附件2

阳新县公共客运服务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县公共客运服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县公共客运服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县公共客运服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县公共客运服务中心概况

一、部门主要职责

 (1) 负责贯彻执行国家及上级主管部门有关公共客运行业的法律、法规、规章和政策，制定实施办法，并组织监督实施；

(2) 负责组织起草全县公共客运行业的发展规划，并制定调控措施；

(3) 协调本行业与其他行业、公共客运与其他运输方式、企业之间的关系；

(4) 负责协调规划、城管、交警等部门做好全县公共客运行业基础设施建设（客运配套服务设施）的规划设置工作；负责全县公共客运行业服务设施的建设、维护和管理工作；

(5) 负责全县城市公交车行业的特许经营许可、公交线路的审批和管理；

(6）负责全县出租汽车客运经营权数量的控制与核准，按规定上报新增出租汽车客运经营权的数量，并制定出租汽车客运经营权有偿使用实施方案，并按照批准的实施方案具体组织实施；

(7) 负责全县公共客运行业经营者的开业、停业、歇业、变更的审批核准及有关手续的办理；

(8) 负责全县公共客运行业有关证牌的核发和年度审验工作；

(9) 负责全县公共客运行业的车辆选型、车辆技术管理及先进技术的推广等工作；

(10) 负责全县公共客运行业从业人员的管理，根据上级运政结构核发的《从业资格证》，统一制作核发服务质量监督标志；

(11) 负责全县公共客运市场的监督检查，受理服务质量投诉，纠正处理违法违章行为；负责对全县公共客运行业经营者进行质量信誉考核；

(12) 组织开展全县公共客运行业文明创建活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县公共客运服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县公共客运服务中心本级决算组成。

阳新县公共客运服务中心机构及编制情况：阳新县公共客运服务中心为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个.

内部机构设置情况：本单位下设办公室、业务股、投诉处理股、财务审计股等。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1220.67万元。与2023年度相比，收、支总计减少195.80万元，下降13.8%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少195.8万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1220.67万元，与2023年度相比，收入合计减少195.80万元，下降13.8%。其中：财政拨款收入1220.67万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1220.67万元，与2023年度相比，支出合计减少195.80万元，下降13.8%。其中：基本支出536.82万元，占本年支出44.0%；项目支出683.86万元，占本年支出56.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1220.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.80万元，下降13.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入1220.67万元，比2023年度决算数减少195.8万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1220.67万元，比2023年度决算数减少195.80万元,减少主要原因是基本支出减少81.95万元，项目支出减少113.84万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是两年均无此项经费。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是两年均无此项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1220.67万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.80万元，下降13.8%,主要原因是基本支出减少81.95万元，项目支出减少113.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1220.67万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出1.12万元，占0.09%。主要是用于主要用于养老保险支出。

2.农林水支出类支出6.00万元，占0.49%。主要是用于乡村振兴扶贫、驻村等工作支出。

3.交通运输支出类支出1213.56万元，占99.42%。主要是用于人员经费和公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.70万元，支出决算为1220.67万元，完成年初预算的227.9%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，系年中追加。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 _0_万元，支出决算为6.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，系年中追加。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 0万元，支出决算为15.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，系年中追加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 _535.7万元，支出决算为535.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为_0_万元，支出决算为662.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，系年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出536.81万元，其中：

人员经费502.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少2.61万元，下降35.7%,决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：按厉行节约的原则，压缩了本年度支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：年初无预算。决算数较上年持平的主要原因两年均无预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少2.22万元，下降33.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：按厉行节约的原则，压缩了本年度年支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.49万元，主要用于油料及修理。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.39万元，下降65.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按预算执行。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.21万元，接待对象主要是驻村等相关业务联系单位，主要是开展业务联系工作。2024年共接待国内来访团组4个，36人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县公共客运服务中心共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公共客运管理用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金662万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，其中一级项目0个，二级项目4个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2022年度城市出租车油补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算100％。主要产出和效益：促进出租车行业健康稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度城市出租车油补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算100％。主要产出和效益：促进出租车行业健康稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新能源公交车运营补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为256万元，执行数为256万元，完成预算100％。主要产出和效益：促进公交行业健康稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新能源出租车购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：促进出租车行业健康稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

1、阳新县公共客运服务中心2022年度城市出租车油补资金项目资金144万元、2023年度城市出租车油补资金项目资金142万元为专项转移支付：

（一）项目成本指标

我单位根据文件要求，确定2022年度城市出租车油补资金144万元、2023年度城市出租车油补资金项目资金142万元，用于发放给出租车司机经营者，促进出租车行业健康发展。业务科对符合条件的司机补贴申请进行审核，审核无误并公示后报送给财务室，再由财务室向财政部门申请资金，统一发放给书租车司机经营者。

（二）项目产出指标

我县共有400台出租车，本次补贴出租车数量为400台，在资金使用过程中保证资金使用的合规性、提升出租车行业服务能力。

（三）项目效益指标

本次资金补贴工作提升了出租车行业文明、保证了出租车司机群体增收、保持了出租车行业稳定、保证了县内客运生态环境平稳健康运行。

（四）项目满意度指标

项目完成后，我单位对县内出租车司机群体进行了调查，出租车司机普遍认为油补资金补贴发放具有实际意义，群众满意度>95%。

2、阳新县公共客运服务中心新能源公交车运营补助资金256万元为专项转移支付：

（一）项目成本指标

我单位根据文件要求，新能源公交车运营补助256万元，直接打到阳新县平安公共汽车运输有限公司专户，用于支持县公交车行业发展。

（二）项目产出指标

下达分配补助资金，做好补贴资金使用工作，统筹用于支持新能源公交行业健康可持续和高质量发展；保证资金使用合规性、提升公交行业服务能力、保持公交行业稳定。

（三）项目效益指标

本次资金补贴工作提升了公交车行业文明、保证了提升公交行业服务能力、保持公交行业稳定。

（四）项目满意度指标

项目完成后，我单位对县内公交群体进行了调查，普遍认为新能源公交车运营补助发放具有实际意义，群众满意度>95%。

3、阳新县公共客运服务中心新能源出租车购置补贴120万元为专项转移支付：

（一）项目成本指标

我单位根据文件要求，新能源出租车购置补贴120万元，用于补贴县里购置的新能源出租车60台，标准为2万元/台。业务科对符合条件的司机补贴申请进行审核，审核无误并公示后报送给财务室，再由财务室向财政部门申请资金，统一发放给书租车司机经营者。

（二）项目产出指标

本次补贴购置的新能源出租车数量为60台，在资金使用过程中保证资金使用的合规性、提升出租车行业服务能力。

（三）项目效益指标

本次资金补贴工作提升了出租车行业文明、保证了出租车司机群体增收、保持了出租车行业稳定、保证了县内客运生态环境平稳健康运行。

（四）项目满意度指标

项目完成后，我单位对县内出租车司机群体进行了调查，出租车司机普遍认为新能源出租车购置补贴发放具有实际意义，群众满意度>95%。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项):反映行政事业单位其他社保支出等。

2、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映乡村振兴扶贫、驻村等工作支出。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全(项):反映维护交通运输安全方面的支出。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映在公路水路运输中其他公路水路交通运输方面的支出。

5、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)  公共交通运营补助(项):反映交通运输对企业运营补助的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县公共客运服务中心整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.2024年，我单位较好得完成部门履职和相关绩效目标如下：

运行成本：公用经费控制较好、在职人员控制较好、项目支出成本控制较好；

管理效率：战略管理得到较好规划和实施，预算编制科学、合理、规范，预算执行按照相关要求合理且规范，绩效管理科学，资产管理、财务管理科学健全；

社会效应：促进经济、社会、生态效益；

可持续发展能力：体制机制改革平稳顺畅、人才支撑和科技支撑逐步提档；

满意度：服务对象和联系部门都较满意，达到理想水平。

2.部门整体绩效目标中，可持续发展能力指标均为绩效创新型，占比15%，完成情况较好：部门服务社会化程度提升，机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强，业务学习与培训完成率100%，干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求，高学历、高层次人才储备率12.5%，运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

2024年度部门整体绩效目标完成较好，较好的完成了年度目标，和县委县政府、主管部门制定的发展目标保持精神和行动上的高度一致，打造良好客运环境和为群众排忧解难。

存在的突出问题和原因：无。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：无。

2.拟与预算安排相结合情况。

二、2022年度城市出租车费改税补贴项目绩效评价自评表

三、2023年度城市出租车费改税补贴项目绩效评价自评表

四、新能源公交车运营补助项目绩效评价自评表

五、新能源出租车购置补贴项目绩效评价自评表