阳新县医疗保障服务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县医疗保障服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县医疗保障服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责全县党政群机关、各类事业单位和各类企业及其职工的基本医疗保险、生育保险业务，各类企事业单位及其职工的生育保险业务。

2、负责城镇职工大额医疗救助的组织实施工作，建立多层次的医疗保险体系。

3、负责全县城乡居民基本医疗保险业务和大额医疗救助业务。

4、负责确定定点医疗机构和药店及管理考核工作。

5、负责对定点医疗机构、参保人员就《诊疗目录》、《药品目录》、《服务设施标准》的监督与管理工作。

6、负责三项保险政策的宣传解释和业务培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县医疗保障服务中心机构内设职能股室11个，其中包括：1、办公室；2、基金财务股；3、医疗服务股；4、基金结算股；5、信息股；6、综合服务股；7、门诊统筹股；8、慢性病管理股；9、待遇审核股；10、异地审核股；11、大病保障股；

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1089.11万元。与2023年度相比，收、支总计减少274.33万元，下降20.12%,主要原因是本年人员减少导致减少了人员开支和公用经费开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1089.11万元。与2023年度相比，收入总计减少274.33万元，下降20.12%。其中：财政拨款收入1089.11万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1089.11万元，与2023年度相比，支出合计减少274.33万元，下降20.12%。其中：基本支出1089.11万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1089.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少274.33万元，下降20.12。主要原因是本年人员减少导致减少了人员开支和公用经费开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1089.11万元，比2023年度决算数减少274.33万元,增加主要原因是本年人员减少导致减少了人员开支和公用经费开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少0万元,减少主要原因是项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1089.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少274.33万元，下降20.12%,主要原因是本年人员减少导致减少了人员开支和公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1089.11万元，主要用于以下方面：

1.           社会保障和就业支出（类）支出104.53万元，占9.60%。主要是用与医疗保障工作支出。
2.           卫生健康支出（类）978.58万元，占89.85%。主要是用于日常开支。
3.           农林水支出（类）6万元，占0.55%。主要是用于脱贫衔接乡村振兴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1089.11万元，支出决算为1089.11万元，完成年初预算的100%。其中：

1.           医疗保障支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（3）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（4）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

（5）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为978.58万元，支出决算为978.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算

（6）农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年较好的执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.11万元，其中：

人员经费911.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为： 

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年较好的执行预算开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，没有开展涉及出国工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，没有开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出1.50万元，接待对象公务接待，主要是开展医疗保障工作。2024年共接待国内来访团组63个，306人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1380.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县医疗保障服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金134.4万元，占一般公共预算项目支出总额的12.34%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（详见附件）

（三）绩效评价结果应用情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）从运行成本分析：公用经费控制率100%、比率<100%，能按照年初目标值完成指标；会议费控制率100%，比率<100%，能按照年初目标值完成指标；在职人员控制率98.15%，比率<100%，能按照年初目标值完成指标；“三公经费”变动率0%，各项支出都在年初目标内。

（2）从管理效率分析：战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等各项指标与年初目标值基本无偏差。

（3）从履职效能分析：2024年度核心业务有扩面参保、医保信息化标准化建设和门诊慢性病改革等，各项指标与年初目标值无偏差。

（4）从社会效应分析：经济效益、社会效益、生态效益等能按照年初目标值完成各项指标。

（5）从可持续发展能力分析：服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、信息化建设情况等能按照年初目标值完成各项指标。

高学历、高层次人才储备率实际完成值0，目标未完成原因：基层服务单位工资低，难以留住人才，存在高学历、高层次人才引进和储备的难题。

（6）从满意度分析：群众满意度、部门满意度等能按照年初目标值完成各项指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分     其他需要说明的情况

    本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。主要指的是课后服务费收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

（3）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

（4）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

（5）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

（6）农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度阳新县医疗保障服务中心整体绩效评价自评表（报告）

2024年度阳新县医疗保障服务中心部门

整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）从运行成本分析：公用经费控制率100%、比率<100%，能按照年初目标值完成指标；会议费控制率100%，比率<100%，能按照年初目标值完成指标；在职人员控制率98.15%，比率<100%，能按照年初目标值完成指标；“三公经费”变动率0%，各项支出都在年初目标内。

（2）从管理效率分析：战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等各项指标与年初目标值基本无偏差。

（3）从履职效能分析：2024年度核心业务有扩面参保、医保信息化标准化建设和门诊慢性病改革等，各项指标与年初目标值无偏差。

（4）从社会效应分析：经济效益、社会效益、生态效益等能按照年初目标值完成各项指标。

（5）从可持续发展能力分析：服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、信息化建设情况等能按照年初目标值完成各项指标。

高学历、高层次人才储备率实际完成值0，目标未完成原因：基层服务单位工资低，难以留住人才，存在高学历、高层次人才引进和储备的难题。

（6）从满意度分析：群众满意度、部门满意度等能按照年初目标值完成各项指标。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

1.主要成效

（1）基本医保覆盖面扩大，进一步夯实了应保尽保基础。

（2）进一步提升了医保参保人员医疗保障待遇水平，减轻了患者个人医疗负担。

（3）三重保障待遇机制更加巩固，医保脱贫攻坚成果持续巩固，兜牢兜实了民生底线。

（4）医保三级经办服务体系逐渐完善，更多医保高频服务事项下沉至基层，群众在“家门口”办理医保服务事项更便捷。

（5）医保信息化标准化水平提高。优化了群众就医购药流程，提高了结算效率。

（6）医保领域“高效办成一件事”重要事项，实现更多的医保服务线上联办、“一站式”办理。

（7）基金运行管理更加规范，医保基金安全底线更加牢固。

2.存在的突出问题和原因

（1）收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理等财务管理制度不完整等问题。主要原因是内控管理制度不完善。

（2）医疗费用报销审核不规范、基层经办服务体系不完善等问题。主要原因是专业审核人员确实，审核工作量大。基层经办人员服务能力弱，服务素质有待提高。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是结合部门实际情况，进一步完善内控管理制度，并加强内控自查整改；二是加强审核人员的专业培训，规范审核行为；三是强化对基层经办人员的业务培训，不断提高服务群众的能力。

2.拟与预算安排相结合情况。

根据实际需要编制年度预算，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算的重要依据。

附件：2024年度阳新县医保服务中心部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

支出情况：2024年度县医保服务中心合计支出134.4万元，其中征收工作经费40万元、居民医保工作经费40万元、居民医保光纤费用24.4万元、医保监督员费用2万元、慢性病评审工作费用28万元。

重点工作：一是扩大参保覆盖面，巩固“三重”保障基础。二是优化医保经办措施，提升医保服务能力。三是强化各项制度改革，提高医保待遇保障。四是强化协议管理，维护基金安全。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2024年度,县医保服务中心紧紧围绕“落实医保待遇政策，服务参保群众需求，维护医保基金安全”的工作主线，牢固树立守好参保群众的“救命钱”，用好群众的“保命钱”的工作理念。

做实基本医疗保险参保扩面，确保应保尽保 ；健全基层医保经办服务体系建设，实现县、镇、村医保服务三级经办全覆盖 ；认真执行省、市统一的待遇保障政策，落实“三重保障”待遇；推进医保信息化标准化建设，提高医保电子凭证激活结算应用率。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备:下发通知,股室自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、全年项目成本（预算）控制使用合理，无浪费行为。

2、项目的实施已按时全部实施完毕。

3、项目完成质量已全部验收合格。

4、项目完成达到预期目标。

5、项目实施对经济和社会的影响。在巩固去年良好成果的基础上，进一步提高参保人民对医保政策的满意度，基层医保经办服务群众的便捷性不断提高。

（四）存在的其他问题和原因

一是医疗费用报销审核不规范，原因是审核人员配置不足；二是基层经办服务体系不完善，原因是经办人员服务素质不高；三是医保信息化标准化程度不高，原因是电子医保凭证应用程度不广泛。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（六）其他佐证材料

  无

2024年度阳新县医疗保障服务中心部门整体绩效

自评表

单位名称：阳新县医疗保障服务中心          填报日期：2025.3.17

     2024年度阳新县医疗保障服务中心部门慢性病评审工作经费绩效自评表

 2024年度阳新县医疗保障服务中心部门征收工作经费绩效自评表

2024年度阳新县医疗保障服务中心部门居民医保工作经费绩效目标自评表

2024年度阳新县医疗保障服务中心部门居民医保光纤费用绩效目标自评表

2024年度阳新县医疗保障服务中心部门监督员费用绩效目标自评表