阳新县社会科学界联合会2024年度部门决算

目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况 

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的阳新县社会科学界联合会本级决算和  0  个下属单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为92.43 万元。主要原因是本单位是2024年新增预算单位。 

二、收入决算情况说明

本单位是2024年新增预算单位。2024年度收入合计92.43万元，其中：财政拨款收入84.68万元，占本年收入91.6 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入7.75万元，占本年收入8.4%。 

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计92.43万元，其中：基本支出33.91万元，占本年支出36.68%；项目支出58.57万元，占本年支出63.32%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位是2024年新增预算单位。2024年度财政拨款收、支总计均为84.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位是2024年新增预算单位。2024年度一般公共预算财政拨款支出84.68万元，占本年支出合计的91.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出84.68万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出84.43万元，占99.7%。主要是用于本单位人员支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出0.25万元，占0.3%。主要是用于就业岗临时人员支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.63万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的251%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

1.一般公共服务支出(类)其他群众团体事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为33.63万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的251%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年初预算只对人员类及公共运转类进行预算，项目类指标在年中进行追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出33.63万元，其中：

人员经费30.59万元，主要包括：基本工资8.16万元、津贴补贴1.97万元、奖金2.96万元、绩效工资8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.98万元、职业年金缴费1.36万元、职工基本医疗保险缴费1.29万元、公务员医疗补助缴费0.7万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金2.41万元。

公用经费3.04万元，主要包括：办公费0.31万元、电费0.35万元、邮电费0.91万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.37万元、福利费0.16万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.46万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的97.8%。本单位是2024年新增预算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)公务接待费全年预算为0.46万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的97.8%。国内公务接待支出0.45万元，接待对象主要是省市县对口业务单位，主要是开展省市县社科联检查调研工作。2024年共接待国内来访团组4个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的35.4%。从评价情况来看，本单位认真落实预算绩效管理工作，对预算支出的决策申报、过程管理、产出和效益等进行控制，力求达到预算绩效的目标。本单位成立了专门的预算绩效管理组织和人员。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效与部门目标和职责相符、与“三定方案”相适应；部门的中长期规划目标和年度工作目标基本明确合理，绩效目标基本合理，项目和资金的实施、管理基本规范有序，产出较好，效益良好，服务对象基本满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及2个项目支出，全年预算数为78.76万元，实际完成数为78.76万元，预算执行率为100%。

2024年社科联工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.68万元，执行数84.68万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社科知识普及工作完成率大于或等于98%，实际已完成；二是提高了社科反响率，服务对象满意度不低于98%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据本次绩效评价的结果，我们增强了单位绩效管理的主体责任意识，落实全面绩效管理的全过程责任，涉及绩效目标制定、实施与跟踪、评价结果与应用等过程，确保每个项目按预定的目标有效推进；同时对绩效目标、指标及指标值的设定更加全面、清晰和准确。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时本单位不存在未应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）