阳新县教育招生服务中心2024年度部门决算公开-2024年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县教育招生服务中心2024年度部门决算公开
索引号	000014349/2025-79267	发布日期	2025-10-29	发布机构	阳新县教育招生服务中心
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县教育招生服务中心2024年度部门决算公开

阳新县教育招生服务中心2024年度部门决算

第一部分阳新县教育招生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县教育招生服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县教育招生服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县教育招生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县教育招生服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县教育招生服务中心本级决算组成。

纳入阳新县教育招生服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县教育招生服务中心（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：阳新县教育招生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.99	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	798.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	798.99	本年支出合计	57	798.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	798.99	总计	60	798.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：阳新县教育招生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		798.99	798.99
205	教育支出	798.99	798.99
20501	教育管理事务	525.69	525.69
2050199	其他教育管理事务支出	525.69	525.69
20502	普通教育	273.30	273.30
2050202	小学教育	260.00	260.00
2050203	初中教育	13.30	13.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：阳新县教育招生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798.99	798.99
205	教育支出	798.99	798.99
20501	教育管理事务	525.69	525.69
2050199	其他教育管理事务支出	525.69	525.69
20502	普通教育	273.30	273.30
2050202	小学教育	260.00	260.00
2050203	初中教育	13.30	13.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：阳新县教育招生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	798.99	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	798.99	798.99
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	798.99	本年支出合计	59	798.99	798.99
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	798.99	总计	64	798.99	798.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：阳新县教育招生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		798.99	798.99
205	教育支出	798.99	798.99
20501	教育管理事务	525.69	525.69
2050199	其他教育管理事务支出	525.69	525.69
20502	普通教育	273.30	273.30
2050202	小学教育	260.00	260.00
2050203	初中教育	13.30	13.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：阳新县教育招生服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.27	302	商品和服务支出	233.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	68.25	30201	办公费	33.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	13.84	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	353.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	48.65	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	353.75
30109	职业年金缴费	15.37	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备
30113	住房公积金	31.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	130.71	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	31.31
人员经费合计		211.27	公用经费合计					587.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：阳新县教育招生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：阳新县教育招生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：阳新县教育招生服务中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.19					0.19
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为798.99万元。与2023年度相比，收、支总计增加347.98万元，增长77.2%,主要原因是2024年阳新县富川中学及实验高中新（扩）建标准化考点（场）项目支出308万元、阳新县高考智能安检门租赁26.42万元及工资调整。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计798.99万元，与2023年度相比，收入合计增加347.98万元，增长77.2%。其中：财政拨款收入798.99万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计798.99万元，与2023年度相比，支出合计增加347.98万元，增长77.2%。其中：基本支出798.99万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为798.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加347.98万元，增长77.2%。主要原因是2024年阳新县富川中学及实验高中新（扩）建标准化考点（场）项目支出308万元、阳新县高考智能安检门租赁26.42万元及工资调整。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 798.99万元，比2023年度决算数增加347.98万元,增加主要原因是2024年阳新县富川中学及实验高中新（扩）建标准化考点（场）项目支出308万元、阳新县高考智能安检门租赁26.42万元及工资调整。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出798.99万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.98万元，增长77.2%,主要原因是2024年阳新县富川中学及实验高中新（扩）建标准化考点（场）项目支出308万元、阳新县高考智能安检门租赁26.42万元及工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出798.99万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出798.99万元，占99.99%。主要是用于2024年阳新县富川中学及实验高中新（扩）建标准化考点（场）项目支出308万元、阳新县高考智能安检门租赁26.42万元及工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为798.99万元，支出决算为798.99万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为525.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初经费未列入预算；后期增加预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 260万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的100%，支出决算与年初预算数相同。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初经费未列入预算；后期增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出798.99万元，其中：

人员经费211.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费587.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的95.0%。较上年增加0.19万元，增长0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：我单位压缩公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费用。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位是没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县教育招生服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金308万元，占一般公共预算项目支出总额的38.5%。从评价情况来看，2024年阳新县富川中学及实验高中新（扩）建标准化考点（场）项目支出308万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年阳新县富川中学及实验高中新（扩）建标准化考点（场）项目绩效自评综述：项目全年预算数为308万元，执行数为260万元，完成预算84%。主要产出和效益：一是参加考务的考务人员数量；二是保证考试公平公正。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2024年度阳新县教育招生服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024年 12月9 日单位：万元

部门（单位）名称	阳新县大中专学校招生委员会办公室
填报人	李远建		联系电话	13597670411
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家有关教育改革的精神和要求，研究制定我县有关教育招生、考试的规范性文件、措施和办法并监督执行。 2、负责全县普通高等学校招生全国统一考试、全县高中学业水平考试、全县初中毕业生学业水平考试（简称“中考”）的考试组织和录取相关以及八年级会考组织工作。 3、负责全县高中英语口语等级考试组织工作。 ........
年度工作任务	1、完成2023年的普通高考的考试组织和录取工作。 2、完成2023年的高中学业水平考试的组织工作。 3、完成2023年初中毕业学业水平考试（简称“中考”）的考试组织和录取相关以及八年级会考组织工作。。 ........
长期目标：（截止2026 年）	1、保障“三考”公平、公正，确保考试安全；2、服务考生，以人为本，为考生创造一个和谐的考试环境。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	0%		预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与阳新县教育“十四五”规划相符		行业标准	绩效基本型
		战略管理	工作计划健全性	制定了各项工作计划		行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	准确		其他标准	绩效基本型
			预算编制合理性	不交叉重复		其他标准	绩效基本型
			立项规范性	严格依照规定程序办理		行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%		预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%		预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%		预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%		预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%		预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无		计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	可操作		计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%		计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%		计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%		计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全		行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理规范性	资产管理规范		行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	资产管理制度健全		行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算规范		行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用合规		行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	每年组织考试次数	10次/年		行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出2	每年组织考生参考人次	9万人次/年		行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	无	无
		社会效益	考试招生公平、公正	杜绝考试、招生舞弊		计划标准	绩效基本型
		生态效益	节约用水、用电	节约水电、不浪费资源		行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	加强服务意识		行业标准	绩效基本型
		体制机制改革	行政管理体制改革成效	提高工作效率		行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	10人		行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	30%		行业标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	标准化考点5个		行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	98%		行业标准	绩效满意度
	满意度	联系部门满意度	联系部门干部职工满意度	98%		行业标准	绩效满意度
年度目标：	做好2023年“三考”组织考试和招生录取工作，确保2023年“三考”考试安全和招生录取工作规范。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类
				2023年	2024年	2025年
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	98%	95%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	95%	95%	95%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与阳新县教育“十四五”规划相符	与阳新县教育“十四五”规划相符	与阳新县教育“十四五”规划相符	行业标准	绩效基本型
		战略管理	工作计划健全性	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	真实、完整、准确	真实、完整、准确	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	有保障	不交叉重复	不交叉重复	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	理由充分	严格依照规定程序办理	绩效评估与集体决策	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	预算标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	客观	实际	可操作	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	0%	0%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	0%	0%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	0%	0%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全	资产管理制度健全	资产管理制度健全	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	财务管理制度健全	财务管理制度健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算规范	会计核算规范	会计核算规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	每年组织考试次数	10次/年	10次/年	10次/年	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出2	每年组织考生参考人次	8万人次/年	9万人次/年	10万人次/年	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	无				计划标准	绩效基本型
		社会效益	考试招生公平、公正	杜绝考试、招生舞弊	杜绝考试、招生舞弊	杜绝考试、招生舞弊	计划标准	绩效基本型
		生态效益	节约用水、用电	节约水电、不浪费资源	节约水电、不浪费资源	节约水电、不浪费资源	行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	加强服务意识	加强服务意识	加强服务意识	行业标准	绩效基本型
		体制机制改革	行政管理体制改革成效	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	无	提拔3名中层干部	提拔1名中层干部	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	30%	30%	40%	行业标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	新建标准化考点	扩建标准化考场	新建标准化考点	行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	95%	行业标准	绩效基本型
	满意度	联系部门满意度	联系部门干部职工满意度	95%	95%	95%	行业标准	绩效基本型

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

附2-1
项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	2024年阳新县富川中学及实验高中标准化考点（场）建设
对应一级项目名称	2024年阳新县富川中学及实验高中标准化考点（场）建设			一级部门名称		阳新县教育局
项目属性	持续性项目□			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	3080000			项目当年预算			3080000
项目资金来源	资金总额			3080000
	公共预算财政拨款			2600000
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金			480000
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：		款：			项：
项目概况、内容及依据	办公设备更新
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	2024年阳新县富川中学标准化考点（场）建设						2600000
	2024年阳新县实验高中标准化考点（场）建设						480000




	合计						3080000
测算依据及说明	有阳新县财政局财审中心核算
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	保障2024年高考、中考、学考安全				保障2024年高考、中考、学考安全
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	2023年高考、学考组考劳务费			>=129万元
		社会成本指标	高考、学考期间对周边交通的影响			》=12小时
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	参加高考组考的监考教师考务员数量			》=2000
			参加学考组考的监考教师考务员数量			》=2000

		质量指标	参加高考、学考的舞弊人数			0人次
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考场秩序的满意度指标			》=99%

附2-2
项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	2024年湖北省中考模拟考阳新县教育招生服务中心组考费用
对应一级项目名称	2024年湖北省中考模拟考组考经费资金分配方案			一级部门名称		阳新县教育局
项目属性	持续性项目□			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	10.796			项目当年预算			10.796
项目资金来源	资金总额			10.796
	公共预算财政拨款			10.796
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：		款：			项：
项目概况、内容及依据	2024年湖北省中考模拟考，招生办组考劳务费、租车费、运输及印刷费
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	监考、巡视、值班劳务费						3.8
	省市巡视员、指挥中心及保密室值班人员用餐						1.8
	考前检查、考中巡视租车费						0.8
	试卷运输费及餐补						0.6
	考务资料印刷费						3.796

	合计						10.796
测算依据及说明	根据2024年中考模拟考考生规模、考点考场分布及组考安排测算。
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	保障2024年中考安全				保障2024年中考安全
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	2024年模拟考组考费用			《=10.7960万元
		社会成本指标	模拟考期间对社会有无负面影响			无
		生态环境成本指标	模拟考期间对生态环境有无负面影响			无
	产出指标	数量指标	参加中考模拟考巡视场次			》=60场次
			指挥中心、保密室工作人员数量及值班天数			》=30人天

		质量指标	参加中考模拟考的考生、考务人员舞弊人数			0%
		时效指标	资金拨付时间			《=180天
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升考生、考务人员对新中考组考模式改革的熟悉和理解程度			有所提高
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考场秩序的满意度指标			》=95%

附2-3
项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	2024年湖北省中考、地生会考阳新县教育招生服务中心组考经费
对应一级项目名称	2024年湖北省中考、地生会考组考经费资金分配			一级部门名称		阳新县教育局
项目属性	持续性项目□			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	19.895			项目当年预算			19.895
项目资金来源	资金总额			19.895
	公共预算财政拨款			19.895
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：		款：			项：
项目概况、内容及依据	2024年湖北省中考、地生会考阳新县教育招生服务中心组考经费
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	教育局监考、巡视、值班劳务费			4.44
	其他学校监考、值班劳务费			12.44
	安检门租赁			3.015

	合计			19.895
测算依据及说明	根据2024年中考、地生会考考考生规模、考点考场分布及组考安排测算。
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	保障2024年中考、地生会考安全				保障2024年中考、地生会考安全
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	2024年中考、地生会考劳务费、安检门租赁费			《=19.895万元
		社会成本指标	中考期间对社会有无负面影响			无
		生态环境成本指标	中考期间对生态环境有无负面影响			无
	产出指标	数量指标	参加中考、地生会考巡视场次			》=60场次
			指挥中心、保密室工作人员数量及值班天数			》=30人天
			安检门数量			5台
		质量指标	参加中考、地生会考的考生、考务人员舞弊率			0%
		时效指标	资金拨付时间			《=180天
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升考生、考务人员对新中考组考模式改革的熟悉和理解程度			有所提高
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考场秩序的满意度指标			》=95%

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