2024年度阳新县第一光荣院部门决算
 

目  录

第一部分:2024年度阳新县第一光荣院部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2024年度阳新县第一光荣院部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2024年度阳新县第一光荣院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其它需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分   2024年度阳新县第一光荣院部门概况

（一）        部门职责

1、              负责全县烈士遗孤、遗孀、革命伤残军人和老复员军人的收养工作；

2、              面向社会接收社会休养老人入院寄养。

（二）机构设置

从预算构成单位来看，阳新县第一光荣院属阳新县退役军人事务局下属二级公益类事业单位，机构编制1个，独立核算编制1个。下设股室：办公室。

第二部分2024年度阳新县第一光荣院部门决算表

一、     收入支出决算总表(表一）

二、     收入决算表（表二）

三、     支出决算表（表三）

四、     财政拨款收入支出决算总表（表四）

五、     一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

六、     一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表六）

七、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）

八、     国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）

备注：本单位无国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表九）

第三部分    2024年度阳新县第一光荣院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2024年决算收支均为336万元。与2023年度相比，增加35.14万元，增长11.68%，主要原因是相关养老项目的增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计336万元，与2023年度相比，收入合计增加35.14万元，增长11.68%。其中：财政拨款收入223.69万元，占本年收入66.57%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入112.31万元，占本年收入33.43%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计336万元，与2023年度相比，支出合计增加35.14万元，增长11.68%。其中：基本支出100.93万元，占本年支出30.04%；项目支出235.07万元，占本年支出69.96%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入支出 223.69万元，较上年增加53.33万元，增长31.3%，主要原因是相关养老项目的增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入219.72万元，比2023年度决算数增加49.36万元，增长28.97%，主要原因是相关养老项目的增加。政府性基金预算财政拨款收入3.97万元，比2023年度决算数增加3.97万元，同比增长100%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元，增加0%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出219.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.36万元，增长28.97%。主要原因是相关养老项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出219.72万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出类 217.72万元，占本年支出99.09 %

2、农林水支出类 2万元，占本年支出0.91%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.3万元，支出决算为219.72万元，完成年初预算的219.06%。其中：

1. 2130599农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡村振兴住村补助。

2. 2080807社会保障和就业支出(类)抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为100.3万元，支出决算为150.93万元，完成年初预算的150.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本支出。

3.2080899社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本支出。

4.2081902社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.93万元，其中：

人员经费95.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2024年度本单位政府性基金预算财政拨款收入支出3.97万元，主要是阳新县第一光荣院民政公益补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增加0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于公务车日常维保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。其中：国内公务接待支0万元，接待对象主要是来办理相关业务的人员，主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

单位为二级预算事业单位，无招待费预算。              

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2023年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆（抽渣车）、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2024年末固定资产原值112.02万元，净值23.13万元。

十三、预算绩效评价情况

本单位无绩效评价情况。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分  其它需要说明的情况

本单位无其它需要说明的情况。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 2130599农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2. 2080807社会保障和就业支出(类)抚恤（款）光荣院（项）：反应光荣院运行及管理维护服务支出。
3. 2080899社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括像优抚对象发放的价格、临时补贴等支出。
4. 2081902社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映政府对符合条件的困难人员在社会保障补贴支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、其他专用名词。

第六部分  附件