阳新县奉新小学2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县奉新小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县奉新小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县奉新小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县奉新小学概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。

2.负责全校义务教育的统筹规划和协调管理，指导协调 学校的教育教学改革。

3.负责本校教育经费的统筹管理；执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；编制全校教经费预决算；监督教育经费的筹措和使用；按有关规定管理我校资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进全校义务教育优质均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

5.对本校教师进行校本培训，组织教师参加上级各种培训工作。

6.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县奉新小学部门决算由实行独立核算的阳新县奉新小学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1690.87万元。与2023年度相比，收、支总计增加797.55万元，增长89.3%,主要原因一是本单位为新增32名新教师，人员经费相比2023年增加，二是本年度办学规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1690.87万元，与2023年度相比，收入合计增加797.55万元，增长89.3%。其中：财政拨款收入1558.54万元，占本年收入92.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入132.32万元，占本年收入7.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1690.87万元，与2023年度相比，支出合计增加797.55万元，增长89.3%。其中：基本支出1467.53万元，占本年支出86.8%；项目支出223.34万元，占本年支出13.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1558.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加744.14万元，增长91.4%。主要原因一是本单位为新增32名新教师，人员经费相比2023年增加，二是本年度办学规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1558.54万元，比2023年度决算数增加744.14万元,增加主要原因一是本单位为新增32名新教师，人员经费相比2023年增加，二是本年度办学规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无该项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无该项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1558.54万元，占本年支出合计的92.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加744.14万元，增长91.4%,主要原因一是本单位为新增32名新教师，人员经费相比2023年增加，二是本年度办学规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1558.54万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1558.54万元，占100.00%。主要是用于人员经费和维持学校正常运转的公用经费支出以及相关的项目建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.10万元，支出决算为1558.54万元，完成年初预算的206.9%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0万元，支出决算为359.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算；二是人员经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 753.1万元，支出决算为1198.92万元，完成年初预算的159%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算；二是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.20万元，其中：

人员经费1045.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费289.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无“三公”经费预算财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门无“三公”经费预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无“三公”经费预算财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因本部门无“三公”经费预算财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本部门无人员出境。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无“三公”经费预算财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门无“三公”经费预算财政拨款支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无“三公”经费预算财政拨款支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额256.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出223.34万元、政府采购服务支出32.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县奉新小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金58.25万元，占一般公共预算项目支出总额的26.08%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，到达了项目申请时的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年，我校基本完成年初设定的整体绩效目标，具体情况如下： 

1. 运行成本指标 

公用经费控制率、人员经费控制率、会议费控制率均达到100%，严格按预算执行。 

“三公经费”变动率为0%，符合廉政建设要求。 

2. 管理效率指标 

中长期规划与阳新县教育“十四五”规划相符，年度工作计划明确、可操作。 

预算编制科学合理，预算执行率达100%。 

绩效管理覆盖率为85%，资产管理规范，财务核算合规。 

3. 履职效能指标 

完成义务教育学生人数2201人，培训新教师19人，扩建教室7间。 

校园安全事故为零，学生入学率达95%。 

4. 社会效应指标 

减少学生家庭支出，提升社会文化素养。 

家长和学生满意度为95%，上级部门满意度为95%。 

5. 可持续发展能力指标 

教师业务学习与培训完成率达100%，人才支撑体系进一步完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

阳新县奉新小学建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为59万元，执行数为46.6万元，完成预算78.98%。主要产出和效益：一是对校舍进行维修改造；二是提升校舍使用寿命和价值，提升教育教学工作的完善。发现的问题及原因：一是对工程类项目预算不够精准；二是对与工程类项目的预算到实施的过程时间规划把控不够精细。下一步改进措施：一是做好工程类项目前期调研工作，提升预算此类项目的精准度；二是年初要对各类项目提前做好相关规划，精准把控各项流程的时间，确保每个项目能及时为改善教育教学工作提供效益。

阳新县奉新小学建设工程项目绩效自评综述：项目预算完成执行率100%，项目总体目标为“保障学校正常运转，改善办学条件”，实际完成情况与预期目标一致，有效提升了校园基础设施水平，为师生提供了更优质的教育教学环境，实施过程规范，资金使用合理，各项指标完成良好，社会效益显著，整体绩效自评结果为“优”。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县奉新小学整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度阳新县奉新小学部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县奉新小学     填报日期：2025年5月14日

二、2024年度阳新县奉新小学建设工程项目和阳新县马蹄湖幼儿园消防改造项目绩效评价自评表或（报告）