目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 第一部分  黄石市第一技工学校概况

一、部门主要职责

我单位的主要职能是贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚守正确的办学理念。根据当地经济建设和发展需要，积极组织开展各类培训，加强对外联系与合作，努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施，确保教学质量和管理水平不断提高，抓好学校的设备和经费的管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市第一技工学校部门决算由实行独立核算的黄石市第一技工学校本级决算和 0个下属单位决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为  2368.88 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 1898.33 万元，下降 44.49  %，主要原因是2023年度黄石市第一技工学校运用了专项债券改建工程1600万元。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计  2368.88 万元，与2023年度相比，收入合计减少 1898.33 万元，下降 44.49 %。其中：财政拨款收入 1927.78 万元，占本年收入 81.38 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 441.09 万元，占本年收入 18.65  %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0 %；其他收入0万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  2368.88万元，与2023年度相比，支出合计减少 1898.33万元，下降 44.49  %。其中：基本支出  1579.03万元，占本年支出66.66 %；项目支出789.85  万元，占本年支出 33.34%；上缴上级支出  0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 1927.78 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2083.34万元，下降 51.94 %。主要原因是2023年度学校运用了专项债券改建工程1600万元。

  2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1927.78 万元，比2023年度决算数减少483.34万元。减少主要原因是学校的实训楼设备购置基本完成，2024年度固定资产购置减少。政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，比2023年度决算数减少 1600万元。减少主要原因是2023年度学校运用了专项债券改建工程1600万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2023年度决算数增加0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1927.78万元，占本年支出合计的 81.38 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 483.34   万元，下降 20.05 %。主要原因是学校的实训楼设备购置基本完成，2024年度固定资产购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1927.78万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类） 1857.46   万元，占 96.35   %。主要是用于人员经费及正常运转。

    2、社会保障和就业支出（类）68.27，占3.54%，主要用于正常运转。

3、农林水支出（类）2.05万元，占0.11%，主要用于乡村振兴驻村工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为 1927.78万元，完成年初预算的 99.99 %。其中：

1、教育（类）职业教育（款）年初预算为 1857.57 万元，支出决算为 1857.46万元，完成年初预算的 99.99 %，。

2、社会保障和就业支出（类）就业救助（款）公益性岗位补贴（项）及其他就业补助支出，年初预算为68.28万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的99.99%。

3、农林水支出（类）2.05万元，年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1137.93   万元，其中：

人员经费 1045.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.79   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余  0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。本单位年初没有“三公”经费预算，“当年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  100   %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。

(1)公务用车购置费支出   0 万元，本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费支出   0 万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的  100  %，较上年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %。其中：

外宾接待支出  0  万元。2024年共接待来访团组    个， 0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元，2024年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。

本单位年初没有“三公”经费预算，“当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的公益二类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆15辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是驾校用于教学用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算100%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果拟应用情况。本单位2024年没有项目绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位本年无专项支出、专项转移支付项目。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

一般公共预算财政拨款收入是指县级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算财政拨款收入是指从政府性基金预算中收到的财政拨款收入。

国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。国有资本经营预算财政拨款收入是指从国有资本经营预算中收到的财政拨款收入。

上级补助收入是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位取得的事业收入主要有学生学费及一些为企业或者社会成年人提供的各项短期技能培训费。

经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)教育支出是指国家用于发展社会各种教育事业的支出，主要有：国有中小学校的经费拨款，国有高等和中等专业学校的经费补助，还有对一部分学生的奖学金、困难补助费。

 职业教育本学校为中等职业教育，反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等孩子也教育支出，包括捐赠、补贴等。

技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出包括技校教职员工缴纳的各项养老金、医疗保险、失业金、工伤保险金、生育保险等。

就业补助是指由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。本单位主要是对符合条件的技校毕业生申领发放的就业补助资金。

公益性岗位是指主要由政府出资扶持或社会筹集资金开发的、政府可调控安置并为社会公众提供服务、涉及民众公共利益的非盈利性的公共管理和公益性服务岗位。符合公共利益的服务类岗位的范围具体包括：社区文化教育、社区保安、卫生保洁、环境绿化、托老托幼等社区公益性服务岗位。本校主要有社区保安、卫生保洁、环境绿化等项目。

其他就业补助支出是指《就业补助资金管理办法》第十四条规定，各地经省级人民政府批准，符合中央专项转移支付相关管理规定，确需新增的项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

    本单位本年无绩效评价。

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

    本单位本年无绩效评价。