| 名称 | 阳新县休干所汇总2024年决算报告 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-79574 | 发布日期 | 2025-10-30 | 发布机构 | 阳新县休干所 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
阳新县休干所汇总2024年决算报告
附件2：阳新县休干所2024年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县休干所（汇总）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县休干所（汇总）2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县休干所（汇总）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县休干所概况
一、部门主要职责
阳新县休干所主要为全县离退休老干部提供相关管理服务工作，是全县离退休老干部文化娱乐的场所，是联系老干部的纽带，是发挥作用的阵地。
二、机构设置情况
机构设置情况：本单位人员合计 12人，其中在职12人，离退休 0 人；机构设置有办公室、离退休干部管理股。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：阳新县休干所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 226.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 226.93 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 226.93 | 本年支出合计 | 57 | 226.93 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 226.93 | 总计 | 60 | 226.93 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：阳新县休干所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 226.93 | 226.93 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226.93 | 226.93 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.78 | 225.78 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 213.69 | 213.69 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.09 | 12.09 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：阳新县休干所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 226.93 | 226.93 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226.93 | 226.93 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.78 | 225.78 | ||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 213.69 | 213.69 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.09 | 12.09 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：阳新县休干所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 226.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 226.93 | 226.93 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 226.93 | 本年支出合计 | 59 | 226.93 | 226.93 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 226.93 | 总计 | 64 | 226.93 | 226.93 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：阳新县休干所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 226.93 | 226.93 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 226.93 | 226.93 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.78 | 225.78 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 213.69 | 213.69 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.09 | 12.09 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：阳新县休干所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 183.81 | 302 | 商品和服务支出 | 43.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 47.38 | 30201 | 办公费 | 3.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.81 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 35.02 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.95 | 30206 | 电费 | 0.56 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 46.79 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.32 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.66 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.62 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 13.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 7.92 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 19.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 3.16 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.54 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | ||||||
人员经费合计 | 183.81 | 公用经费合计 | 43.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：阳新县休干所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：阳新县休干所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：阳新县休干所（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.40 | 8.00 | 8.00 | 0.40 | 7.81 | 7.54 | 7.54 | 0.27 | ||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为226.93万元。与2023年度相比，收、支总计增加226.93万元，增长0.00%,主要原因是……。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计226.93万元，与2023年度相比，收入合计增加226.93万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入226.93万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计226.93万元，与2023年度相比，支出合计增加226.93万元，增长0.00%。其中：基本支出226.93万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为226.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加226.93万元，增长0.00%。主要原因是本年财政对应拨款减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 226.93万元，比2023年度决算数增加226.93万元,增加主要原因是本年财政对应拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年本单位无此项收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年本单位无此项收入支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出226.93万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.93万元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出226.93万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出类支出226.93万元，占100.01%。主要是用于单位日常公用经费以及单位人员经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.90万元，支出决算为226.93万元，完成年初预算的132.8%。其中：
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为 170.9万元，支出决算为213.69万元，完成年初预算的138.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政在此项有追加资金，主要用于老干活相关会议支出等活动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的N/A_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此款项未进入年初预算。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的N/A%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此款项未进入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.93万元，其中：
人员经费183.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费43.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.40万元，支出决算为7.81万元，完成全年预算的93.0%。较上年增加1.93万元，增长32.82%,决算数小于全年预算数的主要原因：单位厉行节约，控制了三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度单位组织老干部相关活动较多，导致接待老干部活动增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为8.00万元，支出决算为7.54万元，完成全年预算的94.3%；较上年增加1.84万元，增长32.25%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位厉行节约，控制了公务用车支出。决算数较上年增加的主要原因：外地离退休老干部走访慰问活动增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出7.54万元，主要用于外地离退休老干部走访慰问活动。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费全年预算为0.40万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的67.5%，较上年增加0.09万元，增长51.15%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位厉行节约，控制了三公经费支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.27万元，接待对象主要是外地离退休老干部，主要是开展离退休老干部工作。2024年共接待国内来访团组10个，40人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出43.12万元，比年初预算数增加23.24万元，增长116.9%；比上年决算数减少60.82万元，下降58.52%。主要原因是：办公设施设备购置经费相比去年减少以及落实过紧日子要求压减其他商品服务支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，阳新县休干所（汇总）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于外地离退休老干部走访慰问；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
本条无
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。本条无
十四、财政专项支出、专项转移支付支出
本单位无此项收入支出
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
- 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）,主要是反应对应科目人员工资，走访慰问老干部、组织相关会议活动等。
- 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要是反应对应科目的日常单位开支等。
- 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要是反应单位办公室办公费支出。
（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度阳新县休干所整体绩效评价自评表或（报告）
部门整体绩效目标申报表
填报日期： 2024年 12月 10 日 单位：万元
部门（单位） 名称 | 阳新县休干所 | ||||||||
填报人 | 李康 | 联系电话 | 18772291987 | ||||||
部门职能概述 | 1. 为县五大家副县职以上离退休干部提供相关管理与服务工作 ； | ||||||||
年度工作任务 | 1. 服务好县五大家副县职以上老干部。 ； 2. 看望慰问身体不适，生病住院老干部。 ； | ||||||||
长期目标： （截止2028年） | 不断提高服务水平，做好对老干部尽心尽力，丰富老干部退休后组织生活。 | ||||||||
长期绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | |||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
“三公经费”变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 中长期规划符合部门职能 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
工作计划健全性 | 工作计划制订明确、健全 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 按照预算口径编制基本支出、测算依据充分 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
预算编制合理性 | 重点项目有保障，不存在交叉 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
立项规范性 | 项目设立依据充分且规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
预算调整率 | 2% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
政府采购执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
非税收入预算完成率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无事前绩效评估项目 | 绩效基本型 | |||||
绩效目标合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
绩效监控开展率 | 90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
绩效评价覆盖率 | 90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
评价结果应用率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制订健全的资产管理制度 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||
资产管理规范性 | 资产保存和使用合规 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全完整 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||
会计核算规范性 | 会计核算制度符合国家财经法规制度 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
资金使用合规性 | 资金使用严格遵循财务管理制度 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 慰问老干部 | ≧450次 | 计划标准 | 绩效创新型 | ||||
核心业务产出2 | 慰问老干部 | ≧33人 | 计划标准 | 绩效创新型 | |||||
核心业务产出3 | 计划标准 | 绩效创新型 | |||||||
社会 效应 | 经济效益 | ||||||||
社会效益 | 提高老干部生活水平 | 提高 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
生态效益 | 该项目对生态环境没有负面影响 | 无 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 提升服务离退休退休干部的生活保障 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
行政管理体制改革成效 | 服务人员水平 提升 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
干部队伍体系建设规划情况 | 干部队伍建设具备较为科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
高学历、高层次人才储备率 | 50% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||
满意度 | 服务对象满意度 | 离退休老干部的满意度 | 98% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
联系部门满意度 | 各级有关部门满意度 | 95% | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||
年度目标： | 服务好县五大家副县职以上老干部， 看望慰问身体不适，生病住院老干部。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||
前 年 | 上年 | ||||||||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 98% | 98% | 98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 98% | 98% | 98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||
“三公经费”变动率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 中长期规划符合部门职能 | 中长期规划符合部门职能 | 中长期规划符合部门职能 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||
工作计划健全性 | 工作计划制订明确、健全 | 工作计划制订明确、健全 | 工作计划制订明确、健全 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 按照预算口径编制基本支出、测算依据充分 | 按照预算口径编制基本支出、测算依据充分 | 按照预算口径编制基本支出、测算依据充分 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||
预算编制合理性 | 重点项目有保障，不存在交叉 | 重点项目有保障，不存在交叉 | 重点项目有保障，不存在交叉 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
立项规范性 | 项目设立依据充分且规范 | 项目设立依据充分且规范 | 项目设立依据充分且规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
预算调整率 | 2% | 2% | 2% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||
结转结余率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无 | 无 | 无事前绩效评估项目 | 绩效基本型 | |||
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
绩效监控开展率 | 90% | 90% | 90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
绩效评价覆盖率 | 90% | 90% | 90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制订健全的资产管理制度 | 制订健全的资产管理制度 | 制订健全的资产管理制度 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||
资产管理规范性 | 资产保存和使用合规 | 资产保存和使用合规 | 资产保存和使用合规 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全完整 | 财务管理制度健全完整 | 财务管理制度健全完整 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||
会计核算规范性 | 会计核算制度符合国家财经法规制度 | 会计核算制度符合国家财经法规制度 | 会计核算制度符合国家财经法规制度 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
资金使用合规性 | 资金使用严格遵循财务管理制度 | 资金使用严格遵循财务管理制度 | 资金使用严格遵循财务管理制度 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 慰问老干部 | ≧466次 | ≧450人次 | ≧459次 | 计划标准 | 绩效创新型 | ||
核心业务产出2 | 慰问老干部 | ≥33人 | ≥33人 | ≥33人 | 计划标准 | 绩效创新型 | |||
核心业务产出3 | 计划标准 | 绩效创新型 | |||||||
社会 效应 | 经济效益 | ||||||||
社会效益 | 提高老干部生活水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||
生态效益 | 该项目对生态环境没有负面影响 | 优化 | 优化 | 优化 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 提升服务离退休退休干部的生活保障 | 提升服务离退休退休干部的生活保障 | 提升服务离退休退休干部的生活保障 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||
行政管理体制改革成效 | 服务人员水平 提升 | 服务人员水平 提升 | 服务人员水平 提升 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 干部队伍建设具备较为科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。 | 干部队伍建设具备较为科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。 | 干部队伍建设具备较为科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 25% | 29% | 33% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 参与学习活动的学员的满意度 | 96% | 97% | 98% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||
联系部门满意度 | 各级有关部门满意度 | 95% | 96% | 97% | 行业标准 | 绩效基本型 | |||
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