| 名称 | 阳新县人力资源和社会保障局(汇总)2024年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-79207 | 发布日期 | 2025-10-29 | 发布机构 | 阳新县人力资源和社会保障局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
(说明:目录页码自行编辑)
第一部分 阳新县人力资源和社会保障局(汇总)概况
一、部门主要职责
(1)、拟定全县人社事业发展规划、政策;
(2)、负责促进就业工作,完善公共就业服务体系;
(3)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;
(4)、综合管理全县事业单位工作人员,拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策;
(5)、负责全县社保基金预测、预警和信息引导;
(6)、综合管理全县专业技术人员,拟定全县人才工作总体目标,参与人才管理;
(7)、负责行政机关公务员综合管理;
(8)、拟定军转干部、复员军人安置政策和安置计划;
(9)、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;
(10)、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看,阳新县人力资源和社会保障局(汇总)部门决算由实行独立核算的阳新县人力资源和社会保障局本级决算和4个下属单位决算组成。
纳入阳新县人力资源和社会保障局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.阳新县人力资源和社会保障局(本级)
5.阳新县人力资源和社会保障局镇区服务中心
(以上单位按照预算单位代码排序)
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:阳新县人力资源和社会保障局(汇总) |
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| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,338.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 290.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 1.82 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 | 158.39 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10,122.82 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 82.07 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
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本年收入合计 | 27 | 10,497.21 | 本年支出合计 | 57 | 10,497.21 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 10,497.21 | 总计 | 60 | 10,497.21 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门:阳新县人力资源和社会保障局(汇总) |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 10,497.21 | 10,338.82 |
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| 158.39 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 260.20 | 260.20 |
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2050303 | 技校教育 | 1.82 | 1.82 |
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2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 |
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2080101 | 行政运行 | 1,193.64 | 1,193.64 |
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2080102 | 一般行政管理事务 | 80.39 |
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| 80.39 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 128.00 | 128.00 |
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| ||
2080108 | 信息化建设 | 113.57 | 113.57 |
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| ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 620.40 | 620.40 |
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| ||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 | 18.00 |
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2080150 | 事业运行 | 2,284.13 | 2,284.13 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 245.17 | 167.17 |
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| 78.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.10 | 30.10 |
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2080705 | 公益性岗位补贴 | 50.00 | 50.00 |
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| ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 5,119.67 | 5,119.67 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 20.23 | 20.23 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 219.51 | 219.51 |
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| ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 30.00 |
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| ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 52.07 | 52.07 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门:阳新县人力资源和社会保障局(汇总) |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 10,497.21 | 4,474.41 | 6,022.80 |
|
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| |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 |
|
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| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 260.20 | 260.20 |
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2050303 | 技校教育 | 1.82 | 1.82 |
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2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 |
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2080101 | 行政运行 | 1,193.64 | 1,193.64 |
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2080102 | 一般行政管理事务 | 80.39 | 80.39 |
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2080107 | 社会保险业务管理事务 | 128.00 | 109.00 | 19.00 |
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| ||
2080108 | 信息化建设 | 113.57 | 93.07 | 20.49 |
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| ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 620.40 | 620.40 |
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| ||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 | 10.00 | 8.00 |
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2080150 | 事业运行 | 2,284.13 | 1,784.13 | 500.00 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 245.17 | 112.90 | 132.27 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.10 | 30.10 |
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2080705 | 公益性岗位补贴 | 50.00 | 50.00 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 5,119.67 |
| 5,119.67 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 20.23 | 20.23 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 219.51 | 2.15 | 217.36 |
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 24.00 | 6.00 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 52.07 | 52.07 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门:阳新县人力资源和社会保障局(汇总) |
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| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,338.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 290.20 | 290.20 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 1.82 | 1.82 |
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|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9,964.43 | 9,964.43 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 82.07 | 82.07 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 10,338.82 | 本年支出合计 | 59 | 10,338.82 | 10,338.82 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 10,338.82 | 总计 | 64 | 10,338.82 | 10,338.82 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门:阳新县人力资源和社会保障局(汇总) |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,338.82 | 4,332.02 | 6,006.80 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 |
| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 260.20 | 260.20 |
| ||
2050303 | 技校教育 | 1.82 | 1.82 |
| ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 |
| ||
2080101 | 行政运行 | 1,193.64 | 1,193.64 |
| ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 128.00 | 109.00 | 19.00 | ||
2080108 | 信息化建设 | 113.57 | 93.07 | 20.49 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 620.40 | 620.40 |
| ||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 2,284.13 | 1,784.13 | 500.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 167.17 | 50.90 | 116.27 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.10 | 30.10 |
| ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 50.00 | 50.00 |
| ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 5,119.67 |
| 5,119.67 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.23 | 20.23 |
| ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 219.51 | 2.15 | 217.36 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 24.00 | 6.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 52.07 | 52.07 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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| 公开06表 |
部门:阳新县人力资源和社会保障局(汇总) |
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| 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,743.71 | 302 | 商品和服务支出 | 1,527.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 795.74 | 30201 | 办公费 | 133.49 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 173.50 | 30202 | 印刷费 | 39.50 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 467.48 | 30203 | 咨询费 | 78.90 | 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 25.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 471.01 | 30205 | 水费 | 16.34 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.31 | 30206 | 电费 | 41.89 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 157.36 | 30207 | 邮电费 | 29.90 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.97 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.16 | 30209 | 物业管理费 | 39.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.15 | 30211 | 差旅费 | 6.63 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 216.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 1.11 | 30213 | 维修(护)费 | 32.00 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 7.05 | 30214 | 租赁费 | 113.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.39 | 30215 | 会议费 | 22.02 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.83 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.80 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 | 43.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 16.68 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 | 20.87 | 30225 | 专用燃料费 | 19.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 352.45 | 399 | 其他支出 |
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30307 | 医疗费补助 | 21.02 | 30227 | 委托业务费 | 326.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30308 | 助学金 | 1.82 | 30228 | 工会经费 | 17.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 6.51 | 39909 | 经常性赠与 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39910 | 资本性赠与 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 74.72 | 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 97.22 |
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人员经费合计 | 2,804.10 | 公用经费合计 | 1,527.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门:阳新县人力资源和社会保障局(汇总) |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门:阳新县人力资源和社会保障局(汇总) |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开09表 |
部门:阳新县人力资源和社会保障局(汇总) |
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| 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.80 |
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| 10.80 | 10.80 |
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| 10.80 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10497.2万元。与2023年度相比,收、支总计各增加3246.17万元,增长127.14 %,主要原因是二级单位阳新县公共和人才服务中心就业补助资金全年加入一体化系统核算。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10497.2 万元,与2023年度相比,收入合计增加3019.4万元,增长40.38%。其中:财政拨款收入10338.82万元,占本年收入98%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入158.39万元,占本年收入2%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10497.2万元,与2023年度相比,支出合计增加3019.4万元,增长40.38%。其中:基本支出4474.41万元,占本年支出43%;项目支出6022.8万元,占本年支出57%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为10497.2万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加3019.4万元,增长40.38%。主要原因是二级单位阳新县公共和人才服务中心就业补助资金全年加入一体化系统核算。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入10338.82万元,比2023年度决算数增加3048.69万元。增加主要原因是二级单位阳新县公共和人才服务中心就业补助资金全年加入一体化系统核算。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加(减少)0万元。无增加(减少)主要原因是本单位本年度内无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加(减少)0万元。无增加(减少)主要原因是本单位本年度内国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10338.82万元,占本年支出合计的98%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3048.7万元,增长41.82%。主要原因是二级单位阳新县公共和人才服务中心就业补助资金全年加入一体化系统核算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10338.82万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出290.2万元,占2.8%。主要是用于公用经费。
2.教育支出(类)1.82万元,占0.017%。主要是用于人员经费支出。
3.科学技术支出(类)0.3万元,占0.013%。主要是用于人员经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)9964.43万元,占96.38%。主要是用于人员经费、公用经费及项目支出。
5.农林水支出(类)82.08万元,占0.79%。主要是用于人员经费及公用经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2980.31万元,支出决算为10497.2万元,完成年初预算的352%。其中:
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为1972.41万元,支出决算为2284.13万元,完成年初预算的116%。
6.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1007.9万元,支出决算为1193.64万元,完成年初预算的118%。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为5169.67万元,支出决算为5169.67万元,完成年初预算的100%
8.农林水支出(类)扶贫支出(款)行政运行(项)年初预算为82.07万元,支出决算为82.07万元,完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4332.02万元,其中:
人员经费2804.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。
公用经费1527.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.8万元,支出决算为10.8万元,完成全年预算的100%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0 人次,主要用于开展以下工作。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本单位本年度内无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,主要是本单位本年度内无公务用车运行费支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为10.8万元,支出决算为10.8万元,完成全年预算的100%,其中:
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元,接待对象主要是乡镇政府部门或上级,主要是开展联系社保、就业创业工作。2024年共接待国内来访团组283个,1455人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出572.47万元,比上年决算数增加489万元,增长290.91%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值 100万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
1.阳新县人力资源和社会保障局(本级)
本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
仲裁办案、信息系统运行、用于职称认定、人才培训、用于信息系统软件维护等经费项目绩效评价自评综述:项目全年预算数为24万元,执行数23.89万元,完成预算的99.56%。
仲裁办案主要产出和效益:仲裁办案案件立案次数206件,案件结案次数183件;案件立案率100%,案件结案按时率90%,有效减少案件当事人的经济成本。
信息系统运行主要产出和效益:信息系统使用户数提高至23家,信息系统使用率达到90%。提高了信息系统用户的收入。
人事培训主要产出和效益:职称认定人数达到500人,培训人数达到3000人,职称认定率达到85%以上。人事培训为社会输送高质量人才,创造价值。
信息系统软件维护主要产出和效益:信息使用系统户数达到4家,覆盖率100%,有效减少信息系统维修费用。
发现的问题及原因:个别绩效指标未完成。原因:绩效指标值过高,与项目响应机制实际情况不匹配。
下一步改进措施:编制2026年项目预算时,根据项目响应机制实际情况,调整绩效指标值。
(三)绩效评价结果应用情况。
附件1: |
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项目支出绩效自评表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
项目名称 | 金保工程 | |||||
主管部门 | 阳新县人力资源和社会保障局 | 实施单位:阳新县人力资源和社会保障局(本级) | ||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况(万元) (20分) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||
年度财政资金总额 | 5万 | 5万 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
确保信息系统通畅,更好地服务群众 | 已确保信息系统通畅,减少信息系统维修费用 | |||||
绩效指标(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:金保工程预算数 | 5万元 | 5万元 | ||
社会成本指标 | 指标1:社会发展负面影响 | 无影响 | 无影响 | |||
生态环境成本指标 | 指标1:生态环境负面影响 | 无影响 | 无影响 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:使用户数 | 4户 | 4户 | ||
质量指标 | 指标1:覆盖率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 2024年 | 2024年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:减少信息系统维修费用 | 有效减少支出 | 有效减少支出 | ||
社会效益指标 | 指标1:人社服务能力 | 有所提升 | 有所提升 | |||
生态效益指标 | 指标1:项目实施对环境的影响 | 无影响 | 无影响 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务人员满意度 | 95% | 95% | ||
优化预算管理。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。为规范财务制度,我局制定了《阳新县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。针对不同的评价对象和不同的评价结果,合理调整项目支出结构,不断提高财政资金使用效益。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年项目绩效目标基本完成,资金使用规范,项目支出绩效评价结果较好,具有较强的可持续性。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,2024年度阳新县公共就业和人才服务中心把稳就业保民生放在突出位置,聚焦主责主业突出做好脱贫劳动力、失业人员、高校毕业生、返乡农民工等重点群体就业创业工作,坚持就业优先战略和积极就业政策,深入实施减负稳岗扩就业各项措施,不断加大重点群体帮扶和就业服务力度,助推脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接,助企纾困应变克难,较好实现了2024年度整体绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
就业创业项目工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算100%。本单位严格按照项目相关制度规定执行,为充分保障单位经费的稳定使用,严格使用,均衡使所有程序合法合规,资金支付依据合法,不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况,经费合规性为100%。主要产出和效益:一是参加失业保险人数38712人;二是新增城镇就业人数11398人。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。一是对照自评发现的不足,认真整改,通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程,提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排挂钩机制,将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据,强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束,激发预算绩效管理的内生动力。
2024年,根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金150万元,占一般公共预算支出总额的18.75%。从评价情况来看,2024年各项目绩效目标基本完成,资金使用规范,项目支出绩效评价结果较好,具有较强的可持续性。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
用于稽核工作经费等经费项目绩效评价自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数80万元,完成预算的100%。
稽核工作主要产出和效益:参保人员稽核调查户数 1380户,有效避免违规领取,维护基金安全。
发现的问题及原因:个别绩效指标未完成。原因:绩效 指标值过高,与项目响应机制实际情况不匹配。
下一步改进措施:编制2026年项目预算时,根据项目响应机制实际情况,调整绩效指标值。
(三)绩效评价结果应用情况。
优化预算管理。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。为规范财务制度,我局制定了《阳新县养老保险事业服务中心政府采购内部控制制度》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。针对不同的评价对象和不同的评价结果,合理调整项目支出结构,不断提高财政资金使用效益。
4.阳新县城乡居民社会养老保险服务中心
2024年,根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金28.5万元,占一般公共预算项目支出总额的9.54 %。从评价情况来看,2024年各项目绩效目标基本完成,资金使用规范,项目支出绩效评价结果较好,具有较强的可持续性。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
城乡居民养老保险网络建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是县级经办机构、各镇区人社中心使用网络家数23家;二是城居保信息系统正常运行率100%;
农村保险工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是印刷宣传资料2万份,二是参保人员对城居保服务满意度明显提升;
城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益::一是印刷宣传资料9.5万份,参保人员城居保参保人数504639人,城居保享待人数106784人,二是城居保参保率大于等于96%;三是保障城乡居民老年基本生活,提高居民生活幸福感。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时本单位本年度28.5万元城乡居民养老保险网络建设、农村保险工作经费、城乡居民养老保险工作经费在严格遵行财务管理制度的前提下,实现了高效配置与利用。城乡居民养老保险网络建设、农村保险工作经费、城乡居民养老保险工作经费三个项目的绩效评价结果应用情况对于提升城乡居民社会养老保险工作的效率和质量具有重要意义。以下是对该结果应用情况的详细分析:
一、优化资金分配与使用
1.调整预算:根据绩效评价结果,相关部门可以更加精准地调整下一年度的预算分配。对于绩效表现优异的领域和项目,可以适当增加预算支持;而对于绩效不佳或存在浪费现象的领域和项目,则进行缩减或调整。
2.资金精细化管理:绩效评价结果有助于实现资金的精细化管理。通过详细分析各项救助服务的成本效益,可以优化资金支出结构,确保每一分钱都用在刀刃上。通过精细化预算管理,确保每一笔资金都能精准投放到最需要的地方。项目执行过程中无重大资金闲置或挪用现象,资金使用效率显著提升,有效保障了我县城乡居民养老保险工作的顺利进行。为提升我县城乡居民养老保险参保率与政策知晓率,我们组织了多场政策宣传活动并组织了对参保对象的满意度的调查。结果显示,超过95%的参保对象对我县城乡居民养老保险工作表示满意或非常满意。
5.阳新县人力资源和社会保障局镇区服务中心
本中心本年度无项目支出
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)本单位2024年无财政专项支出和专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。)
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学院的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
3.科学技术管理事务:反映科学技术厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映开展综合事务工作的项目支出。
6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。反映开展人力资源管理工作的项目支出。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。反映技能强省专项资金、省本级就业专项资金(线上)等专项支出。
8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。反映省级财政安排的离休干部慰问方面的支出。
12.农林水支出(类)扶贫支出(款)行政运行(项):指省乡村振兴局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)
整体支出绩效自评表 | ||||||||
| (2024年度) |
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部门(单位)名称 | 阳新县人力资源和社会保障局 | |||||||
填报人 |
| 联系电话: | ||||||
| 总体资金情况 | 当年金额 | 拨付情况 | 结余情况 | ||||
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部门总体 | 收入构成 | 财政拨款 | 240000 | 100% | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合 计 | 240000 | 100% | 0 | ||||
资金情况 | 支出构成 | 基本支出 | 240000 | 100% | 0 | |||
| 项目支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合 计 | 240000 | 100% | 0 | ||||
部门职能概述 | 1.考试院负责组织考试管理 | |||||||
2.职称认定、人才培训 | ||||||||
3.养老、就业、农保工作的系统运行 ,软件维护 | ||||||||
4.劳动仲裁及时解决劳动者与用人单位之间的矛盾,维护劳动者权益 | ||||||||
…… | ||||||||
年度工作任务 | 1.做好考试院相关管理工作 ,为社会选拔优秀人才; | |||||||
2.做好劳动仲裁,化解矛盾纠纷,维护社会稳定; | ||||||||
3.做好养老、农保、就业相关工作; | ||||||||
…… | ||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
劳动仲裁 | 常年性项目 | 8 | 8 | 项目主要用于软件维护,差旅费,办公用品、文印宣传 | ||||
结算中心 | 常年性项目 | 6 | 6 | |||||
人事培训 | 常年性项目 | 5 | 5 | |||||
金保工程 | 常年性项目 | 5 | 5 | |||||
…… |
|
|
| |||||
| 长期目标(截止 年) | 年度目标 | ||||||
整体绩效 | 目标1: | 用于工作的正常开展 |
| 目标1:用于工作的正常开展 | ||||
| 目标2: | 用于工作中所需要的耗材 |
| 目标2:用于工作中所需要的耗材 | ||||
总目标 | 目标3: |
|
| 目标3: | ||||
| …… |
|
| …… | ||||
长期目标1: |
| |||||||
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|
| 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算数 | 24万 | 100% | 100 | 100 |
| |
| 社会成本指标 | 人社服务能力 | 有所提升 | 95% | 100 | 95 |
| |
| 生态环境成本指标 |
|
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产出指标 | 数量指标 | 文印文件份数 | 100000份 | 100% | 100 | 100 |
| |
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|
| |
| 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 100% | 100 | 100 |
| |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 当年 | 95% | 100 | 95 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 |
|
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|
| |
| 社会效益指标 | 人社服务能力 | 有所提升 | 95% | 100 | 95 |
| |
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥95% | 95% | 100 | 95 |
| |
长期目标1: | 用于工作中所需要的耗材 | |||||||
年度目标1: | 用于工作的正常开展 | |||||||
年度绩效指标 |
|
|
| 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算数 | 24万 | 100% | 100 | 100 |
| |
| 社会成本指标 | 人社服务能力 | 有所提升 | 95% | 100 | 95 |
| |
| 生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |
产出指标 | 数量指标 | 文印文件份数 | 100000份 | 100% | 100 | 100 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 100% | 100 | 100 |
| |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 当年 | 100% | 100 | 100 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |
| 社会效益指标 | 人社服务能力 | 有所提升 | 95% | 100 | 95 |
| |
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥95% | 95% | 100 | 95 |
| |
年度目标2: | 用于工作中所需要的耗材 | |||||||
…… |
| |||||||
总分值、评价总分 | 97.85 | |||||||
评价等级 | 优 | |||||||
单位名称 | 阳新县公共就业和人才服务中心 | |||||||
基本支出总额 | 725.72万元 | 项目支出总额 | 60万元 | |||||
年度目标: | 聚焦主责主业突出做好脱贫劳动力、失业人员、高校毕业生、返乡农民工等重点群体就业创业工作 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | ≤100% | ≤100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
“三公”经费变动率 | 基本型 | =0% | =0% | |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | 部门规划与部门职能相符 | 部门规划与部门职能相符 | |||
工作计划健全性 | 基本型 | 明确、具体、可操作 | 明确、具体、可操作 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | ||||
预算编制合理性 | 基本型 | 重点项目预算有保障,部门内部项目之间不重复 | 重点项目预算有保障,部门内部项目之间不重复 | |||||
立项规范性 | 基本型 | 各项目设立依据充分,按照程序申请设立 | 各项目设立依据充分,按照程序申请设立 | |||||
预算调整率 | 基本型 | =0% | =0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | =100% | =100% | ||||
结转结余率 | 基本型 | =0% | =0% | |||||
政府采购执行率 | 基本型 | ≥100% | 100% | |||||
非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 无 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 基本型 | 无200万元以上项目 | 无200万元以上项目 | ||||
绩效目标合理性 | 基本型 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | |||||
绩效监控开展率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 资产配置、使用、处置等管理制度完善 | 资产配置、使用、处置等管理制度完善 | ||||
资产管理规范性 | 基本型 | 资产保存完整,使用合规 | 资产保存完整,使用合规 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度,制度合法合规、完整 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度,制度合法合规、完整 | ||||
会计核算规范性 | 基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | |||||
资金使用合规性 | 基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定,公用经费不存在超标准支出情况 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定,公用经费不存在超标准支出情况 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 参加失业保险人数 | 基本型 | 32000人 | 38712人 | |||
核心业务产出2 | 新增城镇就业人数 | 基本型 | 5500人 | 11398人 | ||||
核心业务产出3 | 开展补贴性职业技能培训人数 | 基本型 | 6000人 | 6397人 | ||||
社会 效应 | 经济效益 | 劳动力就业收入 | 基本型 | 增加 | 增加 | |||
社会效益 | 失业率 | 基本型 | 降低 | 降低 | ||||
生态效益 | 对生态环境造成的负面影响 | 基本型 | 无 | 无 | ||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 基本型 | 就业机制改革平稳推进,群众获得感提高。 | 就业机制改革平稳推进,群众获得感提高。 | |||
行政管理体制改革成效 | 基本型 | 权责、程序法定;事权责任明确 | 权责、程序法定;事权责任明确 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 基本型 | 制定干部队伍建设规划科学 | 制定干部队伍建设规划科学 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 基本型 | ≥10% | ≥ 10% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本型 | 运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务人员满意度 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | |||
联系部门满意度 | 部门协作满意度 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 改进措施:优化绩效评估指标体系、规范绩效自评流程、提升自评人员专业能力。 结果应用方案:与单位管理决策相结合,优化资源配置,根据绩效自评结果,分析各项工作的投入产出情况,合理调整资源配置;完善管理制度,通过绩效自评,发现单位在管理制度、工作流程等方面存在的问题,及时进行修订和完善。 | |||||||
2024年度养老保险服务中心部门整体绩效自评表
单位名称: 养老保险事业服务中心 填报日期:
单位名称 | 养老保险事业服务中心 | |||||||
基本支出总额 | 463 | 项目支出总额 | 20 | |||||
年度目标: | 确保养老保险事业的正常运行 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | ≤100% | 100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | ≤100% | 100% | ||||
“三公”经费变动率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
…… |
|
|
| |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | 部门规划与部门职能相符 | 部门规划与部门职能相符 | |||
工作计划健全性 | 基本型 | 明确、具体、可操作 | 明确、具体、可操作 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | ||||
预算编制合理性 | 基本型 | 重点项目预算有保障,部门内部项目之间不重复 | 重点项目预算有保障,部门内部项目之间不重复 | |||||
立项规范性 | 基本型 | 各项目设立依据充分,按照程序申请设立 | 各项目设立依据充分,按照程序申请设立 | |||||
预算调整率 | 基本型 | =0% | 0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | =100% | 100% | ||||
结转结余率 | 基本型 | =0% | 0% | |||||
政府采购执行率 | 基本型 | ≥100% | 100% | |||||
非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 无 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无 | 无 | ||||
绩效目标合理性 | 基本型 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | |||||
绩效监控开展率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 资产配置、使用、处置等管理制度完善 | 资产配置、使用、处置等管理制度完善 | ||||
资产管理规范性 | 基本型 | 资产保存完整,使用合规 | 资产保存完整,使用合规 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度,制度合法合规、完整 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度,制度合法合规、完整 | ||||
会计核算规范性 | 基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | |||||
资金使用合规性 | 基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定,公用经费不存在超标准支出情况 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定,公用经费不存在超标准支出情况 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 养老保险转移寄信数 | 基本型 | 10000 | 10000 | |||
核心业务产出2 | 退休人员生存认证次数 | 基本型 | 400 | 400 | ||||
…… | …… |
|
|
| ||||
社会 效应 | 经济效益 | 为社会提供价值 | 基本型 | 效果显著 | 效果显著 | |||
社会效益 | 群众办事速度 | 基本型 | 便捷、高效 | 便捷、高效 | ||||
生态效益 | 生态环境成本影响 | 基本型 | 无影响 | 无影响 | ||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 基本型 | 群众获得感提高。。 | 群众获得感提高。 | |||
行政管理体制改革成效 | 基本型 | 权责、程序法定;事权责任明确 | 权责、程序法定;事权责任明确 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 基本型 | ≥95% | 95% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 基本型 | 制定干部队伍建设规划科学;人才储备规划合理 | 制定干部队伍建设规划科学;人才储备规划合理 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 基本型 | ≤10% | 10% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本型 | 运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | ||||
…… |
|
|
| |||||
满意度 | 服务对象满意度 | …… | 服务人员满意度 | ≧95% | ≧95% | |||
联系部门满意度 | …… | 上级部门对下属单位满意度 | ≧95% | ≧95% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
| |||||||
改进措施及 结果应用方案 |
| |||||||
2024年度城居保服务中心整体绩效自评表 |
单位名称:阳新县城乡居民社会养老保险服务中心
单位名称 | 阳新县城乡居民社会养老保险服务中心 | |||||||
基本支出总额 | 167.2万 | 项目支出总额 | 28.5万 | |||||
年度目标: | 用于工作的正常开展及工作中所需要的耗材 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | ≤100% | 100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | ≤100% | 100% | ||||
“三公”经费变动率 | 基本型 | =0% | 0% | |||||
…… |
|
|
| |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | 部门规划与部门职能相同 | 部门规划与部门职能相同 | |||
工作计划健全性 | 基本型 | 明确、具体、可操作 | 明确、具体、可操作 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | ||||
预算编制合理性 | 基本型 | 重点项目预算有保障,部门内部项目之间不重复 | 重点项目预算有保障,部门内部项目之间不重复 | |||||
立项规范性 | 基本型 | 各项目设立依据充分,按照程序申请设立 | 各项目设立依据充分,按照程序申请设立 | |||||
预算调整率 | 基本型 | =0% | 0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | =100% | 100% | ||||
结转结余率 | 基本型 | =0% | 0% | |||||
政府采购执行率 | 基本型 | ≥100% | 100% | |||||
非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 无 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无200万元以上项目 | 无200万元以上项目 | ||||
绩效目标合理性 | 基本型 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | |||||
绩效监控开展率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 基本型 | ≤100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 资产配置、使用、处置等管理制度完善 | 资产配置、使用、处置等管理制度完善 | ||||
资产管理规范性 | 基本型 | 资产保存完整,使用合规 | 资产保存完整,使用合规 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度,制度合法合规、完整 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度,制度合法合规、完整 | ||||
会计核算规范性 | 基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | |||||
资金使用合规性 | 基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定,公用经费不存在超标准支出情况 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定,公用经费不存在超标准支出情况 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 城居保参保率 | 基本型 | ≥96% | ≥96% | |||
核心业务产出2 | 城居保享待率 | 基本型 | ≥96% | ≥96% | ||||
…… | 印刷宣传资料 | 基本型 | 9.5万份 | 9.5万份 | ||||
社会 效应 | 经济效益 | …… | 基本型 | 无 | 无 | |||
社会效益 | 保障城乡居民老年基本生活 | 基本型 | 有所提升 | 有所提升 | ||||
生态效益 | 项目实施对环境的影响 | 基本型 | 无影响 | 无影响 | ||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 基本型 | 群众获得感提高。 | 群众获得感提高。 | |||
行政管理体制改革成效 | 基本型 | 权责、程序法定;事权责任明确 | 权责、程序法定;事权责任明确 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 基本型 | ≥95% | ≧95% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 基本型 | 制定干部队伍建设规划科学,人才储备合理 | 制定干部队伍建设规划科学,人才储备合理 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 基本型 | ≥10% | 10% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本型 | 运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | ||||
…… |
|
|
| |||||
满意度 | 服务对象满意度 | 参保人员对城居保服务的满意度 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | |||
联系部门满意度 | 上级部门对下属单位满意度 | 基本型 | ≧95% | ≧95% | ||||
无
二、2024年度0项目绩效评价自评表或(报告)
1.阳新县人力资源和社会保障局(本级)
一、项目概况
随着经济的快速发展,总量不断增长,一方面,人民群众对服务型工作提出了更高的要求,另一方面,保障其高质量运行的成本也不断提高。因此,我局设立了劳动仲裁、结算中心、人事培训、金保工程四个项目。
二、绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况。项目对象:人社局仲裁员、信息中心、办公室等科室。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并定期对资金使用情况进行检查。
三、绩效评价工作过程
1、了解评价标的的政策背景
2、梳理政策执行要点、重点及关键点
3、各项工作时限与成果提交要求
4、评价指标、评分标准
四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
该项目在规定的时间范围内,全部按期竣工,100%合格。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。为规范财务制度,我局制定了《阳新县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。
附件
2024年项目支出绩效自评汇总表
填报单位:阳新县人力资源和社会保障局 | |||||
序号 | 项目名称 | 资金规模(预算执行数) | 自评得分 | 自评等级 | 备注 |
1 | 劳动仲裁 | 80000 | 95 | 优 |
|
2 | 结算中心 | 60000 | 97 | 优 |
|
3 | 人事培训 | 50000 | 98 | 优 |
|
2.阳新县公共就业和人才服务中心
项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2024年度) | ||||||
项目名称 | 就业创业项目工作经费 | |||||
主管部门 | 阳新县人力资源和社会保障局 | 实施单位:阳新县公共就业和人才服务中心 | ||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况(万元) (20分) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||
年度财政资金总额 | 60 | 60 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
服务企业与广大群众,开展公共就业服务,落实就业援助、就业扶持、就业培训以及经办失业保险业务等就业创业工作任务。 | 服务企业与广大群众,开展公共就业服务,落实就业援助、就业扶持、就业培训以及经办失业保险业务等就业创业工作任务。 | |||||
绩效指标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨款金额 | 60 | 60 | ||
社会成本指标 | 对社会发展、公共福利造成的负面影响 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参加失业保险人数 | 32000人 | 38712人 | ||
新增城镇就业人数 | 5500人 | 11398人 | ||||
开展补贴性职业技能培训人数 | 6000人 | 6397人 | ||||
质量指标 | 促进就业困难人员就业率 | 85% | 90% | |||
时效指标 | 完成时间 | 12个月 | 12个月 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 劳动力就业收入 | 增加 | 增加 | ||
社会效益指标 | 失业率 | 降低 | 降低 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | ||
3.阳新县养老保险事业服务中心
(一)基本情况
1.项目概况。
随着经济的快速发展,养老保险经办业务的总量不断增长,一方面,人民群众对服务型工作提出了更高的要求,另一方面,为确保参保人员的社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况工作 费用的准确性。因此,我中心设立了养老保险稽核工作经费项目。
2.项目绩效目标
年度目标:用于养老保险中心确保全县参保人员缴纳和待遇领取正常运行。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况。项目对象:养老保险事业服务中心机关事业保险股、发放股、企业保险股、信息股、稽核股、办公室等股室。
2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并定期对资金使用情况进行检查。
三、绩效评价工作过程
1.了解评价标的政策背景
2.梳理政策执行要点、重点及关键点
3.各项工作时限与成果提交要求
4.评价指标、评分标准
四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
该项目在规定的时间范围内,全部按期竣工,100%合格。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。
为规范财务制度,我中心制定了《阳新县养老保险事业服务中心政府采购内控管理制度》、《阳新县养老保险事业服务中心内部控制收支管理制度》等一系列内部制度。
附件
2024年项目支出绩效自评汇总表
填报单位:阳新县养老保险事业服务中心 | |||||
序号 | 项目名称 | 资金规模(预算执行数) | 自评得分 | 自评等级 | 备注 |
1 | 养老保险稽核工作经费 | 800000 | 98 | 优 |
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备注:1、本部门(单位)预算批复项目(含上级转移支付资金项目)总计(3)个,资金共计(80)万元,本部门自评项目(3)个,自评项目占总项目(100%),自评项目总金额共计(80)万元,占总项目金额,其中结果为“优”的项目(3)个,结果为“良”的项目(0)个,结果为“中”的项目(0)个,结果为“差”的项目(0)个。2、自评等级按照得分情况填“优”“良”“中”“差”。90(含)-100分为优、80(含)-90分为良,60(含)-80分为中、60分以下为差。
4.阳新县城乡居民社会养老保险服务中心
一、基本情况
(一)项目概况。
随着经济的快速发展,总量不断增长,一方面,人民群众对服务型工作提出了更高的要求,另一方面,保障其高质量运行的成本也不断提高。因此,我中心设立了网络建设、新农保经费、城居保经费三个项目。
(二)项目绩效目标。
年度总体目标:用于城乡居民养老保险工作正常开展。
阶段性目标:推动城乡居民养老保险平稳健康发展,实现应保尽保、应享尽享。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况。项目对象:城居保服务中心待遇发放股、信息股、稽核股、办公室等股室。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并定期对资金使用情况进行检查。
(三)绩效评价工作过程。
一是了解评价标的政策背景
二是梳理政策执行要点、重点及关键点
三是各项工作时限与成果提交要求
四是评价指标、评分标准
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
该项目在规定的时间范围内,全部按期竣工,100%合格。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
根据省人民政府《关于完善城乡居民基本养老保险制度的意见》(鄂政发〔2015〕41 号)和阳新县人民政府关于印发《阳新县城乡居民基本养老保险实施办法》的通知(阳政办发〔2015〕46号),进一步做好我县城乡居民参加基本养老保险工作,切实城乡农民的合法权益,维护社会和谐稳定,促进城镇化建设。负责办理全县城乡居民养老保险业务,切实履行职责,准确记录城乡居民参保缴费和领取待遇情况,建立参保档案,长期妥善保存。要大力推行社会保障卡,方便参保人持卡缴费、领取待遇和查询本人参保信息。要充分利用现代信息技术和金融网络为城乡居民提供高效便捷的服务,切实做好账户管理、政策咨询、查询服务、养老金支付等工作。
(二)项目过程情况。
1、加大宣传力度,提升居民参保意识。为确保2024年度征缴目标任务如期完成,我中心着力在政策宣传方面下功夫,不断提升居民参保意识。
2、强化政策落实,稳步推进制度衔接。为稳步推进我县城乡居民养老保险工作持续、健康发展,确保相关政策及时惠及万民,我中心根据上级文件精神,结合县情,精心组织,积极做好前期筹备工作,稳步推进政策衔接与落实。
3、规范待遇发放,确保服务质量提升。为保障城乡居民切身利益不受侵害,我中心坚持“环节从简、办理从快”原则,实行三级审批制度,规范业务操作程序,限定业务办理时间,着力做好到龄享受待遇人员资格审查审批及暂停发放两年以上核查清理等相关工作。
4、严控稽核风险,确保基金稳健运营。今年,为进一步规范城乡居民养老保险业务经办管理工作,防控和堵塞基金管理漏洞,严厉打击贪污、欺诈骗取社保基金违法行为,维护我县社保基金安全运行,我中心紧密结合社保基金管理巩固提升行动,及时查漏补缺,规范权限管控,优化经办流程,积极开展城乡居民养老保险基金管理风险排查工作
5、配合抓好征缴,助推职能目标落实。城乡居民养老保险是省政府县域经济考核的重要内容之一,做好参(续)保缴费工作是巩固制度全覆盖成果,也是推动城乡居民社会养老保险深入健康发展的重点。
6、推进失地保险,保障补偿对象权益。为推进我县被征地农民养老保险工作,充分发挥被征地农民养老保险联席会议机制作用,严格按照上级主管部门工作要求,加强落实被征地农民养老保险正常补偿机制,进一步明确职责,规范经办程序,严格执行“先保后征”工作流程,切实保障被征地农民的合法权益,维护社会和谐稳定。
7、持续推进试点,助力提升养老待遇。为扎实推进村级集体补助试点工作,我中心在借鉴白杨村成功经验的基础上,对新塘社区和彭山村开展试点工作。通过“普惠补助、帮扶补助、激励补助”的办法,积极探索改变传统的“个人缴费、政府补贴”“两条腿”走路局面,做细做实城乡居民养老保险集体补助的“第三支点”。
(三)项目产出情况。
1、数量指标:2024年参加城居保人数504639人,大于等于503559人;城居保年末享待人数106784人,大于等于92993人;印刷宣传资料份数大于等于9.5万份。
2、质量指标:城居保参保率大于等于96%。
3、时效指标:项目完成时间2024年1-12个月内。
(四)项目效益情况。
保障城乡居民老年基本生活,有助于解决广大城乡居民最关注、最迫切的养老问题,提高人民生活的幸福感,群众满意度大于等于95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。为规范财务制度,我中心制定了《阳新县城乡居民社会养老保险服务中心政府采购内控管理制度》、《阳新县城乡居民社会养老保险服务中心内部控制收支管理制度》等一系列内部制度。
5.阳新县人力资源和社会保障局镇区服务中心
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