阳新县医疗保障局（汇总）2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县医疗保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县医疗保障局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县医疗保障局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县医疗保障局概况

一、部门主要职责

阳新县医疗保障局主要职责是：

1.负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策的组织实施；

2.监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；

3.组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革；

4.按规定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则；

5.按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度；

6.按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；

7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为；

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流；

9.负责1953年复员退伍和二等乙级及以上革命伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作；

10.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县医疗保障局（汇总）本级为行政部门的一级预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室（政工股）、待遇保障股（医药服务管理股、医药价格和招标采购股)、基金监管股（规划财务和政策法规股)等3个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位2个。分别为：阳新县医疗保障服务中心、阳新县医疗保障基金核查中心。

公益二类事业单位0个。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2248.09万元。与2023年度相比，收、支总计减少107.53万元，下降4.56%,主要原因是本年有退休人员导致人员经费、日常经费开支削减。。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计2248.09万元。与2023年度相比，收入总计减少107.53万元，下降4.56%。其中：财政拨款收入2248.09万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2248.09万元，与2023年度相比，支出合计减少107.53万元，下降4.56%。其中：基本支出2248.09万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2248.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增长296.97万元，下降4.56。主要原因是本年有退休人员导致人员经费、日常经费开支削减。。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2248.09万元，比2023年度决算数减少107.53万元,增加主要原因是本年有退休人员导致人员经费、日常经费开支削减。。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少0万元,减少主要原因是项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2248.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.53万元，下降4.56%,主要原因是本年有退休人员导致人员经费、日常经费开支削减。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2248.09万元，主要用于以下方面：

1.           科学技术支出（类）支出0.3万元，占0.01%。主要是用与医疗保障工作支出。
2.           社会保障和就业支出（类）支出104.53万元，占4.65%。主要是用与医疗保障工作支出。
3.           卫生健康支出（类）2131.27万元，占94.8%。主要是用于日常开支。
4.           农林水支出（类）12万元，占0.53%。主要是用于脱贫衔接乡村振兴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2248.09万元，支出决算为2248.09万元，完成年初预算的100%。其中：

1.           医疗保障支出具体包括：

（1）科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（3）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（4）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（5）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（6）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为451.81万元，支出决算为451.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（7）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为206.48万元，支出决算为206.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（8）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为978.58万元，支出决算为978.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（9）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为365.29万元，支出决算为365.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（10）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为129.10万元，支出决算为129.10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（11）农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2248.09万元，其中：

人员经费1477.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费770.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为： 

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成全年预算的100.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年较好的执行预算开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，没有开展涉及出国工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成全年预算的100.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，没有开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出3.37万元，接待对象公务接待，主要是开展医疗保障工作。2024年共接待国内来访团组130个，701人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1380.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县医疗保障局（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金235.2万元，占一般公共预算项目支出总额的29.61%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（详见附件）

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目全年预算数为235.2万元，执行数为235.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：数量指标：印刷资料≥12000份、宣传方式≥5种、水费≥4000吨、电费≥180000度。质量指标：宣传覆盖面≥98%、宣传资料发放率达到100%。 时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。发现的问题及原因：一是项目指标设置不合理；下一步改进措施：加强专项资金管理，形成责任明确、程序合理的财务管理制度体系，进一步明确资金的使用范围、工作原则、分配主体、审批权限、下拨程序、监管责任等要求，健全岗位责任制，推进财务管理逐步走向制度化、规范化、法制化，充分发挥专项资金使用效益；

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分     其他需要说明的情况

    本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。主要指的是课后服务费收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（2）科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

（3）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

（4）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

（5）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

（6）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

（7）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

（8）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

（9）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

（10）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

（11）农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度阳新县医疗保障局（汇总）整体绩效评价自评表

     2024年度阳新县医疗保障局（汇总）部门医疗救助工作经费绩效自评表

 2024年度阳新县医疗保障局（汇总）部门医疗保障工作运转经费绩效自评表

2024年度阳新县医疗保障局（汇总）部门医保基层服务能力提升工作经费绩效目标自评表

2024年度阳新县医疗保障局（汇总）部门医保费收成本绩效目标自评表