阳新县生态能源服务中心2024年度部门决算公开

目  录

 第一部分:阳新县生态能源服务中心2024年度部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 阳新县生态能源服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：阳新县生态能源服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其它需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分  阳新县生态能源服务中心2024年度概况

一、   部门主要职责

阳新县生态能源服务中心是农业农村局管理的事业单位。宣传贯彻和农村能源工作和节能知识，为县委县政府提出贯彻落实的工作意见和政策措施。

1、负责全县农村能源，建设监督管理，指导农村能源产业和服务体系建设，负责农村沼气和生物质能、省柴节煤、其它生物质燃气、秸秆、薪柴生物碳等，太阳能、风能、微水电等可再生能源技术的开发和推广。发展战略、政策、规划、计划，并组织实施。

2、负责组织开展农村能源项目的实施与管理组织农村能源新技术、新成果、新产品的推广及安全生产管理，示范和技术改造等项目的申报、验收、鉴定工作及农村改厕工作。

3、对农村生态能源项目、档案、统计、财会等管理人员和技术人员进行新技术、新标准、新方法和微机培训，按特殊工种的要求和培训标准，宣传开发利用和节约农村可再生能源知识，普及农村可再生能源技术，提供实用新技术以及培训教材。

4、负责拟定县级行业技术标准、技术规范、审批重大农村能源项目设计方案，选择一批可行性强，可能性大的项目，建立项目储备库。

5、承办上级交办的其他任务。核定事业编制10名。

二、   机构设置情况

从单位构成看，阳新县生态能源服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县生态能源服务中心本级决算和 0个下属单位决算组成。

阳新县生态能源服务中心机构及编制情况：阳新县生态能源服务中心为全额拨款事业单位等，独立核算编制机构 1个。

人员情况：

2024年末实有在职在编职工6人，退休职工5人。

内部机构设置情况: 本单位下设综合股、项目股。

第二部分   阳新县生态能源服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表一）   

二、    收入决算表（表二） 

三、支出决算表（表三）

四、财政拨款收入支出决算表（表四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表六）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）

备注：1、本单位无政府性基金财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。  

附注：我单位无此项内容，本表无数据。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）

备注：本单位无国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表九）

第三部分  阳新县生态能源服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

阳新县生态能源服务中心2024年决算收支均为602万元。与2023年度相比，减少406.98万元，下降40.34%，主要为沼气等专项项目转移支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计602万元，与2023年度相比，收入合计减少406.98万元，增长40.34%。其中：财政拨款收入602万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计602万元，与2023年度相比，支出合计减少406.98万元，下降40.34%。其中：基本支出100.21万元，占本年支出16.65%；项目支出501.79万元，占本年支出83.35%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为602万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少406.98万元，下降40.34%，主要为沼气等专项项目转移支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入602万元，比2023年度决算数减少406.98万元，下降40.34%，主要为沼气等专项项目转移支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元，增加0%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元，增加0%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出602万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.98万元，下降40.34%。主要为沼气等专项项目转移支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出602万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出类1.26万元，占本年支出0.21%；

2、农林水事务支出类571.64万元，占本年支出94.96%；

3、科学技术支出29.1万元，占本年支出4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86万元，支出决算为602万元，完成年初预算的700%。其中：

1.280704社会保险补贴：年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，新增0.5万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据实际情况申报。

2.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，新增1.98万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是发放驻村工作补助。

3.2060502技术创新服务体系：年初预算为0万元，支出决算为29.1万元，新增29.1万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据实际情况申报。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，新增0.76万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是养老保险补差。

5.2130104事业运行：年初预算为86万元，支出决算为114.45万元，完成年初预算的133.08%，支出决算数大于年初预算数主要原因是增人增资和新增新能源工作经费支出。

6.2130701对村级公益事业建设的补助：年初预算为0万元，支出决算为237万元，新增237万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增一号文经费等项目支出.

7.2130126农村社会事业：年初预算为0万元，支出决算为29.79万元，新增29.79万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增等项目支出。

8.2130504农村基础设施建设：年初预算为0万元，支出决算为65万元，新增65万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增上级秸秆综合利用支出。

9.2130505生产发展：年初预算为0万元，支出决算为123.41万元，新增123.41万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.21万元，其中：

人员经费96.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费4.08万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：    。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无该项支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0   %；其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加  0 万元，主要原因是我单位本年按照过紧日子的要求，严格控制三公经费支出。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加0   万元，主要原因是单位无此项支出。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  辆。

3.公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的100  %。其中：

外宾接待支出 0   万元。2024年共接待来访团组   0 个，   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.3  万元，接待对象主要是来办理相关业务的人员，主要是开展农村能源类相关工作。2024年共接待国内来访团组 7  个， 42 人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

2024年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。2024年末固定资产18.75万元。

十三、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了预算设定的各项绩效目标（见附件1）。

(二)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金501.79万元，占一般公共预算项目支出总额的85.34％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标（详见附件2-4）。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

据我中心抽调技术人员和聘请第三方验收公司对沼气项目、秸秆综合利用项目和三沼综合利用项目进行现场检查核实和质量验收的结果均达到项目管理办法的项目质量标准，完成了实施方案的预期绩效目标的数量，从质量达标率来分析，三大项目质量均通过了我单位的自查验收和有关专家的验收标准，达标率都达到100%，从资金执行率来分析，项目资金都执行到位，做到专款专用，并得到最大化的合理利用。

（四）绩效评价结果应用情况。

根据项目自评情况，我单位积极运用评价结果，进一步强化绩效理念和支出责任，加强了项目管理，规范绩效管理，全力提升资金使用效益。

十四、专项支付、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容

第四部分  其它需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 2060502技术创新服务体系：反映国家为企业提供信息技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面支出。

2. 2080704社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

3.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 2130104事业运行：反映农业事业单位基本支出。

6. 2130701对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设补助支出。

7.2130126农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

8.2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护靠墙主生产条件改善方面的支出。

9. 2130505生产发展：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设的生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无.

第六部分：附件

附件1：部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025  年  3 月 3日                单位：万元

阳新县2023年省级农村能源发展项目

绩效自评报告

一、自评得分

经综合评价和分析，2023年省级农村能源发展项目绩效自评得分为98分。其中，决策得分30分；过程得分30分；产出得分20分；效益得分18分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023年省级农村能源发展项目省级财政资金预算40万元，资金到位40万元，资金到位率100%，实际执行40万元，资金执行率100%；县市财政资金预算5.65万元，到位5.65万元，实际执行5.65万元；自筹资金到位0万元，实际执行0万元。具体如下表：

预算执行未完成金额为0万元，主要原因是：

1.无

（二）完成的绩效目标

2023年省级农村能源发展项目，其中太阳能路灯项目资金10万元，沼气安全生产专项资金35.65万元，按照省文件要求对全县户用沼气和工程设施等进行全面排查，通过入户走访，实地查看等方式，以村为单位进行全面排查，摸清底数，查明情况，建档立卡。已摸排户用沼气2万多户和小型沼气工程60处，录入小程序300多户，发现问题及时整改，已维修户用沼气300户，小型沼气工程12处，处置报废小型沼气工程7处，处置报废户用沼气池50处，购买沼液检测仪设备1套，购买安全设备、防毒面具、鼓风机、五点式安全绳等设备各2套，购买沼液检测仪设备1套，发放宣传资料1万余份，安装宣传标志牌200余个，安装太阳能路灯58盏。项目资金45.65万元，其中：安装太阳能路灯10万元，安全隐患大排查59370元，安全生产培训及宣传资料、安全设备等18430元，小沼工程维修157200元，户用沼气池维修73500元，小沼工程处置14000元，户用沼气处置19000元，检测仪15000元，项目工程已全部完工。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

1、在这次的安全隐患排查中发现的一些问题主要是部分农户和业主外出打工无人管或只建不管等情况；

2、户用沼气建设地点不利车辆出入，后期出料难，至使沼气不能正常使用；

3、户用沼气用户少，难以支撑沼气服务体系正常运转；

4、三沼综合利用低问题。

四、下一步拟改进措施

如何将农村沼气安全使用问题办好，让农民群众切切实实得到实惠，需要做到以下几个方面：1、提高认识，进一步加大政策争取力度，争取各级政府对农村能源建设工作的支持和资金投入；2、提高三沼综合循环利用率，结合我县实际，建立三沼综合利用示范基地，发展种养殖业增加收入，实现农村能源再生利用效益最大化。

五、项目现场图片

2023年省级农村能源发展项目绩效自评表

填报单位（盖章）：         填报日期：2024.11.12