中国共产主义青年团阳新县委员会本级

2024年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产主义青年团阳新县委员会本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产主义青年团阳新县委员会本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中国共产主义青年团阳新县委员会本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中国共产主义青年团阳新县委员会本级概况

一、部门主要职责

1.领导全县共青团工作，负责阳新县少先队工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。

2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；培育、选拔、表彰并推荐优秀青年，加强网上共青团工作，指导全县共青团用网、占网、建网。

3.协助县委、县政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

4.组织全县团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作。

6.负责全县团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全县团员队伍建设，做好“推优”工作。

7.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据；做好青少年民族团结工作。

8.指导、负责全县希望工程工作，开展救助贫困学生工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产主义青年团阳新县委员会本级部门决算由实行独立核算的中国共产主义青年团阳新县委员会本级本级决算组成。

单位内部机构设置：办公室、青少年发展部。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为195.27万元。与2023年度相比，收、支总计增加10.40万元，增长5.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加12.14万元；社会保障和就业支出增加13.05万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计195.27万元，与2023年度相比，收入合计增加10.40万元，增长5.6%。其中：财政拨款收入193.47万元，占本年收入99.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1.80万元，占本年收入0.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计195.27万元，与2023年度相比，支出合计增加10.40万元，增长5.6%。其中：基本支出142.43万元，占本年支出72.9%；项目支出52.85万元，占本年支出27.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为193.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.14万元，增长6.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加13.59万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    193.47万元，比2023年度决算数增加12.14万元,增加主要原因是社会保障和就业支出增加13.59万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出193.47万元，占本年支出合计的99.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.14万元，增长6.7%,主要原因是社会保障和就业支出增加13.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出193.47万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出178.03万元，占92.02%。主要是用于行政运行142.13万元、其他群众团体事务支出35.9万元。

2.科学技术支出类支出0.30万元，占0.16%。主要是用于科技奖励。

3.社会保障和就业支出类支出13.59万元，占7.02%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

4.农林水支出类支出1.55万元，占0.80%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.50万元，支出决算为193.47万元，完成年初预算的107.2%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：年初预算为140.5万元，支出决算为142.13万元，完成年初预算的101.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：年初预算为40万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的89.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调剂为其他科目列支。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加科技奖励金。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加三支一扶资金。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加就业补助资金。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加驻村工作队员补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出142.42万元，其中：

人员经费128.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费13.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少0.13万元，下降100.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：本年无“三公”经费预算及支出。决算数较上年减少的主要原因：本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数及较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数及较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.13万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接待预算及支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出13.54万元，比年初预算数减少1.48万元，下降9.9%；比上年决算数增加3.78万元，增长38.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减邮电费0.64万元、工会经费0.55万元、培训费0.39万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团阳新县委员会本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的78.35%。从评价情况来看，评价范围为：项目支出是否符合国家或部门相关支出标准，团县委专项工作完成率是否达标。评价工作过程包括：1、设立项目绩效自评工作小组；2、整理涉及该项目相关报告、请示，资金申拨文件，核实财政资金拨入、拨出情况，项目实际投入资金情况，做好绩效自评表填报准备工作；3、评价小组对照评价指标自评，并提出存在的问题及合理化建议。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效情况较为理想，基本达到了设定的各项绩效目标。有偏差的指标：主要原因是人员经费追加了2024年人员调资和2023年年度绩效考核奖金。改进措施及结果应用方案：优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合本单位实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

青年工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是开展宣讲培训等42场次；二是暑期希望家园开班4300人次；三是入团、入队仪式              53场次。

发现的问题及原因：一是人员比较紧张，一人多岗、身兼数职；二是业务能力有待提升，未认真学习财务相关的政策文件、规章制度，对于部分程序一知半解；三是沟通联系不够，与其他相关部门的信息互通不及时，有些政策信息、考核信息比较滞后。

下一步改进措施：一是合理调动干部工作积极性，正确认识青年工作的重要性；二是加强学习，通过自学、集中学等多种方式，认真学习政策文件、规章制度，避免工作中的程序不合理；三是加强沟通，加强与青年鄂沟通联系，建立常态化机制，提高工作精准性、全面性。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映共青团组织等方面行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务支出方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

    一、2024年度中国共产主义青年团阳新县委员会本级整体绩效评价自评表

2024年度共青团阳新县委整体绩效自评表

二、2024年度青年专项工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。项目名称为：青年工作专项经费。资金总额为40万元，时间为2024年度，该项目包含了我单位为开展青年工作而发生的日常支出，如活动费、培训费、会议费、资料印刷费等。截止2024年12月31日，共支出金额40万元。

（二）项目绩效目标。保证青年工作顺利开展，一年深入开展宣讲培训42场，爱心托管班服务4200余人次，入团、入队仪式53场，保障全县青年工作落实。

（三）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

团县委专项经费绩效评价范围为：项目支出是否符合国家或部门相关支出标准，团县委专项工作完成率是否达标。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来着，应遵循如下原则：

公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性：保证项目决策的科学性：保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务，在讲求社会效益和经济效益统一的同时，要更加注重社会效益和生态效益。

严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

坚持国家政策导向原则。

科学规范原则。

3.绩效评价工作过程。

设立项目绩效自评工作小组：

组长：张明明 ；

副组长：赵文山、胡望；

成员：胡岑、石佳灵、曹露。

整理涉及该项目相关报告、请示，资金申拨文件，核实财政资金拨入、拨出情况，项目实际投入资金情况，做好绩效自评表填报准备工作。

评价小组对照评价指标自评，并提出存在的问题及合理化建议。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级：优

三、绩效评价指标分析 

（一）数量指标：爱心托管班为4000余名留守儿童提供了课业辅导、兴趣培养、素质拓展、安全自护、心理关爱等公益服务。

（二）质量指标：开展专项工作完成率100%。

（三）时效指标：2024年度团县委工作完成时限12个月。

（四）经济效益指标：确保各项活动圆满实施。

（五）服务对象满意度指标：获得满意度为95%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.人员比较紧张，一人多岗、身兼数职。

2.业务能力有待提升。未认真学习财务相关的政策文件、规章制度，对于部分程序一知半解。

3.沟通联系不够。与其他相关部门的信息互通不及时，有些政策信息、考核信息比较滞后。

五、有关建议

1.合理调动干部工作积极性，正确认识青年工作的重要性。

2.加强学习。通过自学、集中学等多种方式，认真学习政策文件、规章制度，避免工作中的程序不合理。

3.加强沟通。加强与青年的沟通联系，建立常态化机制，提高工作精准性、全面性。

六、其他需要说明的问题。

无。