阳新县浮屠镇人民政府（汇总）2024年度部门决算公开-2024年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县浮屠镇人民政府（汇总）2024年度部门决算公开
索引号	000014349yx_ft/2025-00003	发布日期	2025-10-29	发布机构	浮屠镇
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	浮屠镇

阳新县浮屠镇人民政府（汇总）2024年度部门决算公开

第一部分阳新县浮屠镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县浮屠镇人民政府（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县浮屠镇人民政府（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县浮屠镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

1.宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4.统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5.统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11.承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县浮屠镇人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的阳新县浮屠镇人民政府本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入阳新县浮屠镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县浮屠镇人民政府（本级）。机构内设职能股室9个，其中包括：党政办、党建办、平安建设办、经济发展办、城乡建设办、社会事务办、综合执法中心、农业农村服务中心、党群服务中心等。

2.阳新县财政局浮屠街财政所。机构内设职能股室2个，其中包括：产权交易中心、农村集体三资监管中心等。核定事业编制14人，设所长1名，副所长1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：阳新县浮屠镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,028.18	一、一般公共服务支出	31	1,665.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	662.84	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	40.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.00
八、其他收入	8	2,063.82	八、社会保障和就业支出	38	85.87
	9		九、卫生健康支出	39	3.57
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	2,722.53
	12		十二、农林水支出	42	2,020.76
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	16.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	78.61
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	111.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,754.84	本年支出合计	57	6,754.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	6,754.84	总计	60	6,754.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：阳新县浮屠镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,754.84	4,691.02					2,063.82
201	一般公共服务支出	1,665.20	1,639.64					25.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.39	1,274.39
2010301	行政运行	1,274.39	1,274.39
20104	发展与改革事务	7.00	7.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00	7.00
20105	统计信息事务	7.30	7.30
2010507	专项普查活动	7.30	7.30
20106	财政事务	316.46	290.90					25.56
2010607	信息化建设	2.36	2.36
2010650	事业运行	256.04	256.04
2010699	其他财政事务支出	58.06	32.50					25.56
20111	纪检监察事务	6.00	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00
20132	组织事务	23.84	23.84
2013299	其他组织事务支出	23.84	23.84
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20140	信访事务	16.00	16.00
2014099	其他信访事务支出	16.00	16.00
20199	其他一般公共服务支出	12.21	12.21
2019999	其他一般公共服务支出	12.21	12.21
204	公共安全支出	40.00	40.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00	10.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00
206	科学技术支出	0.30	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.94	26.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.94	26.94
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75
20808	抚恤	4.19	4.19
2080899	其他优抚支出	4.19	4.19
20820	临时救助	25.00	25.00
2082001	临时救助支出	25.00	25.00
210	卫生健康支出	3.57						3.57
21099	其他卫生健康支出	3.57						3.57
2109999	其他卫生健康支出	3.57						3.57
212	城乡社区支出	2,722.53	717.84					2,004.69
21203	城乡社区公共设施	773.74	30.00					743.74
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	743.74						743.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.84	662.84
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00
2120814	农业生产发展支出	602.84	602.84
21299	其他城乡社区支出	1,285.95	25.00					1,260.95
2129999	其他城乡社区支出	1,285.95	25.00					1,260.95
213	农林水支出	2,020.76	1,990.76					30.00
21301	农业农村	9.00	9.00
2130122	农业生产发展	9.00	9.00
21303	水利	5.39	5.39
2130311	水资源节约管理与保护	5.39	5.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.00	282.00					30.00
2130504	农村基础设施建设	248.00	248.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	34.00					30.00
21307	农村综合改革	1,637.37	1,637.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	140.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	9.80	9.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,199.01	1,199.01
2130799	其他农村综合改革支出	288.56	288.56
21399	其他农林水支出	57.00	57.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	57.00	57.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00
21507	国有资产监管	16.00	16.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.00	16.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.61	78.61
22001	自然资源事务	78.61	78.61
2200106	自然资源利用与保护	78.61	78.61
222	粮油物资储备支出	111.00	111.00
22201	粮油物资事务	111.00	111.00
2220199	其他粮油物资事务支出	111.00	111.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：阳新县浮屠镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,754.84	1,217.31	5,537.53
201	一般公共服务支出	1,665.20	1,182.68	482.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.39	913.87	360.51
2010301	行政运行	1,274.39	913.87	360.51
20104	发展与改革事务	7.00		7.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00
20105	统计信息事务	7.30		7.30
2010507	专项普查活动	7.30		7.30
20106	财政事务	316.46	256.60	59.86
2010607	信息化建设	2.36		2.36
2010650	事业运行	256.04	256.04
2010699	其他财政事务支出	58.06	0.56	57.50
20111	纪检监察事务	6.00		6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	23.84		23.84
2013299	其他组织事务支出	23.84		23.84
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	16.00		16.00
2014099	其他信访事务支出	16.00		16.00
20199	其他一般公共服务支出	12.21	12.21
2019999	其他一般公共服务支出	12.21	12.21
204	公共安全支出	40.00		40.00
20408	强制隔离戒毒	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	0.30	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	85.88	29.75	56.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.94		26.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.94		26.94
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75
20808	抚恤	4.19		4.19
2080899	其他优抚支出	4.19		4.19
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57
21099	其他卫生健康支出	3.57	3.57
2109999	其他卫生健康支出	3.57	3.57
212	城乡社区支出	2,722.53		2,722.53
21203	城乡社区公共设施	773.74		773.74
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	743.74		743.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.84		662.84
2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00
2120814	农业生产发展支出	602.84		602.84
21299	其他城乡社区支出	1,285.95		1,285.95
2129999	其他城乡社区支出	1,285.95		1,285.95
213	农林水支出	2,020.76		2,020.76
21301	农业农村	9.00		9.00
2130122	农业生产发展	9.00		9.00
21303	水利	5.39		5.39
2130311	水资源节约管理与保护	5.39		5.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.00		312.00
2130504	农村基础设施建设	248.00		248.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00		64.00
21307	农村综合改革	1,637.37		1,637.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00		140.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	9.80		9.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,199.01		1,199.01
2130799	其他农村综合改革支出	288.56		288.56
21399	其他农林水支出	57.00		57.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	57.00		57.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
21507	国有资产监管	16.00		16.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.00		16.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.61		78.61
22001	自然资源事务	78.61		78.61
2200106	自然资源利用与保护	78.61		78.61
222	粮油物资储备支出	111.00		111.00
22201	粮油物资事务	111.00		111.00
2220199	其他粮油物资事务支出	111.00		111.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：阳新县浮屠镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	4,028.18	一、一般公共服务支出	33	1,639.64	1,639.64
二、政府性基金预算财政拨款		2	662.84	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36	40.00	40.00
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	85.87	85.87
		9		九、卫生健康支出	41
		10		十、节能环保支出	42
		11		十一、城乡社区支出	43	717.84	55.00	662.84
		12		十二、农林水支出	44	1,990.76	1,990.76
		13		十三、交通运输支出	45
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16.00	16.00
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	78.61	78.61
		19		十九、住房保障支出	51
		20		二十、粮油物资储备支出	52	111.00	111.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
		23		二十三、其他支出	55
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计		27	4,691.02	本年支出合计	59	4,691.02	4,028.18	662.84
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款		29			61
政府性基金预算财政拨款		30			62
国有资本经营预算财政拨款		31			63
总计		32	4,691.02	总计	64	4,691.02	4,028.18	662.84
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：阳新县浮屠镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,028.18	1,213.17	2,815.01
201	一般公共服务支出	1,639.64	1,182.12	457.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.39	913.87	360.51
2010301	行政运行	1,274.39	913.87	360.51
20104	发展与改革事务	7.00		7.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00
20105	统计信息事务	7.30		7.30
2010507	专项普查活动	7.30		7.30
20106	财政事务	290.90	256.04	34.86
2010607	信息化建设	2.36		2.36
2010650	事业运行	256.04	256.04
2010699	其他财政事务支出	32.50		32.50
20111	纪检监察事务	6.00		6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	23.84		23.84
2013299	其他组织事务支出	23.84		23.84
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	16.00		16.00
2014099	其他信访事务支出	16.00		16.00
20199	其他一般公共服务支出	12.21	12.21
2019999	其他一般公共服务支出	12.21	12.21
204	公共安全支出	40.00		40.00
20408	强制隔离戒毒	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	0.30	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	85.88	29.75	56.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.94		26.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.94		26.94
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75
20808	抚恤	4.19		4.19
2080899	其他优抚支出	4.19		4.19
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00
212	城乡社区支出	55.00		55.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00
213	农林水支出	1,990.76		1,990.76
21301	农业农村	9.00		9.00
2130122	农业生产发展	9.00		9.00
21303	水利	5.39		5.39
2130311	水资源节约管理与保护	5.39		5.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.00		282.00
2130504	农村基础设施建设	248.00		248.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00		34.00
21307	农村综合改革	1,637.37		1,637.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00		140.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	9.80		9.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,199.01		1,199.01
2130799	其他农村综合改革支出	288.56		288.56
21399	其他农林水支出	57.00		57.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	57.00		57.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
21507	国有资产监管	16.00		16.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.00		16.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.61		78.61
22001	自然资源事务	78.61		78.61
2200106	自然资源利用与保护	78.61		78.61
222	粮油物资储备支出	111.00		111.00
22201	粮油物资事务	111.00		111.00
2220199	其他粮油物资事务支出	111.00		111.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：阳新县浮屠镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		1,053.93	302	商品和服务支出	129.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		249.74	30201	办公费	46.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		135.37	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息
30103	奖金		306.21	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费			30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		71.16	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		81.43	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		70.46	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		34.26	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		19.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		6.63	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备
30113	住房公积金		75.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		3.93	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		29.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		8.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费	5.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		20.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金			30228	工会经费	8.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		0.30	30229	福利费	4.78	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	24.83	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	11.27
人员经费合计			1,083.49	公用经费合计					129.68
		注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：阳新县浮屠镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			662.84	662.84		662.84
212	城乡社区支出		662.84	662.84		662.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		662.84	662.84		662.84
2120804	农村基础设施建设支出		60.00	60.00		60.00
2120814	农业生产发展支出		602.84	602.84		602.84
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：阳新县浮屠镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：阳新县浮屠镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6754.84万元。与2023年度相比，收、支总计减少2170.77万元，下降24.32%,主要原因是人员变动，项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6754.84万元，与2023年度相比，收入合计减少2170.77万元，下降24.32%。其中：财政拨款收入4691.02万元，占本年收入69.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2063.82万元，占本年收入30.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6754.84万元，与2023年度相比，支出合计减少2170.77万元，下降24.32%。其中：基本支出1217.31万元，占本年支出18.0%；项目支出5537.53万元，占本年支出82.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4691.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少949.65万元，下降16.84%。主要原因是人员变动，项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4028.18万元，比2023年度决算数减少1304.99万元。减少主要原因是人员变动，项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入662.84万元，比2023年度决算数增加355.73万元。增加主要原因是新增占补平衡坑塘改造项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少0.38万元。减少主要原因是本年度没有此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4028.18万元，占本年支出合计的59.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1304.99万元，下降24.47%。主要原因是人员变动，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4028.18万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1639.64万元，占40.71%。主要是用于保障人员工资、公用经费以及相关机构事务等方面支出。

2.公共安全支出类支出40.00万元，占0.99%。主要是用于强制隔离戒毒人员教育、涉法涉诉及社会治安等方面支出。

3.科学技术支出类支出0.30万元，占0.01%。主要是用于科学技术奖励。

4.文化旅游体育与传媒支出类支出1.00万元，占0.02%。主要是用于保障文化站志愿活动开展。

5.社会保障和就业支出类支出85.88万元，占2.13%。主要是用于社会保障缴费、退休人员一次性补贴、死亡抚恤等方面支出。

6.城乡社区支出类支出55.00万元，占1.36%。主要是用于城乡社区管理事务、城市管理综合行政执法、城市市容和环境卫生管理等方面支出。

7.农林水支出类支出1990.76万元，占49.42%。主要是用于农村综合改革、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面支出。

8.资源勘探工业信息等支出类支出16.00万元，占0.40%。主要是用于地区矿产资源勘探工作。

9.自然资源海洋气象等支出类支出78.61万元，占1.95%。主要是用于土地整治、耕地保护等方面支出。

10.粮油物资储备支出类支出111.00万元，占2.76%。主要是用于产粮（油）大县奖励奖金等相关支出。

11.灾害防治及应急管理支出类支出10.00万元，占0.25%。主要是用于非法矿山整治等相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4028.18万元，支出决算为4028.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1274.39万元，支出决算为1274.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为256.04万元，支出决算为256.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为32.50万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为23.84万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（10）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（11）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为12.21万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为26.94万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 29.75万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为248.00万元，支出决算为248.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为140.00万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1199.01万元，支出决算为1199.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为288.56万元，支出决算为288.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算为57.00万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

8.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

9.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为78.61万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

10.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为111.00万元，支出决算为111.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

11.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.17万元，其中：

人员经费1083.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入662.84万元，本年支出662.84万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出类支出决算为662.84万元,主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加4.50万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费列支；二是严格执行公务用车使用制度，规范公务用车的申请、审批、派遣及保险、维修、加油等管理规定。决算数较上年持平的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费列支；二是严格执行公务用车使用制度，规范公务用车的申请、审批、派遣及保险、维修、加油等管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费列支。决算数较上年持平的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费列支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出4.50万元，主要用于日常公车油费及维修保养等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出81.30万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加1.70万元，增长2.1%。主要原因是：人员编制数量增加（人员调入）导致相应经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出6.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县浮屠镇人民政府（汇总）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项3个，资金325.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本年度3个项目基本实现绩效目标，有效保障浮屠镇人民政府各项工作的开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请设定时的各项绩效要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。分别如下：

1、“人大代表活动费”项目。项目全年预算数为0.977万元，执行数为0.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障人大代表依法履职，用于人大代表参会期间开展集中视察和专题调研活动、误工补助等。发现的问题及原因：经费有限，调研活动等较少。下一步改进措施：加大经费投入，加强政策宣传，组织开展实地调研等活动，切实了解群众诉求。

2、“镇区综合事务发展”项目：项目全年预算数为50.24万元，执行数为50.24万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。发现的问题及原因：预算执行较为滞后，拨付进度较为缓慢。下一步改进措施：加强预算执行约束和管理，完善资金拨付程序。

（三）绩效评价结果应用情况

把好事前绩效关口。对今年下达预算项目开展事前绩效评价，从项目设立、项目预算编制到项目绩效做到严谨、精准、高效，充分发挥事前绩效作用，把好预算第一道关口。

抓好项目重点绩效评价。聚集覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的项目进行评价。以结果为导向，从“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维向“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理常态化、规范化和法治化转变。

注重绩效评价结果应用。针对预算管理评价所反馈的问题逐条明确，确保建议有回应、问题有对策、整改有成效，并将绩效评价结果转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

7.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

9.公共安全支出（类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

10.公共安全支出（类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

11.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

12.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

13.社会保障和就业支出（类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。

14.社会保障和就业支出（类)临时救助（款）临时救助支出（项）。

15.社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

16.卫生健康支出（类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

17.节能环保支出（类)污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

18.节能环保支出（类)自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

19.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

20.城乡社区支出（类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

21.农林水支出（类)农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。

22.农林水支出（类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

23.农林水支出（类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

24.农林水支出（类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

25.农林水支出（类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

26.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

27.农林水支出（类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

28.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

29.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

30.农林水支出（类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

31.农林水支出（类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

32.资源勘探工业信息等支出（类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

33.自然资源海洋气象等支出（类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

34.粮油物资储备支出（类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

35.灾害防治及应急管理支出（类)矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分附件

一、2024年度项目绩效评价自评表

1、“人大代表活动费”项目

项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称	人大代表活动费
主管部门	阳新县财政局			实施单位	阳新县浮屠镇人民政府
项目属性	持续性项目R			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目R		一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额		0.97	0.97	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	保障人大代表参会期间开展活动，依法履职，发挥人大代表作用。			按计划完成各项会议议程，按文件标准执行，按时完成资金拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际
					目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	人大代表活动费保障标准		＝360元/人	360元/人
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响		无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	县级及以上人大代表数量		＝27人	27人
		质量指标	人大代表参会率		≥90%	≥95%
			按计划完成各项会议议程		＝100%	100%
		时效指标	项目持续时限		＝1年	1年
	效益指标	经济效益指标	保障参会代表误工补助		按标准执行	按标准执行
		社会效益指标	人大代表履职效果和发挥作用		良好	良好
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95%	≥95%

2、“镇区综合事务发展”项目

项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称	镇区综合事务发展
主管部门	阳新县财政局			实施单位	阳新县浮屠镇人民政府
项目属性	持续性项目R			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目R		一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额		50.24	50.24	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	根据部门职能职责，保障政府各部门工作正常运转，确保完成各项任务及考核。			按照计划推进工作进度，按期完成任务及考核，按时完成资金拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际
					目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	镇区综合事务发展工作经费		≤60万	50.24万
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响		无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	党员干部集中学习及党史教育次数		≥12次/年	≥12次/年
			政府工勤及长聘员工资保障人数		≥10人	≥10人
			政策政务公开及宣传次数		≥12次/年	≥12次/年
			民生工程城市建设项目数		≥5个	≥5个
			保障招商引资重点项目数		≥4个	≥4个
			惠农补贴及社会救助补贴		≥10类/年	≥10类/年
			城乡人居环境专项综合整治次数		≥36次/年	≥36次/年
			消防、食品等安全宣传及督查次数		≥12次/年	≥12次/年
			巩固建档立卡贫困户脱贫户数		≥100户/年	≥100户/年
		质量指标	基层党建达标率		＝100%	＝100%
			人员待遇保障率		＝100%	＝100%
			工程项目质量验收合格率		＝100%	＝100%
			社会救助补贴发放到户率		＝100%	＝100%
			环境综合整治行动覆盖率		＝100%	＝100%
			安全生产专项整治达标率		＝100%	＝100%
			违法违规行为依法查处率		＝100%	＝100%
			建档立卡贫困人口脱贫巩固率		＝100%	＝100%
			投诉案件、信访及矛盾纠纷化解率		≥90%	≥90%
			城乡基本保险和“防贫保”参保率		≥90%	≥90%
		时效指标	项目开展时间		＝1年	＝1年
	效益指标	经济效益指标	改善镇区营商环境状况		效果明显	效果明显
		社会效益指标	社会公共事业均衡发展		稳步发展	稳步发展
		生态效益指标	改善城乡人居环境状况		明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%

3.浮屠财政所基层财政工作经费

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称		浮屠财政所基层财政工作经费
主管部门		农村财政服务中心					实施单位		阳新县浮屠镇财政所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		35	35		35		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		35	35		35		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障财政所日常工作正常开展，提高镇区财政资金管理水平和管理效益。						财政各方面工作顺利开展，高效完成上级部门各项工作安排，提高财政监管水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员数量			14	14	5		5
			指标2：开展下乡活动次数			≥160次	260次	10		10
			指标3：开展人员培训次数			≥2次	1次	10		5
		质量指标	指标1：财政工作顺利开展			顺利开展	顺利开展	5		5
			指标2：财政监管水平提升			明显提升	明显提升	5		5
		时效指标	指标1：项目开展时长			1年	1年	5		5
		成本指标	指标1：项目成本			35万元	35万元	10		10
			指标2：对社会稳定的影响			无负面影响	无负面影响	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障财政资金安全			保障	保障	5		5
			指标2：提升财政资金效益			明显提升	明显提升	5		5
		社会效益指标	指标1：加强财政资金监管			监管到位	监管到位	5		5
			指标2：落实各项惠民政策			有效落实	有效落实	5		5
		可持续影响指标	指标1：镇区财政可持续发展			可持续	可持续	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政人员满意度			≥95%	98%	10		9
			指标2：村干部满意度			≥95%	97%	10		8
总分								10000		92

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