阳新县率洲管理区（本级）2024年度部门决算

目    录

第一部分  率洲管理区（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  率洲管理区（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  率洲管理区（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  率洲管理区（本级）概况

一、部门主要职责

1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作；

2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作；

3、负责区域内发展规划的制订和实施，农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经济发展相关的工作；

4、负责区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障、公共卫生等与社会事务相关的工作；

5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定；对园区的功能定位、发展目标、建设规划提出建议和方案；研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划；研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见；负责园区的产业发展和产业化经营，组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范；负责园区内国有资产的管理和运营工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，率洲管理区（本级）部门决算由实行独立核算的率洲管理区本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：率洲管理区（本级）无国有资本经营支出，因此该表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 4518.81   万元。与2023年度相比，收、支总计各增加  2401.6  万元，增长 215.03  %，主要原因是项目增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计 4518.81  万元，与2023年度相比，收入合计增加 2401.6  万元，增长 215.03 %。其中：财政拨款收入 4037.61 万元，占本年收入 89.35 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入 0  万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入0 %；其他收入481.20  万元，占本年收入10.65  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 4518.81  万元，与2023年度相比，支出合计增加 3322.24 万元，增长277.64 %。其中：基本支出   433.89 万元，占本年支出  9.6  %；项目支出4084.92 万元，占本年支出  90.4  %；上缴上级支出  0 万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为  4037.61  万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加  2876.44  万元，增长 247.72   %。主要原因是2024年度项目支出增多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3602.28 万元，比2023年度决算数增加 2443.51  万元。增加的主要原因是项目增多。政府性基金预算财政拨款收入  435.33  万元，比2023年度决算数增加  435.33  万元。增加主要原因是项目增多。国有资本经营预算财政拨款收入  0万元，比2023年度决算数增加  0  万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  3602.28    万元，占本年支出合计的  79.72    %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2443.51 万元，增长 210.87   %。主要原因是项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  3602.28 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 550.31 万元，占 15.28  %。

2.公共安全支出（类）  29  万元，占  0.81 %。

3.科学技术支出（类）  0.3 万元，占  0.008  %。

4.社会保障和就业支出（类） 22.32万元，占  0.62  %。

5.城乡社区支出（类） 50万元，占  1.39  %。

6.农林水支出（类） 2833.64万元，占  78.66  %。

7.资源勘探工业信息等支出（类)2.48万元，占  0.07  %。

8.自然资源海洋气象等支出(类) 6.24万元，占  0.17  %。

9.粮油物资储备支出(类) 3万元，占  0.08  %。

10.灾害防治及应急管理支出 105万元，占  2.91  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3602.28 万元，支出决算为 3602.28   万元，完成年初预算的 100   %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16.85  万元，支出决算为 16.85  万元，完成年初预算的 100  %。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）。年初预算为 488.58  万元，支出决算为 488.58  万元，完成年初预算的 100  %。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 3.5  万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100  %。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 2  万元，支出决算为2 万元，完成年初预算的 100  %。

5.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100  %。

6.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100  %。

7.一般公共服务支出(类)信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100  %。

8.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100  %。

9.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100  %。

10.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100  %。

11. 科技技术支出(类)其他科技技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100  %。
12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 11.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 100  %。
13. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100  %。
14. 社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100  %。
15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100  %。
16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100  %。

17.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100  %

 18.农林水支出(类)农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100  %。

 19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100  %。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 1966.40 万元，支出决算为 1966.40 万元，完成年初预算的 100  %。

21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100  %。

22.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为10 万元，完成年初预算的 100  %。

23.农林水支出(类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 279 万元，支出决算为279万元，完成年初预算的 100  %。

24.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 291.23 万元，支出决算为291.23万元，完成年初预算的 100  %。

25.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 96.01 万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的 100  %。

26.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的 100  %。

27.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用与保护支出（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的 100  %。

28.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 100  %。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为100万元，完成年初预算的 100  %。

30.灾害防治及应急管理支出(类)其他应急管理支出（款）应急管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为5 万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.80 万元，其中：

人员经费  391.05  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  39.75  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  435.33  万元，本年支出  435.33  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

(一)     农村基础设施建设支出(类)。支出决算为 2 万元，主要用农村基础设施建设等方面支出。

(二)     农业生产发展支出(类)。支出决算为 433.33 万元，主要用农业生产发展等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.5  万元，支出决算为 4.5  万元，完成全年预算的 100  %。较上年增加  0 万元，增长 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的 100   %。较上年增加  0  万元，增长0  %。 原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.5  万元，支出决算为 4.5  万元，完成全年预算的  100   %；较上年增加（减少） 0  万元，增长 0 %。

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出 4.5  万元，主要用于公车运行维护和加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  其他用车  为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为    万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加（减少）  0  万元，增长 0 %。

外宾接待支出 0 万元。2024年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元。2024年共接待国内来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

原因:本单位当年无公务接待费支出。

十、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2273.17万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出2264.61元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，率洲管理区共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金4084.92万元，占一般公共预算项目支出总额的90.40%。从评价情况来看，率洲管理区年初列入项目支出的有农产品加工配套LNG气化站建设项目资金,灾害应急资金,农村产业融合发展示范园项目编制费用,征管业务费用,人才工作经费,库区粮补结余资金,统计普查经费,巩固脱贫攻坚成果支出,拉练项目奖励资金,农业产业发展支出,应急管理费、打非治违经费,社会救助镇级临时救助下拨资金等等，在申报项目绩效评价时，已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度率洲管理区预算编制较为科学合理；预算调整率等于0；基本支出预算执行率和项目支出预算执行率均为100%；结转结余率等于0；政府采购执行率等于100%；无非税收入。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农产品加工配套LNG气化站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完善基础设施建设，满足入驻企业要求；二是促进乡村振兴进程。

柑橘种植基地提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是发展柑橘种植基地，促进柑橘质量产量升级 ；二是助力乡村振兴。

关爱留守儿童工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是帮扶率洲管理区留守儿童 ；二是增强留守儿童归属感，减少留守儿童经济压力。

农场补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是农业产业发展，提高经济发展水平 ；二是助推管理区高质量发展。

 人大代表活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.216万元，执行数为0.216万元，完成预算100%。主要产出和效益：为群众发声，维护人民群众利益。

 社会救助镇级临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是促进管理区经济，社会协调发展；二是提高困难群众的生活质量。

 打非治违经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是促进管理区经济，社会协调发展；二是改善干群与群众的关系。

应急管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：加强对干部，职工安全生产能力的提升。

拉练项目奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提升社会产业的生产产值 ；二是助力农产品加工产业发展。

农业产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是社会农业生产产值得到增收 ；二是助力乡村振兴。

巩固脱贫攻坚成果支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算100%。主要产出和效益：巩固脱贫攻坚成果，提高管理区经济水平。

 统计普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高管理区经济水平。

库区粮补结余资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：改善移民村人居环境，促进集体经济发展。

人才工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：

引进人才、保障人才服务、留住人才。

征管业务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：

提高财政资金使用效益，促进资源有效配置。

农村产业融合发展示范园项目编制费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高产业融合发展促进经济发展。

灾害应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益:保障受灾群众生活，助力灾后复产。

（三）绩效评价结果应用情况

 在项目规划领域，充分参考绩效评价结果，对未来项目进行了全面且科学的规划。针对在评价中展现出良好成效的项目类型，增加了资源投入和政策支持，以放大其优势、拓展效益。相反，对于绩效表现欠佳的项目类型，则重新审视其可行性与必要性，避免资源的无效消耗。

在绩效目标管理环节，依据绩效评价结果，对绩效目标进行了精准优化与调整。设定的绩效目标更加明确、量化、可操作、相关联且有时间限制，既具挑战性又切实可行。同时，强化了对绩效目标执行过程的动态监控，及时发现并解决执行过程中出现的各类问题。

在完善项目分配办法和管理办法方面，结合绩效评价结果，对项目资金分配方案进行了优化。综合考虑项目的重要程度、紧迫程度、绩效表现等多方面因素，确保资金分配更加公平、合理、高效。此外，对项目管理办法进行了修订与完善，加强了对项目实施全过程的监管，提升了项目管理的规范化和科学化水平。

在加强项目管理工作中，建立了项目绩效跟踪体系，对项目执行情况进行实时、全面的监控。及时掌握项目进度、资金使用状况、效益产出等关键信息，一旦发现问题，立即采取有效措施加以解决。同时，加强了对项目实施单位的监督与考核，对绩效不达标的单位进行督促整改，确保项目顺利推进。

在将绩效评价结果与预算安排相结合方面，把绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。对于绩效表现优异的项目，优先保障其预算需求；对于绩效不佳的项目，相应减少或取消其预算安排。通过这种方式，提高了预算资金的使用效率，实现了资源的优化配置。  

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    无。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。