阳新县排市镇排市人民政府2024年度部门决算

目    录

第一部分 排市镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 排市镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 排市镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分     排市镇人民政府概况

一、部门主要职责

预算管理、组织协调收入、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险基金征管、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理；农村经营管理、农民负担监管。

二、机构设置情况

 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

从单位构成看，本部门机构内设职能股室6个，其中包括：党政办、党建办、经济发展办、城乡建设办、社会事务办、平安建设办。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第二部分     2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4416.59万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1852.16万元，下降29.55%，主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计4416.59万元，与2023年度相比，收入合计减少1852.16万元，下降29.55%。其中：财政拨款收入3629.06万元，占本年收入82.17%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入223.52万元，占本年收入5.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4416.59万元，与2023年度相比，收入合计减少1852.16万元，下降29.55%。其中：基本支出698.61万元，占本年支出15.82%；项目支出3717.98万元，占本年支出84.12%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4416.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1852.16万元，下降29.55%。主要原因是本年度项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3629.06万元，比2024年度决算数减少1245.05万元。下降25.54%，主要原因是人员调动减少。

政府性基金预算财政拨款收入546万元，比2023年度决算数增加263.98万元。增加主要原因是本年度减少征地和拆迁补偿。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3629.06万元，占本年支出合计的82.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1245.05万元。下降25.54。主要原因是人员调动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3629.06万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出941.29万元，占25.94%。主要是用于人员工资福利支出及商品和服务支出。

2.公共安全（类）支出44.00万元，占1.21%，主要是用于社会治安经费及强制隔离戒毒经费。

3.科学技术（类）支出0.3万元，占0.008%，主要是用于科技奖励。

4.文化旅游体育与传媒支出（类） 10.00 万元，占0.28%。主要是用于排市启智体育公园建设项目。

5.社会保障和就业支出（类））52.38万元，占1.44%。主要是单位养老保险缴费补差临时救助以及抚恤金。

6.城乡社区支出（类）5 .00万元，主要是用于疫情防控资金。

7.农林水（类）支出2540.14万元，占70.38%，主要是用于村级组织保障运转。

8.资源勘探工业信息等支出（类）4.13万元，占0.11 %。主要是用于国有企业退休人员社会化管理服务经费。

9.金融（类）支出6.00万元，占0.17%，主要是用于排市镇耕地流失整改奖补。

10、自然资源海洋气象（类）支出135.48万元，占3.72%，主要用于排市镇耕地流失整改奖补。

11、粮油物资储备（类）支出36.00万元，占0.99%，主要用于用于粮油物资支出。

12、灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占0.17%，主要用于灾害防治及应急管理费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    3629.06万元，支出决算为3629.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出134.46万元，支出决算为134.46万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及事业运行支出（项）支出5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务（项）支出2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及统计信息事务（款） 专项普查活动（项）支出4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

5.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务（项）支出7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他其他组织事务（项）支出14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务（项）支出2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

9.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务（项）支出13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全（项）支出10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

11.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）支出10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

13.科学技术支出（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）支出0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

21.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理保护（项）支出4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出637.00万元，支出决算为637.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出226.00万元，支出决算为226.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出44.90万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）支出695.00万元，支出决算为695.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）支出736.27万元，支出决算为736.27万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）支出185.97万元，支出决算为185.97万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 化解其他公益性乡村债务（项）支出11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

29.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）  其他国有资产监管支出（项）支出4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

30.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展（项）支出6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出135.48万元，支出决算为135.48万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

32.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）其他粮油物资事务（项）支出36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）支出6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出698.61万元，其中：

人员经费 627.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费71.06万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入、支出 均为564.00万元。具体支出情况为：

(一)             城乡社区支出(类)。支出决算为 44.00万元，主要用于农村基础设施建设支出。

(二)             城乡社区支出(类)。支出决算为520.00万元，主要用于 农业生产发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100 %。比2023年预算增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0  %。比预算增加 0万元，增长0 %。主要原因是单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0  万元，完成年初预算的0%。比年初预算增加0万元，主要原因是单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4.50万元。完成年初预算的100%，比年初预算增加4.50万元，主要原因是公务用车运行的维护。

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 2 辆。

3.公务接待费预算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

五、机关运行经费支出说明

本部门 2024年度机关运行经费支出 71.06万元，比年初预算数增加4.91万元，提高7.42%。主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年末固定资产589.19万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金146.47万元，占一般公共预算项目支出总额的3.94％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款146.47万元，占年初预算的3.94%，绩效评价结果显示，其中一级项目2个，二级项目2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分     其他需要说明的情况

   无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党其他统战事务的支出。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

9.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费费、传染病查治费、诊断评估费等。

10.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11.科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

12..科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款） 群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

18..社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提高福利服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

19.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡困难居民的临时救助支出。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

22.节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常关乎、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出、生态护林员的劳务报酬等支出。

23.农林水支出(类)农业农村（款） 农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

24.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

32.交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

33.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）    自然资源利用与保护（项）支出：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用。国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

 一、2024年度阳新县财政局排市财政所整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我单位2024年度纳入部门预算管理的项目共2个，项目资金146.00万元。项目由单位自行组织实施，实施过程中严格按照相关管理制度执行。具体如下：

1、乡镇事务发展项目。由财政全额拨款，资金投入146.00万元。主要用于保障政府预算外各项业务工作的开展。

2、人大代表活动经费项目。由财政全额拨款，资金投入0.47万元。主要用于人大代表参会期间开展集中视察和专题调研活动、误工补助等，保障人大代表依法履职。

（二）项目绩效目标

项目均按照年度工作安排、工作职责、项目情况等设置了项目目标，目标设定依据充分、明确、合理，保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动全镇各项事业持续、健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展绩效评价工作是为了规范项目实施和资金使用，进一步提高财政资金使用效益，确保财政资金使用合法、规范、安全、高效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

根据项目绩效评价管理办法的要求，绩效评价须遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关等基本原则。

2、评价方法和评价标准

本次绩效评价采用比较法和因素分析法等方法，采取定性与定量评价相结合的方式，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，以及对项目各项绩效指标逐项进行综合分析。

3、评价指标体系

根据项目绩效评价管理办法和绩效评价指标体系，设置成本、产出、效益、满意度等4个一级指标，细分为经济成本、社会成本、生态环境成本，数量、质量、时效，经济效益、社会效益、生态效益，服务对象满意度等10个二级指标。同时，按照本单位项目的实际情况，围绕项目内容细化为多个三级指标，具体情况详见“项目支出绩效自评表”。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价管理办法以及项目资金管理办法等相关规定，由单位成立绩效自评工作小组，组织开展绩效自评工作。

按照绩效评价工作方案及绩效评价指标体系的要求，自评小组根据各项目实际情况确定绩效评价方法，严格按照程序进行绩效评价，结合评价内容，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

自评小组针对项目申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面进行综合分析，对项目资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价。

通过自评，我单位项目符合国家和省市县相关规定，政策和需求依据充分，项目绩效目标合理，项目质量控制达标，资金使用符合规定，资金安排符合实际，审批程序完善，账务处理及时，会计核算规范。项目资金管理水平总体较高，资金使用监管有力有效，未发生挤占、挪用、截流项目资金等违规现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目符合我镇发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施规划。项目决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

实施过程中按照项目管理办法和资金使用制度，实行专款专用，严格申报审批程序、报账手续，保障经费及时、足额支出，会计核算结果真实、准确，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

根据数量、质量、时效等二级指标，按照项目实际情况和特点细分为三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

具体情况详见“项目支出绩效自评表”

（四）项目效益情况

根据经济效益、社会效益、生态效益等二级指标，按照项目实际情况和特点细分为三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

具体情况详见“项目支出绩效自评表”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制，做好预算编制。加强预算管理意识，严格按照要求编制预算，优先保障固定性、刚性支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的经费项目和用途进行审核、列报支付和财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）开展绩效评价，完成绩效目标。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2024年我部门科学有效地使用项目资金，取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：如绩效管理人员缺乏专业知识，绩效培训不足，部门预算编制的科学化、精细化和精准化有待提高。

六、有关建议

由于绩效自评是一项刚开展不久的工作，实践经验欠缺，需要进一步完善预算绩效管理相关制度，提高项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控力度，不断提高项目资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

无

二、2024年度排市镇人民政府整体绩效评价自评表

单位名称：阳新县排市镇人民政府     填报日期：2024.4.25

二、2024年度排市镇人民政府整体绩效评价自评表