目    录

第一部分  阳新县公共就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县公共就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策，落实促进城乡劳动统筹就业的政策措施。

2.负责开展公共就业服务，对就业困难群体进行就业援助；负责全县创业指导与服务；完善公共就业服务体系，指导基层开展公共就业服务。

3.负责拟定人才项目计划和人才引进；协助县人力资源和社会保障局做好全县人才推荐工作；负责全县大中专院校毕业生就业指导和服务；接受管理离校未就业高校毕业生和社会流动人员人事档案及开展档案托管、人事代理、身份认定、社会保险事务代理等人力资源和社会保障服务工作。

4.负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作；负责开展人力资源开发利用的区域性合作；负责职业培训、创业培训指导工作。

5.经办失业保险业务。

6.做好上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县公共就业和人才服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县公共就业和人才服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

阳新县公共就业和人才服务中心机构及编制情况：阳新县公共就业和人才服务中心为全额拨款事业单位，机构编制 31个，独立核算编制机构1个。

人员情况：2024年末实有在职在编职工31人，退休职工24人。

内部机构设置情况: 本单位下设办公室、基金财务监督股、就业援助股、创业服务股、职业指导股、人才服务股、失业保险股、培训股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 5799.39 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加 3246.17 万元，增长 127.14 %，主要原因是就业补助资金全年加入一体化系统核算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 5799.39 万元，与2023年度相比，收入合计增加3246.17万元，增长 127.14 %。其中：财政拨款收入5799.39万元，占本年收入 100 %；上级补助收入   0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入    万元，占本年收入0  %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 5799.39 万元，与2023年度相比，支出合计增加3246.17万元，增长 127.14 %。其中：基本支出785.72万元，占本年支出13.55%；项目支出5013.67万元，占本年支出86.45%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5799.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3246.17 万元，增长127.14%。主要原因是就业补助资金全年加入一体化系统核算。。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    5799.39万元，比2023年度决算数增加3246.17万元。增加主要原因是就业补助资金全年加入一体化系统核算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与2024年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 5799.39 万元，占本年支出合计的 100  %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3246.17 万元，增长127.14%。主要原因是就业补助资金全年加入一体化系统核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 5799.39 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出30万元，占0.52%。主要是用于一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业支出5763.4万元，占99.38%。主要是用于社会保险业务管理事务、事业运行、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、死亡抚恤支出。

3.农林水支出 6 万元，占0.1%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    5799.39万元，支出决算为 5799.39 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100 %。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为11 万元，支出决算为11万元，完成年初预算的 100 %。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为507.20万元，支出决算为728.44万元，完成年初预算的 143.62 %。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为    6.73元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100 %。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为5013.67万元，支出决算为5013.67万元，完成年初预算的 100 %

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的 100 %。

7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 6万元，支出决算为 6万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出785.72万元，其中：

人员经费552.67万元，主要包括：基本工资135.76万元、津贴补贴23.16万元、绩效工资234.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.38万元、职业年金缴费34.15元、职工基本医疗保险缴费19.05万元、公务员医疗补助缴费11.00元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金41.55万元、其他工资福利支出1.58元。

公用经费233.05万元，主要包括：办公费15.89万元、邮电费0.20万元、差旅费0.63万元、培训费0.83万元、公务接待费3万元、劳务费80.02万元、委托业务费112.57、工会经费6.32万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出11.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 3 万元。决算数与全年预算数决算数一致，较上年增加的主要原因：2023年度招待费在公用经费中未单独列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加0万元，增长0 %。决算数与全年预算数一致，决算数较上年一致。全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计 0 人次，本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致，决算数较上年一致，其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%，较上年增加3万元，决算数与全年预算数一致。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组 0 个，     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3万元，接待对象主要是乡镇政府部门或上级，主要是开展就业创业工作。2024年共接待国内来访团组36个，295人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年机关运行经费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。比2023年增加0万元，上涨0 %。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元。与上年持平。主要原因：无政府采购预算安排。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效评价结果较好，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度阳新县公共就业和人才服务中心把稳就业保民生放在突出位置，聚焦主责主业突出做好脱贫劳动力、失业人员、高校毕业生、返乡农民工等重点群体就业创业工作，坚持就业优先战略和积极就业政策，深入实施减负稳岗扩就业各项措施，不断加大重点群体帮扶和就业服务力度，助推脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，助企纾困应变克难，较好实现了2024年度整体绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

就业创业项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。本单位严格按照项目相关制度规定执行，为充分保障单位经费的稳定使用，严格使用，均衡使所有程序合法合规，资金支付依据合法，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况，经费合规性为100%。主要产出和效益：一是参加失业保险人数38712人；二是新增城镇就业人数11398人。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是对照自评发现的不足，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程，提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    本单位无此项支出

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理实务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出；

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

5.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2024年度就业创业项目工作经费项目绩效评价自评表