阳新县荆头山农场学校2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县荆头山农场学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县荆头山农场学校2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县荆头山农场学校2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县荆头山农场学校概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。

2.负责全管理区学前和义务教育的统筹规划和协调管理，指导协调全镇学校的教育教学改革。

3.负责本部门教育经费的统筹管理；执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；编制管理区教育系统经费预决算；监督管理区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我管理区的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进全管理区义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育、义务教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇基础教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.对本镇教师进行校本培训，组织教师参加上级各种培训工作。

6.完成上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县荆头山农场学校部门决算由实行独立核算的阳新县荆头山农场学校本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入阳新县荆头山农场学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县荆头山农场学校（本级）

2.阳新县荆头山农场中心幼儿园

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为436.34万元。与2023年度相比，收、支总计减少66.12万元，下降13.2%,主要原因是人员经费和日常运转经费的减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计436.34万元，与2023年度相比，收入合计减少66.12万元，下降13.2%。其中：财政拨款收入436.34万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计436.34万元，与2023年度相比，支出合计减少66.12万元，下降13.2%。其中：基本支出436.34万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为436.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.38万元，下降12.3%。主要原因是人员经费和日常运转经费的减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    436.34万元，比2023年度决算数减少61.38万元,减少主要原因是人员经费和日常运转经费的减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无政府基金拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出436.34万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.38万元，下降12.3%,主要原因是人员经费和日常运转经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出436.34万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出436.34万元，占100.00%。主要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.70万元，支出决算为436.34万元，完成年初预算的183.6%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算；二是人员经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为237.70万元，支出决算为376.38万元，完成年初预算的158.34%，支出决算数大的主要原因：一是年初预算没有对公用经费进行预算；二是人员经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数大的主要原因：一是年初预算没有进行预算；二是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出436.34万元，其中：

人员经费394.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费41.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，没有开展涉及出国工作。。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，没有开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象无，没有开展国内公务接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县荆头山农场学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据县教育局考核要求，结合学校发展规划，设定6项核心绩效目标：教学质量综合评估达到县级优秀水平；教师培训覆盖率100%，人均参训时长不低于50学时；课后服务学生参与率不低于90%；校园安全事故发生率保持为零；家长满意度达90%以上。运行成本：公用经费控制率98%（目标≤100%），在职人员控制率100%（核定编制内），无项目支出及“三公”经费支出，成本控制达标。

管理效率：部门规划与政府战略的匹配性、与部门职能的相符，工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；重点预算是有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。设立依据充分，按照规定的程序申请设立。绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。制定资产配置，使用，处置制度，制定资产管理内部控制制度，制定的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度，财务管理制度合法，合规，完整。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在在交叉重复。预算执行率95%（目标≥90%），结转结余率0%（目标≤5%），资产管理和财务制度规范，绩效监控覆盖率100%。

履职效能：学生成绩合格达157人，目标≥150人，教师培训16次（目标≥15次）。

社会效应：家长满意度93%（目标≥90%），校园绿化覆盖率86%（目标≥85%）。

可持续发展能力：教师培训完成率98%（目标≥95%），信息化设备覆盖率92%（目标≥90%）。

满意度：学生及家长满意度93%（目标≥90%），县教育局满意度90%（目标≥85%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：本年度我单位无项目自评。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。主要指的是课后服务费收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县荆头山农场学校整体绩效评价自评表或（报告）

     2024年度阳新县荆头山农场学校部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县荆头山农场学校                

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

    无