2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县妇女联合会本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县妇女联合会本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县妇女联合会本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县妇女联合会本级概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进阳新经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2、突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责县城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3、代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责县综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

5、组织开展促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向县委和县政府提出政策建议，开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6、坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7、做好机关、真属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。   

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县妇女联合会本级部门决算由实行独立核算的阳新县妇女联合会本级本级决算和0个下属单位决算组成。

本部门机构内设职能股室2个，其中包括：办公室、妇女儿童工作部。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为263.82万元。与2023年度相比，收、支总计增加62.34万元，增长30.9%,主要原因是其他收入增加，项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计263.82万元，与2023年度相比，收入合计增加62.34万元，增长30.9%。其中：财政拨款收入242.90万元，占本年收入92.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入20.92万元，占本年收入7.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计263.82万元，与2023年度相比，支出合计增加62.34万元，增长30.9%。其中：基本支出139.87万元，占本年支出53.0%；项目支出123.95万元，占本年支出47.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为242.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.91万元，增长22.1%。主要原因是人员经费预算增加，项目资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    242.90万元，比2023年度决算数增加43.91万元,增加主要原因是人员经费预算增加，项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是上年和本年度都没有预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是上年和本年度都没有预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出242.90万元，占本年支出合计的92.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.91万元，增长22.1%,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出242.90万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出238.83万元，占98.33%。主要是用于人员经费和项目支出。

2.公共安全支出类支出1.22万元，占0.50%。主要是用于家调委工作经费。

3.科学技术支出类支出0.30万元，占0.12%。主要是2022年度县域经济高质量发展先进个人表彰奖励奖金。

4.社会保障和就业支出类支出1.12万元，占0.46%。主要是用于社会保险补贴和公益岗补贴。

5.农林水支出类支出1.43万元，占0.59%。主要是用于乡村振兴驻村人员生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.70万元，支出决算为242.90万元，完成年初预算的129.4%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 137.70万元，支出决算为188.78万元，完成年初预算的137.1%，支出决算数大于年初预算数51.08主要原因：追加人员经费年度考核。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为50万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数0.05万元。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，是家调委工作经费。

3.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.30万元，是2023年度全面深化改革工作先进个人表彰奖金。

4.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，追加社会保险补助和公益岗位补贴。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.43万元，追加乡村振兴驻村人员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出139.86万元，其中：

人员经费125.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费13.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.13万元，增长46.4%,决算数持平全年预算数的主要原因：一是预算符合实际； 二是节约开支，量入为出。决算数较上年增加的主要原因：24年省市调研活动较多接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：预算符合实际。决算数较上年持平的主要原因上年和本年度都没有该项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：预算和实际相符。决算数较上年持平的主要原因：本单位没有公务用车。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本单位没有购置公务用车。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，本单位没有公务用车辆。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.13万元，增长46.4%，因为24年省市调研活动较多接待费用增加。决算数持平全年预算数的主要原因：预算与实际相符。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.41万元，接待对象主要是省市妇联，主要是开展妇女工作调研。2024年共接待国内来访团组11个，50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出13.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.22万元，下降1.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支，量入为出。比上年决算数增加0.06万元，增长0.4%。主要原因是：24年省市调研活动较多接待费用增加

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县妇女联合会本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。项目名称为：妇女儿童工作经费。资金总额为55万元，时间为2024年度，该项目包含了我单位为开展妇女儿童工作而发生的日常支出，如活动费、培训费、会议费、资料印刷费等。截止2024年12月31日，共支出金额55万元。年度总体目标：开展各类思想引领宣讲活动，维护妇女儿童权益，开展普法宣传。关爱困难妇女和儿童，开展关爱帮扶工作。提升家庭教育资源。

实际完成情况：开展宣讲活动77次，开展女性就业技能培训4场、女性素质提升41场、普法宣传18次。绩效指标达100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，年度工作任务：1、注重思想政治引领，深入妇女群众和家庭中开展“巾帼大宣讲”；2、实施好新周期妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益；深化家庭家教家风建设；年度目标：目标1：保障完成所有妇女儿童项目工作活动；目标2：保障本单位人员工资支出；目标3：保障本单位运转经费。部门整体支出绩效评价等级：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果今年在部门决算中反映的项目有4个，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算100％。其一，公益性岗位人员的补贴按时发放，保障了人员工资及时到位；其二，巩固乡村振兴支出，及时解决驻村人员生活工作中的问题，保障驻村工作的顺利开展，为巩固乡村振兴事业保驾护航。其三，家调委工作经费。其四，也是本部门最为重要的项目，妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：主要产出：一是开展各类宣讲训大于年度指标77次，三是普法宣传大于年度指标18次。工作完成率100%，社会效益指标确保各项活动圆满实施，得满分10分，服务对象满意度达98%，得满分10分，项目绩效自评98分。

发现的问题及原因：本年度各项指标基本上都达到了预期目标，但工作中还存在着一些问题和不足，一是绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是年初预算编制时存在不可预计的因素较多，实际执行进度和预计存在差异，导致预算编制的差异率，另绩效目标的完成涉及各个部门科室，难以控制，影响了整体绩效评价的效果。

下一步拟改进措施：

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）根据《财政部〈关于贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》的要求，在单位内部开展整体绩效评价专题培训班，学习《预算法》、预算绩效管理办法等相关法规、制度，提高部门领导对部门整体绩效管理的重视程度，动员全体干部参与绩效评价工作，改进管理模式，树立绩效意识。

（2）二是优化绩效目标，科学设置绩效指标。将部门整体绩效目标与单位职责和当年工作任务紧密结合，绩效指标与业务工作保持相对一致，对标省、市对口部门绩效目标，整体绩效目标真实反映部门核心职能和履职效果，全面提升部门整体绩效管理质效，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出  

阳新县妇女联合会2023年无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

群众团体事务(款)反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等级方面的支出。行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

其他一般公共服务支出（款）反映上述项目未包括的一般公共服务支出。其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2.公共安全支出（类）反映政府维护公共安全方面的支出。其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映除上述项目以外其他用于维护公共安全方面的支出。

3.科学技术支出(类)反映学技术方面的支出，其他科学技术支出（款）反映除以上各项以外的用于科技方面的支出。科技奖励（项）反映用于科学技术奖励方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

就业补助（款）反映政府用于就业方面的补助支出。社会保险补贴（项）反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出；公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴；其他就业补助支出（项）反映除上述项目以外按规定确定的其报导用于促进就业的补助支出。

5.农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度阳新县妇女联合会本级整体绩效评价自评表或（报告）

1、整体绩效评价自评表

2024年度阳新县妇女联合会部门整体绩效自评表

单位名称： 阳新县妇女联合会                              填报日期：2025年

2、整体绩效评价报告

2024年度县妇联部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）全年运行成本得到有效控制。

（2）管理效率得到全面提升。

（3）履职效能得到有效发挥。

（4）履职尽责产生良好的社会效应。

（5）服务对象满意度高。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

本年度各项指标基本上都达到了预期目标，但工作中还存在着一些问题和不足，一是绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是年初预算编制时存在不可预计的因素较多，实际执行进度和预计存在差异，导致预算编制的差异率，另绩效目标的完成涉及各个部门科室，难以控制，影响了整体绩效评价的效果。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）根据《财政部〈关于贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》的要求，在单位内部开展整体绩效评价专题培训班，学习《预算法》、预算绩效管理办法等相关法规、制度，提高部门领导对部门整体绩效管理的重视程度，动员全体干部参与绩效评价工作，改进管理模式，树立绩效意识。

（2）二是优化绩效目标，科学设置绩效指标。将部门整体绩效目标与单位职责和当年工作任务紧密结合，绩效指标与业务工作保持相对一致，对标省、市对口部门绩效目标，整体绩效目标真实反映部门核心职能和履职效果，全面提升部门整体绩效管理质效，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

附件：2024年度阳新县妇女联合会部门整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年党委、政府布置的重点工作。

2024年度支出合计263.82万元，其中：基本支出139.8万元，占本年支出52.99%；项目支出123.95万元，占本年支出46.98%。

贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进阳新经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责县城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责县综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。组织开展促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向县委和县政府提出政策建议，开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

做好机关、真属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。   

2.年度部门整体绩效目标。

一是开展各类宣讲训大于年度指标77次，三是普法宣传大于年度指标18次。工作完成率100%，社会效益指标确保各项活动圆满实施，得满分10分，服务对象满意度达98%，得满分10分，项目绩效自评96分。

（二）部门自评工作开展情况

根据《财政部〈关于贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》中开展财政支出绩效评价工作的要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，对评价工作进行安排部署，于3月31 日前完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（1）核实数据。对 2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2024年度和2024年度部门整体支出情况进行比较分析。（2）查阅资料。查阅 2024年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本院情况进行综合分析、归纳汇总。（4）形成绩效评价自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

公用经费控制率：2024年部门公用经费预算数13.87万元，当年实际支出13.87万元，控制率100%，达到年初目标值“≤100%”；

在职人员控制率：三定方案核定行政编制6个，事业编制3，实际在职人员9名，其中：行政编制人员6名，事业编制3名。在职人员控制率100%，达到年初目标值“≤100%”；

“三公经费”变动率：2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100 %。较上年增加0.13 万元，上升44.44%。达到年初目标值“≤0%”；

2.管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率绩效目标包含战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等几方面，其中战略管理通过中长期规划相符性指标和工作计划健全性指标反映。我单位中长期规划相符，工作计划健全。预算编制通过预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性及预算调整率等4个指标反应。我单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分，预算编制科学性指标达标；我单位项目预算经费有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复现象，预算编制合理性指标达标；我单位各项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，立项规范性指标达标；我单位预算调整率8.6%，主要原因是因为25年人员变动和项目资金变动。预算执行通过预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率等指标反应，预算执行率按基本支出预算执行率和项目支出预算执行率分别反应，我单位预算执行率、结转结余率、政府采购执行率和非税收入预算完成率目标达标。绩效管理通过事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率等5个指标反应。我单位本年度因无重大政策和项目，所以事前绩效评估完成率不适用；我单位本年度项目支出都设置了绩效目标，也设置了部门整体绩效目标，设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划，绩效目标合理性指标达标；本年度我单位绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出，并按期完成绩效运行监控汇总分析工作，绩效监控开展率指标达标；本单位本年度对所管理的所有项目开展部门自评，并对本部门整体开展部门自评，绩效评价覆盖率目标达标；评价结果应用率：我单位以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用，评价结果应用率目标达标。资产管理通过资产管理制度健全性、资产管理规范性两指标反映。我单位制定了资产配置，使用、处置、收益等相关资产管理制度，制定了资产管理内部控制制度或操作规程，资产管理制度健全性指标达标。我单位规范进行了政府采购程序，保证手续齐全，探索运用政府采购网上商城进行比价，确保线下采购的费用在市场价格范围内；我单位定期对现有资产进行盘点、对账，做到账实相符，资产管理规范性目标达标。财务管理通过财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性三个指标来反映。我单位为加强财务管理、规范财务行为而制定了健全完整的管理制度及财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整。财务管理制度健全性指标达标；我单位的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，会计核算规范性指标达标；我单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复，资金使用合规性指标达标。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

保证妇女儿童工作顺利开展，一年深入开展宣讲活动77次，开展普法宣传18次，常态化开展矛盾纠纷排查化解和推进清廉家庭建设，加强基层妇联组织基础建设，保障全县妇女儿童工作落实。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应目标包含经济效益、社会效益、生态效益三方面。其中社会效益通过提高妇女群众法律意识和自身素质，优化家庭教育资源。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力目标包含体制机制改革、人才支撑、科技支撑三方面。其中体制机制改革通过服务体制改革成效、行政管理体制改革成效等指标反映，我单位服务体制改革成效显著，目标达标；

人才支撑通过业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率3个指标反映。我单位财务人员2024年多次参加县财政组织的预决算培训、资产管理培训、政府采购培训等业务培训，掌握了预决算、支付系统等软件操作技能，切实提高计财装备人员的业务素养，业务学习与培训完成率达100%，此项指标达标；我单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求，干部队伍体系建设规划情况良好，此项指标达标；我单位高层次人才培养符合人才发展规划的要求；我单位21年引进高学历人才1名，23年招录211学院心理学研究生人才1名，高学历人才储备数量及比率符合人才发展规划目标，高学历、高层次人才储备率指标达标。

科技支撑通过信息化建设情况和技术信息设施设备更新次数2个指标反映，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，信息化建设情况良好，此项指标达标；我单位为了保障技术信息设施设备正常运行，提升使用效果，我单位技术信息设施设备更新次数为1次，此项指标达标。

6.满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包含服务对象满意度和联系部门满意度两方面。其中服务对象满意度通过服务对象的满意度指标反映，我单位服务对象的满意度达98%，目标达标；根据调查问卷综合分析联系部门满意率达 96%，目标达标。

（四）存在的其他问题和原因

无

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

本单位2024年度部门整体绩效自评后，在官方网站上连同部门决算一起进行了公布，并积极改进发现的问题，组织各股室、二级单位进行绩效知识学习，强化各职能科室的评价责任和预算支出管理意识，取得了一定的效果。

（六）其他佐证材料

无

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

1、项目绩效评价自评表

2、项目绩效评价自评报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称为：妇女儿童工作经费。资金总额为55万元，时间为2024年度，该项目包含了我单位为开展妇女儿童工作而发生的日常支出，如活动费、培训费、会议费、资料印刷费等。截止2024年12月31日，共支出金额55万元。

（二）项目绩效目标。

保证妇女儿童工作顺利开展，一年深入开展宣讲活动77次，开展女性就业技能培训4场、女性素质提升41场、普法宣传18次，常态化开展矛盾纠纷排查化解和推进清廉家庭建设，加强基层妇联组织基础建设，保障全县妇女儿童工作落实。

二、绩效评价工作开展情况

截止2024年12月31日，已完成资金支付55万元，全年资金支付率为100%。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

县妇联专项经费绩效评价范围为：项目支出是否符合国家或部门相关支出标准，县妇联专项工作完成率是否达标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看，应遵循如下原则：

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性；保证项目决策的科学性；保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务，在讲求社会效益和经济效益统一的同时，要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标：开展女性就业技能培训4场、女性素质提升41场、普法宣传18次。

（二）质量指标：开展专项工作完成率100%。

（三）时效指标：2024年度县妇联完成工作时限12个月。

（四）经济效益指标：确保各项活动圆满实施。

（五）服务对象满意度指标：获得满意度为98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是专项资金预算管理。根据2022年收支决算情况进行编制，会同财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出。二是专项资金管理制度。实行专款专用、按程序拨付的办法管理。三是专项资金监督管理，确保专款专用，并成立工作专班进行财务监督。

发现的问题及原因：一是项目完成项目时间较晚，导致项目验收工作时间仓促；二是项目类型还需多样化，才能更好地满足妇女群众需求。

六、有关建议

增加专项资金支持力度

七、其他需要说明的问题

无