阳新县老年大学（阳新县老干部活动中心）

2024年度部门决算公开

目    录

第一部分  阳新县老年大学（阳新县老干部活动中心）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县老年大学（阳新县老干部活动中心）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县老年大学（阳新县老干部活动中心）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县老年大学（阳新县老干部活动中心）概况

一、部门主要职责

老年大学（老干部活动中心）主要为全县离退休老干部提供相关管理服务工作，是全县离退休老干部政治学习的课堂、文化娱乐的场所，是联系老干部的纽带，是发挥作用的阵地。

二、机构设置情况

机构设置情况：本单位人员合计 13人，其中在职12人，离退休1人；机构设置有办公室、服务股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为407.01万元。与2023年度相比，收、支总计减少40.40万元，下降9.0%,主要原因是财政对应拨款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计407.01万元，与2023年度相比，收入合计减少40.40万元，下降9.0%。其中：财政拨款收入407.01万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计407.01万元，与2023年度相比，支出合计减少40.40万元，下降9.0%。其中：基本支出407.01万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为407.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.40万元，下降9.0%。主要原因是财政对应拨款减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入407.01万元，比2023年度决算数减少40.40万元,减少主要原因是财政对应拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.01万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.40万元，下降9.0%,主要原因是财政对应拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.01万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）5.72万元，占4.3%，主要是用于日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）400.09万元，占94.7%。主要是用于人员工资，走访慰问老干部、组织相关会议活动等。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支出1.2万元，占1%。主要是用于办公室办公费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.20万元，支出决算为407.01万元，完成年初预算的132.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此笔款项不在年初预算内，为上年度预留的工程项目质保金，次年过了质保期限后支付。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）  离退休人员管理机构（项）。年初预算为306.2万元，支出决算为407.01万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，后面经过上级批准，增加了室外门球场维修工程款项。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此笔款项不在年初预算内，财政追加了维修款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出407.01万元，其中：

人员经费207.67万元，主要包括：基本工资116.3万元、津贴补贴15.28万元、伙食补助费5.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.78万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费17.23万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金23.49万元、其他工资福利支出0.6万元。

公用经费199.34万元，主要包括：办公费6.92万元、印刷费0.17万元、咨询费、手续费、水费、电费6.45万元、邮电费1.58万元、物业管理费1.2万元、差旅费1.36万元、维修(护)费18.81万元、会议费2.3万元、培训费0.84万元、公务接待费0.8万元、劳务费66.51万元、委托业务费74.28万元、工会经费4.79万元、福利费2.74万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出9.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的80%。较上年减少0.39万元，下降32.83%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是单位厉行节约，控制了三公经费支出，二是减少了不必要的会议支出。决算数较上年减少的主要原因：一是单位厉行节约，控制了三公经费支出，二是减少了不必要的会议支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的80%，较上年减少0.39万元，下降32.83%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是单位厉行节约，控制了三公经费支出，二是减少了不必要的会议支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.8万元，接待对象主要是上级督导检查以及交流工作组，主要是开展上级督导检查以及交流工作，2024年共接待国内来访团组13个，120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出199.35万元，比或者上年决算数减少33.5万元，降低14.39%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般公共支出和其他商品服务支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县老年大学（阳新县老干部活动中心）本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无此项。

(三）绩效评价结果应用情况。

本单位无此项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）  离退休人员管理机构（项）,主要是反应对应科目人员工资，走访慰问老干部、组织相关会议活动等。
2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要是反应对应科目的日常单位开支等。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要是反应单位办公室办公费支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度阳新县老年大学（阳新县老干部活动中心）本级整体绩效评价自评表或（报告）

填报日期： 2024年11月7 日 单位：万元

填报日期： 2024年11月7 日 单位：万元