阳新县人民政府政研究室

2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县人民政府政研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县人民政府政研究室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县人民政府政研究室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  阳新县人民政府政研究室概况

一、部门主要职责

（1）围绕政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为县政府决策提供参谋意见。

（2）研究全县经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为县政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（3）按照决策科学化、民主化的要求，组织联络县内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全县改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，为县政府决策服务。

（4）负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

（5）起草县政府及县政府领导同志向上党委和政府部门汇报的文稿，参与县委、县政府重要会议的文件起草。

（6）指导和协调全县政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

（7）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供信息服务。

（8）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县人民政府政研究室部门决算由实行独立核算的阳新县人民政府政研究室本级决算和  0  个下属单位决算组成。

人员情况：

2024年末实有在职在编职工6人。

纳入阳新县人民政府政研究室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.办公室

2.财务科

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为100.55万元。与2023年度相比，收、支总计增加2.39万元，增长2.4%,主要原因是本年度收支正常增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计100.55万元，与2023年度相比，收入合计增加2.39万元，增长2.4%。其中：财政拨款收入100.55万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计100.55万元，与2023年度相比，支出合计增加2.39万元，增长2.4%。其中：基本支出81.64万元，占本年支出81.2%；项目支出18.90万元，占本年支出18.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为100.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.39万元，增长2.4%。主要原因是本年度收支正常增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    100.55万元，比2023年度决算数增加2.39万元,增加主要原因是本年度收支正常增长。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出100.55万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.39万元，增长2.4%,主要原因是本年度收支正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出100.55万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出100.54万元，占99.99%。主要是用于人员经费、公务经费、项目支出等。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.00万元，支出决算为100.55万元，完成年初预算的99.6%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 82万元，支出决算为81.64万元，完成年初预算的99%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 19万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.64万元，其中：

人员经费75.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费6.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出6.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少3.26万元，下降33.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县人民政府政研究室共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的18.9%。从评价情况来看，政研专项项目完成率为99%，项目的决策符合国家的政策法规，项目的实施过程顺利，成本指标（执行率）为99%，项目产出完成率为100%，项目效益得到保障，满意度指标完成率为98%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

政研专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为18.9万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是保障材料工作正常；二是为县政府领导决策提供参考依据。发现的问题及原因：一是业务水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强业务学习。

（三）绩效评价结果应用情况。

资金使用及管理：阳新县政府研究室的资金使用及管理率达到99%，确保了资金的专款专用和合规使用。

数量指标：2024年度共撰写各类调研、课题、文稿材料200余篇。

质量指标：2024年度共撰写各类调研、课题、文稿材料380篇，完成率100%。

效益指标：围绕全县重点工作，深入调查研究，为县政府领导决策提供有力参考依据，确保全县工作正常稳定运行。

满意度指标：服务对象满意度达到98%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年财政专项支出为18.9万元，主要是用于专项科研业务及机关事务管理费用。

第四部分     其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县人民政府政研究室项目支出绩效自评表

二、2024年度政府部门整体绩效自评表

单位名称： 阳新县人民政府研究室       填报日期：2025.05.29

三、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称为政研专项经费。资金总额为19万元，时间为2024年度，该项目包含了我单位为开展对全县经济社会和政策调查研究而产生的费用支出，如文印费、调研费、会议费、文印费、差旅费等。截至2024年12月31日，公支出金额18.9万元，支出率99%。

（二）项目绩效目标。

 确保政研工作顺利完成，全年撰写各类调研、课题、文稿材料200余篇。

二、绩效评价工作开展情况

我单位截至2024年12月31日，已完成资金支付18.9万元，全年资金支付率99%。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

政研专项经费项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目支出符合国家或部门相关支出标准，工作成果质效达到预期目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、公平、客观原则，保证绩效评价结果的真实性；保证项目决策的科学性；保证决策的合理性。

2、经济效益。社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务，在讲求社会效益和经济效益统一的同时，更加注重社会效益和生态效益。

3、严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4、坚持国家政策导向的原则。

5、科学规范原则。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标：2024年度共撰写各类调研、课题、文稿材料200余篇。

（二）质量指标：2024年度共撰写各类调研、课题、文稿材料380篇，完成率100%。

（三）效益指标：围绕全县重点工作，深入调查研究，为县政府领导决策提供有力参考依据，确保全县工作正常稳定运行。

（四）满意度指标：服务对象满意度达到98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法。一是狠抓调查研究，二是狠抓理论学习，三是做好文稿起草工作。

2、存在的问题。一是文字能力有待提高；二是学习抓得不牢；三是调研不够深入。

六、有关建议

1、进一步强化理论学习。

2、进一步强化调查研究。

3、进一步强化文字能力。

七、其他需要说明的问题

无