阳新县闰光小学2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县闰光小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县闰光小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县闰光小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县闰光小学概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。

2.负责学校的统筹规划和协调管理，指导协调学校学校的教育教学改革。

3.负责本部门教育经费的统筹管理；执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；编制学校教育系统经费预决算；监督学校教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我校的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进学校义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导义务教育工作，全面实施素质教育；督促检查学校基础教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.对教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作。

6.改善办学条件,创造良好的教育环境。

7.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县闰光小学部门决算由实行独立核算的阳新县闰光小学本级决算和0个下属单位决算组成。

本部门机构内设职能科室5个，其中包括：行政办公室，总务室，政教室，教务教科室，党建室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2457.47万元。与2023年度相比，收、支总计增加504.93万元，增长25.9%,主要原因是本单位教师数增加，所以人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计2457.47万元，与2023年度相比，收入合计增加504.93万元，增长25.9%。其中：财政拨款收入2174.42万元，占本年收入88.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入283.05万元，占本年收入11.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2457.47万元，与2023年度相比，支出合计增加504.93万元，增长25.9%。其中：基本支出2452.50万元，占本年支出99.8%；项目支出4.96万元，占本年支出0.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2174.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加465.33万元，增长27.2%。主要原因是本单位教师数增加，所以人员经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2169.45万元，比2023年度决算数增加460.36万元,增加主要原因是本单位教师数增加，所以人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入4.96万元，比2023年度决算数增加4.96万元,增加主要原因是本年度学校为新周期项目摔跤、柔道布局学校，相关经费的投入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2169.45万元，占本年支出合计的88.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.36万元，增长26.9%,主要原因是本单位人员支出增加和体育事业公益金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2169.45万元，主要用于以下方面：

教育支出类支出2169.45万元，占100.00%。主要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1537.90万元，支出决算为2169.45万元，完成年初预算的141.1%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1537.9万元，支出决算为2161.05万元，完成年初预算的140.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对公用经费进行预算；二是人员经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政下指标项的影响；二是为退休人员统筹待遇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2169.45万元，其中：

人员经费1929.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费239.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4.96万元，本年支出4.96万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算为4.96万元,主要用于本年新周期项目摔跤、柔道布局学校相关体育经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，本单位无此项支出。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，本单位无此项支出。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额29.87万元，其中：政府采购货物支出29.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额29.87万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县闰光小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度结合学校实际情况设定6项核心绩效目标。

运行成本：公用经费控制率100%（目标98%），在职人员控制率100%（核定编制内）项目支出成本控制达标，无“三公”经费支出。

管理效率：中长期规划与阳新县教育“十四五”规划相符，计划制定明确具体可操作。预算编制合理科学，准确。预算执行率100%；绩效管理开展率和覆盖率85%；资产管理做到资产保存完整、使用合规、配置合理。财务管理方面依法依规进行财务核算，会计信息资料真实、准确、完整。

履职效能;完成义务教育学生人数3783人；培训新教师人数25人，完成设备采购30套。

社会效应：减少学生家庭支出15万元，提升学生的入学率95%。

可持续发展能力：2024年度在人才支撑层面的业务学习与培训完成率100%。

满意度：家长和学生满意度95%；上级及相关业务部门满意度95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：本年度我单位无项目自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分     其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县闰光小学整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度阳新县闰光小学部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县闰光小学          填报日期：2025年5月14日

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

    无