目    录

第一部分  阳新县城管执法局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县城管执法局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县城管执法局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县城市管理执法局本级概况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实国家及本市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

（2）组织起草本市关于城市管理综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案，制定本市城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施；研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和建议。

（3）负责本市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查；负责向市、区县政府或相关职能部门及时反映问题、通报情况。

（4）依法集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权，负责跨区域、重大疑难案件的查处工作。

（5）负责本市城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作。

（6）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县城市管理执法局本级部门决算由实行独立核算的阳新县城市管理执法局本级本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入阳新县城市管理执法局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县城市管理执法局本级（本级）

2.阳新县园林绿化服务中心

3.阳新县环境卫生事业服务中心

4.阳新县市政设施维护中心

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20385.34万元。与2023年度相比，收、支总计减少3389.55万元，下降14.3%,主要原因是财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计20385.34万元，与2023年度相比，收入合计减少3389.55万元，下降14.3%。其中：财政拨款收入20117.37万元，占本年收入98.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入267.97万元，占本年收入1.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20385.34万元，与2023年度相比，支出合计减少3389.55万元，下降14.3%。其中：基本支出3265.08万元，占本年支出16.0%；项目支出17120.26万元，占本年支出84.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20117.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3553.03万元，下降15.0%。主要原因是减少了城乡环保和节能环保财政拨款。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14872.73万元，比2023年度决算数减少2499.56万元,减少主要原因是城乡环保和节能环保财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入5244.64万元，比2023年度决算数减少1023.47万元,减少主要原因是拆违工作专项经费拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少30.00万元,减少主要原因是2024年无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14872.73万元，占本年支出合计的73.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2499.56万元，下降14.4%,主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14872.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出14.32万元，占0.10%。主要是用于商品和服务支出。

2.科学技术支出类支出10.30万元，占0.07%。主要是用于商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出类支出85.31万元，占0.57%。主要是用于职工职业年金及社保缴费。

4.卫生健康支出类支出15.80万元，占0.11%。主要是用于职工职业年金及社保缴费。

5.节能环保支出类支出490.50万元，占3.30%。主要是用于基础设施建设支出。

6.城乡社区支出类支出12670.49万元，占85.18%。主要是用于人员经费支出。

7.农林水支出类支出86.00万元，占0.58%。主要是用于乡村振兴支出。

8.交通运输支出类支出1500.00万元，占10.09%。主要是用于道路基础设施建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6141.77万元，支出决算为14872.73万元，完成年初预算的242.2%。其中： 

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为 3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为52.43万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为10.43万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 490.50万元，支出决算为490.50万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 2365.32万元，支出决算为2365.32万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 155.11万元，支出决算为155.11万元，完成年初预算的100%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 170.81万元，支出决算为170.81万元，完成年初预算的100%。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为739.90万元，支出决算为739.90万元，完成年初预算的100%。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为8989.18万元，支出决算为8989.18万元，完成年初预算的100%。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为232.60万元，支出决算为232.60万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为62.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

8.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 1500.00万元，支出决算为1500.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3265.08万元，其中：

人员经费2914.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费350.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5244.64万元，本年支出5244.64万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：  

1.城乡社区支出类支出决算为3812.64万元,主要用于城区建筑垃圾清理、市容市貌整治等方面支出。

2.其他支出类支出决算为1432.00万元,主要用于城区市政设施智慧化升级利用建设二期项目（智慧停车扩位）等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为45.02万元，支出决算为45.00万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少11.44万元，下降20.3%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格按预算执行三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格执行公务接待有关规定，本年减少了公务接待相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为40.52万元，支出决算为40.50万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.51万元，增长1.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按预算执行公务用车经费支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆运行维护费增加。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出40.50万元，主要用于车辆运行维护费增加。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少11.96万元，下降72.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出4.50万元，接待对象主要是综合执法部门，主要是开展兴国城区市容秩序联合整治工作。

2024年共接待国内来访团组46个，1060人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出189.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少46.12万元，下降19.6%；比上年决算数减少88.75万元，下降31.9%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.70万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县城管执法局（汇总）共有车辆12辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2835.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，在运行成本方面，公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率及“三公经费”变动率均达成年初设定的目标，成功将各项成本控制在合理范围内。管理效率层面，无论是战略管理、预算编制与执行，还是绩效管理、资产管理和财务管理，各项指标均顺利完成，展现出高效的管理水平。履职效能上，渣土运输、处置环节规范情况检查通过率、市政设施维修安全有序率等各项任务指标都达到预期，有力保障了城市管理工作的有效落实。社会效应显著，经济效益、社会效益和生态效益均实现目标，城市商业活动得到促进，居民满意度逐步提升，环境明显改善。可持续发展能力稳步增强，体制机制改革取得成果，人才支撑和科技支撑不断强化。满意度方面，居民满意度达到目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及6个一级项目。

四位一体中市容整治、渣土清运费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：推进餐饮油烟整治“清底数”，建立动态监管台账，累计清理各类建筑垃圾7000余立方，城市环境有了明显的改观。发现的问题及原因：绩效指标设置有待优化，部分绩效指标的目标值设定不够精确，不能准确反映项目的实施效果，影响了绩效评价的准确性。下一步改进措施：结合项目实际情况，进一步优化绩效指标体系，合理设定绩效指标的目标值，使其更加科学、准确地反映项目的实施效果，为项目的绩效评价提供有力依据。

拆违拆广告费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：在拆违方面，加大了执法力度，通过日常巡查、群众举报等方式，及时发现和查处违法建筑。截至2024年12月31日，拆除违规、老旧横幅百余条，有效扭转了市容秩序乱象，完成了年初设定目标。在拆广告方面，加强了对户外广告的管理，对城区主次干道、商业街区等重点区域的违规户外广告进行了全面清理，集中整治拆除破旧、损坏、逾期、违规设置的各类户外广告设施，完成了年初设定目标，有效规范了户外广告设置。发现的问题及原因：部分群众对拆违拆广告工作存在抵触情绪。原因：宣传工作不够深入全面，部分群众对违法建设和违规广告的认定标准及危害了解不足。下一步改进措施：加强与商户的沟通，在下达整改通知的同时充分解释拆除原因和意义，争取商户理解与配合。

“四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100%。主要产出和效益：疏导游贩商贩规范经营安全有序率达95%，聘用四位一体工作人员小于70人，市政设施按时维护，社会秩序有效维护，绿化养护面积达标，环卫保洁作业标准提高。发现的问题及原因：人员专业素质参差不齐，部分工作人员缺乏系统的专业培训，在城市管理执法和业务处理中，存在执法不规范、业务能力不足等问题。一些执法人员对相关法律法规理解不透彻，在执法过程中容易引发矛盾冲突；部分环卫、绿化工作人员专业技能有限，影响工作质量。这主要是因为培训体系不完善，培训机会较少，难以满足工作人员不断提升专业素质的需求。下一步改进措施：加强人才队伍建设，制定有竞争力的人才引进政策，吸引城市管理相关专业人才加入。完善内部培训体系，定期组织业务培训、讲座等活动，鼓励工作人员参加职业资格考试，提升队伍整体素质。

劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益：足额招聘各类劳务人员，满足城市管理一线工作人力需求，劳务人员工作质量总体较高，在市容环卫方面，街道清扫保洁达到规定标准，垃圾清运及时；市政设施维护方面，维修质量符合要求，达到劳务合同规定的服务标准。发现的问题及原因：劳务人员业务能力参差不齐。下一步改进措施：加强劳务人员培训管理，制定系统的培训计划，丰富培训内容，采用多样化的培训方式，提高劳务人员业务能力和综合素质。

信访矛盾经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：信访案件办结率和群众满意率达到了预期目标，有效化解了城市管理领域的信访矛盾，维护了社会稳定。发现的问题及原因：部分信访案件处理时间较长，需要进一步改进和完善。下一步改进措施：加强工作人员业务培训，定期组织案例分析会和业务培训课程，提高工作人员处理信访矛盾的能力。

城管文化宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：社会效益方面，提升城管文化水平，增强言论引导力，树立城管正面形象达到目标。发现的问题及原因：宣传内容吸引力不足，宣传资料和新媒体内容多以政策法规条文解读为主。下一步改进措施：进一步加强宣传引导，广泛发动群众参与城市管理，形成全社会支持、关心、参与城市管理的良好氛围。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强经费预算管理，优化年初预算编制，加强预算与实际需求匹配度审核；优化社会效益指标设置，将定性指标转化为可量化的具体指标，明确可衡量标准和数据来源，确保自评时能准确对照年初目标进行考核。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（四）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映其他信访事务支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出，

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县城市管理执法局整体绩效评价自评表或（报告）

  (一)部门整体绩效自评得分

2024年度，阳新县城市管理执法局部门整体绩效评价得95分，评价等级为“优”。

(二)部门整体绩效目标完成情况

运行成本：各项成本控制指标均达标，通过严格的预算管理和费用审批制度，有效控制了公用经费、会议费等支出，严格管控“三公经费”，确保运行成本在可控范围内。

管理效率：战略管理上，部门规划紧密结合部门职能，工作计划健全合理；预算编制规范，预算执行有力，各项执行率均达目标值，绩效管理全面覆盖，确保资金使用效益最大化。

履职效能：各项目工作按计划推进，通过加强监督检查、优化工作流程等措施，提高了渣土运输、市政设施维修、拆违拆广告等工作的质量和效率，顺利完成各项履职任务。

社会效应：通过城市管理工作的有效开展，促进了商业活动的繁荣，提升了居民生活品质，改善了城市生态环境，实现了经济效益、社会效益和生态效益的多赢。

可持续发展能力：体制机制改革顺利推进，统一了管理标准，提高了管理效能；人才队伍建设不断加强，业务学习与培训完成率高，人才储备规划合理；科技支撑逐步增强，综合管理信息平台建设稳步推进。

满意度：通过提升服务质量、加强沟通交流等措施，居民满意度达到目标值，城市管理工作得到了群众的认可。

(三)存在的问题和原因

部门整体绩效指标和目标设置有待完善，绩效指标目标值设置较低约束力不够。

(四) 下一步拟改进措施

进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和精准性。加强项目绩效运行监控。在日常预算管理过程中，增强预算管理意识，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况监测，加大对预算编制与执行管理力度，提高资金使用效益。

2024年度阳新县城市管理执法局整体绩效自评表