目    录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职责

1.主要职责：拟定全县人社事业发展规划、政策；

2.促进就业工作，完善公共就业服务体系；

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4.综合管理全县事业单位工作人员，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；

5.负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6.综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；

7.负责行政机关公务员综合管理；

8.拟定军转干部、复员军人安置政策和安置计划；

9.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县人力资源和社会保障局（本级）部门决算由实行独立核算的阳新县人力资源和社会保障局（本级）决算和0个下属单位决算组成。

纳入阳新县人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县人力资源和社会保障局（本级）

2.阳新县人力资源和社会保障局（本级）机构及编制情况：阳新县人力资源和社会保障局（本级）为全额拨款行政单位，机构编制21人，独立核算编制机构1个。

人员情况：2024年末实有在职在编职工18人。

内部机构设置情况：本单位机构内设职能股室10个，其中包括：基金规划与财务监督股、就业促进与职业能力建设股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、行政审批服务股、工伤保险股、机关党委政工股、离退休干部股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2385.66万元。与2023年度相比，收、支总计各（减少）58.54万元，（下降）2.4 %，主要原因是项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2385.66万元，与2023年度相比，收入合计（减少）58.54万元，（下降）2.4%。其中：财政拨款收入2305.27万元，占本年收入97%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入80.39万元，占本年收入3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2385.66万元，与2023年度相比，支出合计（减少）58.54万元，（下降）2.4%。其中：基本支出1711.25万元，占本年支出72%；项目支出674.41万元，占本年支出28%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2305.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各（减少）48.46万元，（下降）2.06%。主要原因是项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2305.27万元，比2023年度决算数（减少）48.46万元。（减少）主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度无政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2305.27万元，占本年支出合计的96.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）48.46万元，（下降）2 %。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2305.27万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出260.2万元，占11%。主要是用于人员类和商品服务类费用支出。

2.教育支出（类）1.82万元，占0.38%。主要是用于人员类经费支出。

3.科学技术支出（类），0.3万元，占0.1%。主要是用于人员类经费支出。

4.社会保障和就业支出（类），2030.95万元，占88%。主要是用于人员类和商品服务类费用支出。

5.农林水支出（类），12万元，占0.52%。主要是用于人员类经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.9万元，支出决算为2305.27万元，完成年初预算的228%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1007.9万元，支出决算为2305.27万元，完成年初预算的228%，主要原因是人员调动，新增招聘人员，人员经费增加，信息系统运行维护支出增加等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1630.86万元，其中：

人员经费1058.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费572.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位本年度内无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度内公务用车购置费支出。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无外宾接待支出。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出7.8万元，接待对象主要是业务对口相关单位，主要是开展社保联系工作。2024年共接待国内来访团组163个，975人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出83.19万元，比上年决算数减少0.11万元，下降2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024年，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金24万元，占一般公共预算支出总额的17%。从评价情况来看，2024年各项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效评价结果较好，具有较强的可持续性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

仲裁办案、信息系统运行、用于职称认定、人才培训、用于信息系统软件维护等经费项目绩效评价自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数23.89万元，完成预算的99.56%。

仲裁办案主要产出和效益：仲裁办案案件立案次数206件，案件结案次数183件；案件立案率100%，案件结案按时率90%，有效减少案件当事人的经济成本。

信息系统运行主要产出和效益：信息系统使用户数提高至23家，信息系统使用率达到90%。提高了信息系统用户的收入。

人事培训主要产出和效益：职称认定人数达到500人，培训人数达到3000人，职称认定率达到85%以上。人事培训为社会输送高质量人才，创造价值。

信息系统软件维护主要产出和效益：信息使用系统户数达到4家，覆盖率100%，有效减少信息系统维修费用。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效指标值过高，与项目响应机制实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制2026年项目预算时，根据项目响应机制实际情况，调整绩效指标值。

（三）绩效评价结果应用情况。

优化预算管理。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我局制定了《阳新县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整项目支出结构，不断提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位2024年无财政专项支出和专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学院的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.科学技术管理事务：反映科学技术厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映开展综合事务工作的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。反映开展人力资源管理工作的项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。反映技能强省专项资金、省本级就业专项资金（线上）等专项支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映省级财政安排的离休干部慰问方面的支出。

12.农林水支出（类）扶贫支出（款）行政运行（项）：指省乡村振兴局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价报告

二、2024年度阳新县人力资源和社会保障局本级项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

随着经济的快速发展，总量不断增长，一方面，人民群众对服务型工作提出了更高的要求，另一方面，保障其高质量运行的成本也不断提高。因此，我局设立了劳动仲裁、结算中心、人事培训、金保工程四个项目。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况。项目对象：人社局仲裁员、信息中心、办公室等科室。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

三、绩效评价工作过程

1、了解评价标的的政策背景

2、梳理政策执行要点、重点及关键点

3、各项工作时限与成果提交要求

4、评价指标、评分标准

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目在规定的时间范围内，全部按期竣工，100%合格。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我局制定了《阳新县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。

附件

2024年项目支出绩效自评汇总表

备注：1、本部门（单位）预算批复项目（含上级转移支付资金项目）总计（4）个，资金共计（24）万元，本部门自评项目（4）个，自评项目占总项目（100% ），自评项目总金额共计（24）万元，占总项目金额，其中结果为“优”的项目（4）个，结果为“良”的项目（0）个，结果为“中”的项目（0）个，结果为“差”的项目（0）个。2、自评等级按照得分情况填“优”“良”“中”“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中、60分以下为差。