保障村级组织运转的人员经费和基础设施建设项目支出。

8.资源勘探工业信息等支出类支出10.00万元，占0.15%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

9.金融支出类支出14.00万元，占0.21%。主要是用于金融机构支持地方经济发展考核奖补资金支出。

10.自然资源海洋气象等支出类支出15.94万元，占0.24%。主要是用于自然资源利用和保护的经费支出。

11.粮油物资储备支出类支出25.00万元，占0.38%。主要是用于产粮大县奖励资金和库区口粮差价补贴支出。

12.灾害防治及应急管理支出类支出6.00万元，占0.09%。主要是用于安全生产打非治违资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6512.46万元，支出决算为6512.44万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 697.75万元，支出决算为697.75万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 251万元，支出决算为251.00万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（10）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为 18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。

3.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为4005.00万元，支出决算为4005.00万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 31.33万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为468.00万元，支出决算为468.00万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为26.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为514.05万元，支出决算为514.05万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为182.25万元，支出决算为182.25万元，完成年初预算的100%。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。

8.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

9.金融支出具体包括：

（1）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

10.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100%。

11.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

12.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出723.09万元，其中：

人员经费656.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入120.40万元，本年支出120.40万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为120.40万元,主要用于解决乡镇基础设施建设及农业生产发展建设资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.50万元，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。主要用于公车加油、维修以及保养。

截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出67.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少81.72万元，下降54.9%。主要原因是：本单位2024年严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县陶港镇人民政府本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车是主要领导干部用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金678.83万元，占一般公共预算项目支出总额的10.1％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

以钱养事运转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为172.45万元，执行数为172.45万元，完成预算100％。主要产出和效益：拨付以钱养事单位服务报酬与物化投入运转经费。

村级组织保障运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为436.38万元，执行数为436.38万元，完成预算100％。主要产出和效益：拨付陶港镇及网湖湿地16个行政村的干部报酬和工作经费。

黄阳路、白陶路建设资金良荐河小流域综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算100％。主要产出和效益：改善水质，恢复生态，减少污染物排放，提高水资源利用效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果为绩效目标管理提供了重要依据。通过对各个项目的绩效评估，我们更加明确了项目的目标定位和预期成果，从而能够制定更加科学合理的绩效目标。同时，根据绩效评价结果，我们对绩效目标的完成情况进行了严格的考核和监督，确保每个项目都能按照预定的目标顺利推进。

根据绩效评价结果，我们对未来的项目规划进行了有针对性的调整。对于绩效表现优秀的项目领域，加大了投入和资源分配力度，以进一步拓展和深化相关工作。同时，对绩效欠佳的项目领域进行了深入分析，找出问题所在，并在后续的项目规划中避免类似问题的出现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2024年度阳新县陶港镇人民政府本级整体绩效评价自评表

2024年度陶港镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县陶港镇人民政府

单位名称		阳新县陶港镇人民政府
基本支出总额		727.77万元			项目支出总额		7972.16万元
年度目标：		保障部门人员工资福利支出；保障部门运转经费；履行本部门基本职责，完成年度工作任务，保障项目支出
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类		年初目标值（A）		实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型		≤100%		≤100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型		≤100%		≤100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型		≤100%		≤100%
			“三公”经费变动率	绩效基本型		≤0%		≤0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型		相符		相符
			工作计划健全性	绩效基本型		健全		健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型		科学		科学
			预算编制合理性	绩效基本型		合理		合理
			立项规范性	绩效基本型		规范		规范
			预算调整率	绩效基本型		=0		=0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型		=100%		=100%
			结转结余率	绩效基本型		=0%		=0%
			政府采购执行率	绩效基本型		=100%		=100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型		=100%		=100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型		=100%		=100%
			绩效目标合理性	绩效基本型		合理		合理
			绩效监控开展率	绩效基本型		=100%		=100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型		=100%		=100%
			评价结果应用率	绩效基本型		=100%		=100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型		健全		健全
			资产管理规范性	绩效基本型		规范		规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型		健全		健全
			会计核算规范性	绩效基本型		规范		规范
			资金使用合规性	绩效基本型		合规		合规
	履职效能	核心业务产出1	生态环保涉及村数	绩效基本型		14个		14个
		核心业务产出2	人居环境治理及共同缔造宣传及活动	绩效基本型		≥10次		18次
		核心业务产出3	党员会议培训	绩效基本型		≥12次		20次
		核心业务产出4	组织人大代表会议或活动	绩效基本型		≥2次		2次
		核心业务产出5	三资监管村个数	绩效基本型		14个		14个
		核心业务产出6	惠民惠农政策宣传	绩效基本型		≥12次		20次
		核心业务产出7	民生工程建设项目	绩效基本型		≥2个		4个
		核心业务产出8	信访维稳和平安建设工作及活动	绩效基本型		≥300次		396次
		核心业务产出9	安全生产检查和宣传	绩效基本型		≥25次		30次
	社会效应	经济效益	推进城市规范化管理，助力营商环境	绩效基本型		有所促进		有所促进
		社会效益	为人民群众营造一个整洁优美,和谐文明的城市环境	绩效基本型		明显		明显
		生态效益	提高认识，强化宣传	绩效基本型		有所提高		有所提高
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型		成效高		成效高
			行政管理体制改革成效	绩效基本型		成效高		成效高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型		=100%		=100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型		规划科学		规划科学
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型		无		无
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型		部份符合		部份符合
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型		≥98%		≥98%
		联系部门满意度	单位职工满意度	绩效基本型		=100%		=100%
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成各项年度目标，无偏差过大情况，群众满意度还有提升空间。
改进措施及结果应用方案		继续努力，做好内控，根据下年计划科学上报预算，保质保量完成预算目标。

二、2024年度阳新县陶港镇人民政府本级项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我单位2024年使用县级财政拨款的项目共计3个，项目金额678.83万元，本年度实际支出678.83万元，预算执行率100%，分别如下：

“黄阳路、白陶路建设资金良荐河小流域综合治理”项目主要用于支持陶港镇良荐河途径流域共计7个村进行镇村主干道除草除杂、清理沟渠等综合治理工作，项目资金70万元；

“以钱养事运转资金”项目主要用于拨付以钱养事单位服务报酬与物化投入运转经费，项目资金172.45万元；

“村级组织保障运转经费”项目主要用于拨付陶港镇及网湖湿地16个行政村的干部报酬和工作经费，项目资金436.38万元。（二）、项目绩效目标

总体目标：保障本镇区各单位工作正常有序运转，包括镇政府、机关单位、各村等，促进本镇区社会经济文化发展。

阶段性目标：完成2024年度各项工作任务，保障2024年度村级组织和以钱养事单位工资与经费的按时拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是为了加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查漏补缺，探索项目资金的绩效管理的办法、制度，进一步提高项目资金使用管理效益。

绩效评价的对象为本单位使用县级财政拨款的3个特定目标类项目，范围包括项目资金使用情况、资金执行效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本着客观公正和有效性原则，本次绩效评价主要采用了比较法和因素分析法，按照设定的指标体系，成立工作小组，综合分析评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括：首先，前期准备。成立绩效评价工作小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。其次，组织实施，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。最后，分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位成立项目自评工作小组，按照项目支出绩效评价指标进行分析，对纳入县级财政拨款的3个项目，从申报内容、实施情况、资金支付、产生效益等方面进行自评，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本单位对每一个项目都高度重视，从项目支出绩效申报、项目预算执行计划、项目实施等方面，认真制定计划和方案。

（二）项目过程情况

项目资金按照单位财务管理制度，实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，开展项目的事前、事中、事后监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）项目产出情况

2024年我单位项目产出情况：16个村社区和8个以钱养事单位报酬与经费拨付，老党员定向补助35人，镇区各项工作有序开展、年度考核达标、工作完成率100%。

（四）项目效益情况

2024年我单位项目效益情况：有效推进镇区经济、社

会发展、加强干部履职能力、改善干部与群众关系、提高村民生活幸福感、群众参与性与积极性均有所提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导重视，责任明确，组织成立预算绩效管理工作领导小组，负责组织和管理项目支出绩效管理的各项工作；二是保障质量，抓好监督检查，严格按照国家各项验收标准，对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量；三是资金使用合规，项目资金无截留、无挪用，确保资金使用产生社会效益和经济效益；四是规范项目结算审核和资金拨付，通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。

六、有关建议

一是加强宣传培训，增强预算绩效管理理念；二是拓宽管理范围，加强重点项目绩效评估；三是强化应用结果，提高预算绩效管理质量。

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