阳新县农业农村局2024年度部门决算公开（汇总）-2024年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县农业农村局2024年度部门决算公开（汇总）
索引号	000014349/2025-79686	发布日期	2025-10-30	发布机构	中共阳新县委机构编制委员会办公室
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县农业农村局2024年度部门决算公开（汇总）

阳新县农业农村局（汇总）

2024年度部门决算

第一部分阳新县农业农村局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县农业农村局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县农业农村局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县农业农村局（汇总）概况

一、部门主要职责

（1）拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。

（2）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农财税、价格、金融保险等政策规定；参与有关涉农地方性法规的制定。

（3）拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，协助主管部门指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（4）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。参与研究有关农业资金、信贷、物资的计划分配和管理。

（5）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

（6）承担农产品质量安全综合监督管理责任。负责生产环节的农产品质量安全监督管理和农业投入品的日常监督管理以及流通环节的农产品质量安全监督抽检和监测；组织符合安全标准农产品生产加工企业进行质量认证申报和监督管理。

（7）组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药的许可及监督管理；负责肥料的监督管理；会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。

（8）负责农作物病虫害防治。开展植物防疫检疫工作，组织开展植物检疫性有害生物普查。负责植物检疫对象的封锁、控制和扑灭工作；负责开展产地检疫、市场检疫和调运检疫；按规定承办应检疫的植物及植物产品的调运手续；对调入的植物及植物产品，必要时进行复检；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；监督指导引种单位进行消毒处理和隔离试种。

（9）承担农业防灾减灾工作。监测、核查、报告农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（10）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（11）组织制定和落实农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术。负责农技推广体系建设。负责农业植物新品种保护，协助上级主管部门开展农业转基因生物安全监督管理。

（12）会同有关部门拟订农业人才队伍建设规划并组织实施，负责农业继续教育工作，指导农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工程。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（13）指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。执行耕地及基本农田质量保护政策，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（14）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。保护农业产地环境，负责农业污染的调处工作。提出农产品禁止生产区域建议，指导生态农业、循环农业的发展。

（15）协助有关部门组织实施农业援外工作。

（16）指导全县国有农垦企业改革、土地流转及其农业生产工作。

（17）承担农村改厕和农村能源建设责任。

（18）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县农业农村局（汇总）部门决算由实行独立核算的阳新县农业农村局（汇总）本级决算和 11个下属单位决算组成。

纳入阳新县农业农村局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县农业农村局（汇总）（本级）

2.阳新县农业技术推广服务中心、

3.阳新县特产服务中心、

4.阳新县畜牧兽医服务中心、

5.阳新县农机服务中心、

6.阳新县生态能源服务中心、

7.阳新县农业综合执法大队、

8.阳新县农村经济经营服务中心、

9.阳新县水产服务中心、

10.阳新县蔬菜产业发展中心、

11.阳新县农业机械学校、

12.阳新县种子服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：阳新县农业农村局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,190.80	一、一般公共服务支出	31	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	29.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	15.97	八、社会保障和就业支出	38	242.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.93
	10		十、节能环保支出	40	965.04
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	39,164.16
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	69.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	803.49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	41,275.77	本年支出合计	57	41,275.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	41,275.77	总计	60	41,275.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：阳新县农业农村局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,275.77	41,259.80					15.97
201	一般公共服务支出	1.22	0.99					0.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23						0.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23						0.23
20132	组织事务	0.99	0.99
2013202	一般行政管理事务	0.99	0.99
206	科学技术支出	29.40	29.40
20605	科技条件与服务	29.10	29.10
2060502	技术创新服务体系	29.10	29.10
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	242.52	242.52
20805	行政事业单位养老支出	160.33	160.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.33	160.33
20807	就业补助	0.86	0.86
2080704	社会保险补贴	0.86	0.86
20808	抚恤	73.27	73.27
2080801	死亡抚恤	73.27	73.27
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06
210	卫生健康支出	0.93						0.93
21099	其他卫生健康支出	0.93						0.93
2109999	其他卫生健康支出	0.93						0.93
211	节能环保支出	965.04	965.04
21104	自然生态保护	965.04	965.04
2110402	农村环境保护	965.04	965.04
213	农林水支出	39,164.16	39,149.35					14.81
21301	农业农村	22,703.34	22,693.53					9.81
2130101	行政运行	978.34	976.07					2.27
2130102	一般行政管理事务	147.01	147.01
2130104	事业运行	5,870.24	5,867.70					2.54
2130108	病虫害控制	900.67	900.67
2130109	农产品质量安全	268.17	268.17
2130110	执法监管	11.00	11.00
2130111	统计监测与信息服务	89.07	89.07
2130119	防灾救灾	1,274.65	1,274.65
2130122	农业生产发展	4,561.34	4,561.34
2130124	农村合作经济	34.00	34.00
2130126	农村社会事业	308.79	308.79
2130135	农业生态资源保护	584.68	584.68
2130148	渔业发展	713.50	713.50
2130153	耕地建设与利用	6,350.34	6,350.34
2130199	其他农业农村支出	611.54	606.54					5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,778.24	15,778.24
2130504	农村基础设施建设	2,369.10	2,369.10
2130505	生产发展	12,917.59	12,917.59
2130507	贷款奖补和贴息	326.91	326.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.64	164.64
21307	农村综合改革	237.00	237.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	237.00	237.00
21399	其他农林水支出	445.58	440.58					5.00
2139999	其他农林水支出	445.58	440.58					5.00
215	资源勘探工业信息等支出	69.00	69.00
21598	超长期特别国债安排的支出	69.00	69.00
2159802	制造业	69.00	69.00
222	粮油物资储备支出	803.49	803.49
22201	粮油物资事务	803.49	803.49
2220199	其他粮油物资事务支出	803.49	803.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：阳新县农业农村局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,275.77	6,605.53	34,670.24
201	一般公共服务支出	1.22		1.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23		0.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23		0.23
20132	组织事务	0.99		0.99
2013202	一般行政管理事务	0.99		0.99
206	科学技术支出	29.40	0.30	29.10
20605	科技条件与服务	29.10		29.10
2060502	技术创新服务体系	29.10		29.10
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	242.52	241.66	0.86
20805	行政事业单位养老支出	160.33	160.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.33	160.33
20807	就业补助	0.86		0.86
2080704	社会保险补贴	0.86		0.86
20808	抚恤	73.27	73.27
2080801	死亡抚恤	73.27	73.27
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06
210	卫生健康支出	0.93	0.93
21099	其他卫生健康支出	0.93	0.93
2109999	其他卫生健康支出	0.93	0.93
211	节能环保支出	965.04		965.04
21104	自然生态保护	965.04		965.04
2110402	农村环境保护	965.04		965.04
213	农林水支出	39,164.16	6,362.64	32,801.51
21301	农业农村	22,703.34	6,362.64	16,340.69
2130101	行政运行	978.34	847.20	131.13
2130102	一般行政管理事务	147.01		147.01
2130104	事业运行	5,870.24	5,515.44	354.80
2130108	病虫害控制	900.67		900.67
2130109	农产品质量安全	268.17		268.17
2130110	执法监管	11.00		11.00
2130111	统计监测与信息服务	89.07		89.07
2130119	防灾救灾	1,274.65		1,274.65
2130122	农业生产发展	4,561.34		4,561.34
2130124	农村合作经济	34.00		34.00
2130126	农村社会事业	308.79		308.79
2130135	农业生态资源保护	584.68		584.68
2130148	渔业发展	713.50		713.50
2130153	耕地建设与利用	6,350.34		6,350.34
2130199	其他农业农村支出	611.54		611.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,778.24		15,778.24
2130504	农村基础设施建设	2,369.10		2,369.10
2130505	生产发展	12,917.59		12,917.59
2130507	贷款奖补和贴息	326.91		326.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.64		164.64
21307	农村综合改革	237.00		237.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	237.00		237.00
21399	其他农林水支出	445.58		445.58
2139999	其他农林水支出	445.58		445.58
215	资源勘探工业信息等支出	69.00		69.00
21598	超长期特别国债安排的支出	69.00		69.00
2159802	制造业	69.00		69.00
222	粮油物资储备支出	803.49		803.49
22201	粮油物资事务	803.49		803.49
2220199	其他粮油物资事务支出	803.49		803.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：阳新县农业农村局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,190.80	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	29.40	29.40
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.53	242.53
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	965.04	965.04
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	39,149.35	39,149.35
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	69.00		69.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	803.49	803.49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	41,259.80	本年支出合计	59	41,259.80	41,190.80	69.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	41,259.80	总计	64	41,259.80	41,190.80	69.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：阳新县农业农村局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		41,190.80	6,602.07	34,588.73
201	一般公共服务支出	0.99		0.99
20132	组织事务	0.99		0.99
2013202	一般行政管理事务	0.99		0.99
206	科学技术支出	29.40	0.30	29.10
20605	科技条件与服务	29.10		29.10
2060502	技术创新服务体系	29.10		29.10
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	242.52	241.66	0.86
20805	行政事业单位养老支出	160.33	160.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.33	160.33
20807	就业补助	0.86		0.86
2080704	社会保险补贴	0.86		0.86
20808	抚恤	73.27	73.27
2080801	死亡抚恤	73.27	73.27
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06
211	节能环保支出	965.04		965.04
21104	自然生态保护	965.04		965.04
2110402	农村环境保护	965.04		965.04
213	农林水支出	39,149.35	6,360.10	32,789.25
21301	农业农村	22,693.53	6,360.10	16,333.43
2130101	行政运行	976.07	847.20	128.87
2130102	一般行政管理事务	147.01		147.01
2130104	事业运行	5,867.70	5,512.90	354.80
2130108	病虫害控制	900.67		900.67
2130109	农产品质量安全	268.17		268.17
2130110	执法监管	11.00		11.00
2130111	统计监测与信息服务	89.07		89.07
2130119	防灾救灾	1,274.65		1,274.65
2130122	农业生产发展	4,561.34		4,561.34
2130124	农村合作经济	34.00		34.00
2130126	农村社会事业	308.79		308.79
2130135	农业生态资源保护	584.68		584.68
2130148	渔业发展	713.50		713.50
2130153	耕地建设与利用	6,350.34		6,350.34
2130199	其他农业农村支出	606.54		606.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,778.24		15,778.24
2130504	农村基础设施建设	2,369.10		2,369.10
2130505	生产发展	12,917.59		12,917.59
2130507	贷款奖补和贴息	326.91		326.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.64		164.64
21307	农村综合改革	237.00		237.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	237.00		237.00
21399	其他农林水支出	440.58		440.58
2139999	其他农林水支出	440.58		440.58
222	粮油物资储备支出	803.49		803.49
22201	粮油物资事务	803.49		803.49
2220199	其他粮油物资事务支出	803.49		803.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：阳新县农业农村局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,547.99	302	商品和服务支出	482.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,468.65	30201	办公费	139.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	269.94	30202	印刷费	22.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	917.64	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	10.58
30106	伙食补助费	2.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	927.52	30205	水费	2.83	31002	办公设备购置	9.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.17	30206	电费	19.67	31003	专用设备购置	1.25
30109	职业年金缴费	451.23	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	201.26	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	170.56	30209	物业管理费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	47.13	30211	差旅费	62.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	456.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	120.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	560.71	30215	会议费	3.75	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	9.42	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	73.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	427.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	75.83	399	其他支出
30307	医疗费补助	46.94	30227	委托业务费	3.85	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	43.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	20.74	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.64	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	5.71	30239	其他交通费用	10.96	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	39.91
人员经费合计		6,108.69	公用经费合计					493.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：阳新县农业农村局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			69.00	69.00		69.00
215	资源勘探工业信息等支出		69.00	69.00		69.00
21598	超长期特别国债安排的支出		69.00	69.00		69.00
2159802	制造业		69.00	69.00		69.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：阳新县农业农村局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：阳新县农业农村局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.34		6.03		6.03	8.31	14.34		6.03		6.03	8.31
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为41275.77万元。与2023年度相比，收、支总计增加159.53万元，增长0.4%,主要原因是新增人员工资增加和项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41275.77万元，与2023年度相比，收入合计增加159.53万元，增长0.4%。其中：财政拨款收入41259.80万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入15.97万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计41275.77万元，与2023年度相比，支出合计增加159.53万元，增长0.4%。其中：基本支出6605.53万元，占本年支出16.0%；项目支出34670.24万元，占本年支出84.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为41259.80万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.50万元，增长0.9%。主要原因是新增人员工资增加和项目资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 41190.80万元，比2023年度决算数增加282.50万元,增加主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入69.00万元，比2023年度决算数增加69.00万元,主要原因是政府性基金预算增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出41190.80万元，占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.50万元，增长0.7%,主要原因是新增人员工资和项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出41190.80万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出0.99万元，占0.00%。主要是用于一般公共服务支出。

2.科学技术支出类支出29.40万元，占0.07%。主要是用于农业科学技术支出。

3.社会保障和就业支出类支出242.52万元，占0.59%。主要是用于社保缴纳支出。

4.节能环保支出类支出965.04万元，占2.34%。主要是用于节能环保项目支出。

5.农林水支出类支出39149.35万元，占95.05%。主要是用于农业项目支出。

6.粮油物资储备支出类支出803.49万元，占1.95%。主要是用于农业项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13888.91万元，支出决算为41190.80万元，完成年初预算的296.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是农业项目资金增加；二是公用经费增加。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为 0万元，支出决算为29.10万元，主要原因：一是农业项目资金增加。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.30万元，主要原因：农业项目资金增加

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为万元，支出决算为160.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，主要原因：一是就业补助增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为73.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤金增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是其他社保费增加。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0万元，支出决算为965.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业节能环保项目资金增加。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为976.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为147.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为5867.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为900.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为268.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是农业项目资金增加。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0万元，支出决算为89.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为1274.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0万元，支出决算为4561.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为0万元，支出决算为34.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0万元，支出决算为308.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0万元，支出决算为584.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业生态资源项目资金增加。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为713.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业渔业发展项目资金增加。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为6350.34万元，完支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农业耕地建设和利用项目资金增加。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为606.54万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（16）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为2369.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业衔接资金增加。

（17）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为12917.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（18）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为326.91万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农业贷款奖补和贴息资金增加。

（19）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为164.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为237.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

（21）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为440.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

6.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为803.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6602.06万元，其中：

人员经费6108.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费493.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入69.00万元，本年支出69.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.资源勘探工业信息等支出类支出决算为69.00万元,主要用于农业资源勘探项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加1.28万元，增长9.8%,决算数与全年预算数持平，决算数较上年增加的主要原因：三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加1.51万元，增长33.4%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：公务公车运行维护费增加：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本单位已有公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.03万元，主要用于公务用车日常运行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.23万元，下降2.7%。决算数持平全年预算数。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出8.31万元，接待对象主要是省、市检查组，和乡镇工作人员，主要是开展农业产业相关工作。2024年共接待国内来访团组118个，1023人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出88.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少260.31万元，下降74.7%；比上年决算数减少11.07万元，下降11.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额755.28万元，其中：政府采购货物支出755.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额630.96万元，占政府采购支出总额的83.5%，其中：授予小微企业合同金额630.96万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县农业农村局（汇总）共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，，他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，具体内容见各单位附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，具体内容见各单位附件

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。见各单位附件

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度阳新县农业农村局整体绩效评价自评表（本级）

部门（单位）名称	阳新县农业农村局
填报人	乐梓琪		联系电话	18772279611
部门职能概述	1. 拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施； 2.贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农财税、价格、金融保险等政策规定；参与有关涉农地方性法规的制定； 3. 拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，协助主管部门指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展； 4.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。参与研究有关农业资金、信贷、物资的计划分配和管理； 5.承担农村改厕和农村能源建设责任； 6.指导全县国有农垦企业改革、土地流转及其农业生产工作。
年度工作任务	一、乡村振兴战略实施 1. 巩固脱贫攻坚成果。落实防返贫动态监测机制，强化产业帮扶和就业扶持，确保脱贫人口稳定增收。推进乡村振兴重点村建设，完善基础设施和公共服务。2. 乡村建设行动。推进农村人居环境整治，重点开展厕所革命、污水治理、垃圾处理等工作。加强乡村道路、饮水安全、电网升级等基础设施建设。二、粮食安全与农业生产 1.保障粮食生产。落实耕地保护制度，遏制“非农化”“非粮化”，推进高标准农田建设。推广优质粮食品种和增产技术，确保粮食播种面积和产量稳定。 2. 特色农业产业发展。发展阳新县特色产业（如苎麻、柑橘、水产养殖等），打造区域公共品牌。推动农业产业链延伸，发展农产品深加工，提升附加值。3. 农业机械化与科技支撑。推广新型农机具应用，提升农业生产效率。加强与科研机构合作，引进农业新技术、新模式。三、绿色发展与生态保护 1. 农业面源污染治理。实施化肥农药减量增效行动，推广有机肥和绿色防控技术。加强畜禽养殖废弃物资源化利用，推进种养循环农业。 2. 生态农业示范。建设生态农场、绿色种植基地，发展稻渔综合种养等模式。推动农业碳减排，探索低碳农业发展路径。四、农村改革与治理 1. 深化农村改革。推进农村集体产权制度改革，盘活集体资产。完善土地流转机制，发展适度规模经营。2.乡村治理能力提升。加强基层党组织建设，推广积分制、清单制等治理方式。培育文明乡风，推动移风易俗，建设平安乡村。五、农业风险防控 1. 防灾减灾能力建设。完善农业气象灾害预警体系，推广农业保险。加强动植物疫病防控（如非洲猪瘟、水稻病虫害等）。2. 农产品质量安全监管。强化农产品质量检测，推进追溯体系建设。打击假冒伪劣农资，保障农业生产安全。六、农民增收与人才培育 1. 促进农民就业创业。开展职业技能培训，引导农民参与电商、乡村旅游等新业态。培育新型农业经营主体（家庭农场、合作社等）。2. 科技人才下乡。组织农业专家对接服务，推广“科技特派员”制度。吸引返乡青年参与乡村振兴。
长期目标：（截止年）	大力发展阳新农业产业化，改善农村人居环境，发展乡村振兴。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		预算支出标准		绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		预算支出标准		绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		预算支出标准		绩效基本型
			“三公经费”变动率	0		预算支出标准		绩效基本型
			项目支出成本控制	100%		预算支出标准		绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符		计划标准		绩效基本型
			工作计划健全性	建立健全机制工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符		计划标准		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分		预算支出标准		绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复		预算支出标准/行业标准		绩效基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立		预算支出标准		绩效基本型
			预算调整率	0%		预算支出标准		绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%		预算支出标准		绩效基本型
			结转结余率	0%		预算支出标准		绩效基本型
			政府采购执行率	100%		计划标准		绩效基本型
			非税收入预算完成率	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无		无200万元以上项目		无200万元以上项目
			绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划		计划标准		绩效基本型
			绩效监控开展率	100%		计划标准		绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%		计划标准		绩效基本型
			评价结果应用率	100%		计划标准		绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善		行业标准		绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合规		行业标准		绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整		行业标准		绩效基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定		行业标准		绩效基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况		行业标准		绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	确保粮食生产安全和重要农产品稳产保供	确保粮食播种面积稳定在72万亩，产量维持在30万吨以上，油菜种植面积35万亩以上。		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出2	实施粮食藏于地，藏粮于技战略	实施改造提升高标准农田建设项目3.9万亩；撂荒地整治达到100%		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出3	绿色低碳循环发展战略	发展稻虾综合种养12万亩；争取建设库容3500m³以上的冷库25座。		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出4	提升农业产业发展水平	培育产业化经营主体，实际产业化联合体10家，市级龙头去企业10家；力争出笼阳新屯鸟150万羽；新建标准化及林下生态养殖基地30个。		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出5	提升乡村建设水平	全面推进全县327个行政村和14个农改社区整治，建设农村户厕1070户。		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出6	提升乡村治理水平	全年持续培训农村实用人才2500-3000人，创建农村实用人才实训基地20个。
	社会效应	经济效益	有利于农业产业规模迅速发展和农业生产产值提高和农户增收。	有效增长		计划标准/行业标准		绩效基本型
		社会效益	推动重点产业生产、加工、流通一体化发展，培育壮大农业产业化龙头企业加快建设农业强县	效果明显		计划标准/行业标准		绩效基本型
		生态效益	改善农业发展生态环境	显著提高		计划标准/行业标准		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设		计划标准/行业标准		绩效创新型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化		计划标准/行业标准		绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		计划标准/行业标准		绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	完成人才储备规划符合单位发展需求		计划标准/行业标准		绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	4%		计划标准/行业标准		绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	农业部直联直报系统		计划标准/行业标准		绩效创新型
			……
	满意度	服务对象满意度	农户满意度	≥95%		计划标准/行业标准		绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%		计划标准/行业标准		绩效基本型
年度目标：	1. 粮食安全与农业生产。确保粮食播种面积和产量稳定增长，落实高标准农田建设任务。推广农业机械化、良种良法，提升农业生产效率。加强病虫害防治和防灾减灾能力，保障粮食安全。 2. 巩固脱贫攻坚成果。完善防返贫动态监测机制，强化产业帮扶和就业支持。推动脱贫地区特色产业发展，促进脱贫人口持续增收。 3. 乡村产业振兴。发展特色农业（如阳新屯鸟、柑橘、水产养殖等），打造区域公共品牌。推动农产品加工业升级，延伸产业链条，促进三产融合。培育新型农业经营主体（家庭农场、合作社、龙头企业等）。 4. 农村人居环境整治。推进农村厕所革命、垃圾污水处理和村容村貌提升。建设美丽乡村示范村，推动生态宜居乡村建设。 5. 农村改革与集体经济。深化农村土地制度改革，规范土地流转。发展壮大村级集体经济，盘活农村资源资产。 6. 农业绿色发展。推广生态种养模式（如稻渔综合种养），减少农业面源污染。加强农产品质量安全监管，推动绿色、有机农产品认证。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据		指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	预算支出标准		绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准		绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	预算支出标准		绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	预算支出标准		绩效基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	预算支出标准/行业标准		绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准		绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准		绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准		绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无	无		无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	计划标准		绩效基本型
			绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	计划标准		绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准		绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	行业标准		绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	行业标准		绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	行业标准		绩效基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	行业标准		绩效基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	行业标准/预算支出标准		绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	确保粮食生产安全和重要农产品稳产保供	全年粮棉油收获面积115.6万亩，同比增长2.52%。单产再创佳绩：小麦620斤/亩、稻谷1250斤/亩、油菜314斤/亩。蔬菜、畜牧、水产、果茶等都有不同程度增长，全年农林牧渔业总产值145亿元，较2022年增长3.57%	发展双季稻1.7万亩，再生稻0.8万亩，油菜34.48万亩，小麦6.4万亩；引导6家本地本地粮食加工企业，以订单方式防战水稻种植面积11.65万亩	确保粮食播种面积稳定在72万亩，产量维持在30万吨以上，油菜种植面积35万亩以上。	计划标准		绩效基本型
		核心业务产出2	实施粮食藏于地，藏粮于技战略	秋冬播稻油、稻麦轮作面积分别达到19.4万亩、5.6万亩。推广大豆玉米带状复合种植面积0.35万亩，实现玉米与单作相比不减产基础上，增收一季大豆，实现大豆玉米双丰收。扩展稻渔综合种养面积至9.55万亩、同比增长4.81%	完成2.54万亩高标准农田建设改造提升项目，1万亩中央国债高标准建设项目，组织实施1.1万亩省厅年度安排高标项目。	实施改造提升高标准农田建设项目3.9万亩；撂荒地整治达到100%	计划标准		绩效基本型
		核心业务产出3	绿色低碳循环发展战略	全年测土配方施肥面积131.33万亩，有机肥替代1.7万吨，生物农药新增使用量7760千克，实施农作物统防统治面积129万亩次，同比增长18.3%	新发展百亩以上稻虾共作面积1600亩，茶叶种植面积1000亩、水果种植面积800亩。	发展稻虾综合种养12万亩；争取建设库容3500m³以上的冷库25座。	计划标准		绩效基本型
		核心业务产出4	提升农业产业发展水平	新进规农产品加工企业5家，新增“二品一标”品牌3个，新发展茶叶0.5万亩、水果0.5万亩、油菜2万亩、阳新屯鸟80万羽、稻渔综合种养0.2万亩。	新发展标准化阳新屯鸟基地20个；可实施自动启动水肥一体化设施农业635个；新建农产品交易市场1个；加工、储藏库房9个；新增茶叶加工生产线5条	培育产业化经营主体，实际产业化联合体10家，市级龙头去企业10家；力争出笼阳新屯鸟150万羽；新建标准化及林下生态养殖基地30个。
		核心业务产出5	提升乡村建设水平	建改农村户厕500户，建成农村粪污无害化收集处理点5个，创建20个人居环境示范村	全县已开工建改农村户厕1200户，完成率100%。	全面推进全县327个行政村和14个农改社区整治，建设农村户厕1070户。
		核心业务产出6	提升乡村治理水平	选派农业科技特派员150人，培训高素质农民400人，实用人才3000人	评选乡村振兴头雁20名；创建专业电商直播间20个；招纳34名一村多名大学生，选派农业科技特派员150人，培训高素质农民400人，实用人才3000人	全年持续培训农村实用人才2500-3000人，创建农村实用人才实训基地20个。
	社会效应	经济效益	有利于农业产业规模迅速发展和农业生产产值提高和农户增收	有效增长	有效增长	有效增长	计划标准		绩效基本型
		社会效益	推动重点产业生产、加工、流通一体化发展，培育壮大农业产业化龙头企业加快建设农业强县	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准		绩效基本型
		生态效益	改善农业发展生态环境	提高	平稳提高	显著提高	计划标准		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	服务型政府建设	服务型政府建设	计划标准/历史标准		绩效基本型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准/历史标准		绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准		绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成人才储备规划符合单位发展需求	完成人才储备规划符合单位发展需求	完成人才储备规划符合单位发展需求	计划标准/历史标准		绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	4%	4%	4%	计划标准		基本型
		科技支撑	信息化建设情况	农业部直联直报系统	农业部直联直报系统	农业部直联直报系统	计划标准/历史标准		绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	农户满意度	95%	95%	95%	计划标准		基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	95%	95%	95%	计划标准		基本型

二、2024年度农业农村局项目绩效评价自评表

附件5：
部门整体支出绩效自评表
	（ 2024年度）
部门（单位）名称	阳新县农业农村局
填报人	乐梓琪		联系电话：18772279611
	总体资金情况		当年金额	拨付情况				结余情况

部门总体	收入构成	财政拨款	14898.96万元	14898.96万元				0
		其他资金	2.5万元	2.5万元				0
		合计	14901.46万元	14901.46万元				0
资金情况	支出构成	基本支出	892.8万元	892.8万元				0
		项目支出	14008.65万元	14008.65万元				0
		合计	14901.46万元	14901.46万元				0
部门职能概述	1、拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业和农村经济发展政策；
	2、指导粮食等主要农产品生产，协助有关部门组织实施农业援外工作；
	3、完成上级部门交办的其他工作；

年度工作任务	1、大力推动衔接资金产业项目建设；
	2、全力打造区域优势品牌，聚力发展农业重点产业；
	3、农产品生产稳步增长，特色经济作物发展态势良好；
	4、农村人居环境整治项目稳步推进；
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算		项目本年度预算		项目主要支出方向和用途
	阳新县农业发展项目		农业发展项目	14008.65万元		14008.65万元		全面推进乡村振兴，做好“三农”工作
	长期目标（截止2025年）			年度目标
整体绩效	确保农业稳产增产，农民稳步增收，农村稳定安宁。			完成粮食和重要农产品稳产保供，，稳妥有序推进美丽宜居乡村建设。

总目标

长期目标1:	确保农业稳产增产，农民稳步增收，农村稳定安宁。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	基本运转资金（万元）	14008.65	14008.65	10	9	农民理念守旧，发展进度不足
		社会成本指标	对社会有无负面影响	无	无	5	5
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无	无	5	5
	产出指标	数量指标	职工人数	35	35	10	10
			技术指导次数	≥50	82	10	10
		质量指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用年限	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	农业经济总产值	提升	提升	10	10
		社会效益指标	农民新型重农理念	提升	略有提升	10	8	农业技术推广和服务需长期坚持才有效果
		生态效益指标	农业环境污染	降低	略有降低	10	8	农业技术推广和服务需长期坚持才有效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10
年度目标1：	完成粮食和重要农产品稳产保供，，稳妥有序推进美丽宜居乡村建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	农业产业发展资金（万元）	14008.65	14008.65	10	9	农民理念守旧，发展进度不足，需加强宣传指导
		社会成本指标	对社会有无负面影响	无	无	5	5
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	无	10	10
	产出指标	数量指标	发展农业基地(个）	≥50	106	10	10
			发放技术手册	≥200	260	10	10
		质量指标	示范区产品合格率	≥98%	≥98%	5	5
		时效指标	资金使用年限	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	农业产值	增加	增加	10	10
		社会效益指标	粮食及农产品	增产	持续增产	10	8	农业技术推广和服务需长期坚持才有效果
		生态效益指标	农业环境污染	降低	略有降低	10	8	农业技术推广和服务需长期坚持才有效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分值、评价总分			95分
评价等级			优

三、2024年度阳新县农业农村局部分二级单位整体绩效评价自评表（畜牧兽医服务中心）

2024年度阳新县畜牧兽医中心部门整体支出绩效

自评报告

2024年县畜牧中心部门整体支出2750.7，其中基本支出：1126.4万元，项目支出1728万元，主要用于：1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持75%以上；2、开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传染；3、提高经费使用率，4、进一步加强我县肉牛标准化养殖，大力推广种草养牛；养殖场花园式生态牧场创建；严格按照“严防死守，外堵内清”和“一封住，七管住”的防控要求；圆满完成阳新猪、阳新屯鸟地方品种保种改良和技术推广工作。通过实施该项目，进一步做好区域内动物疫病防控工作，实现动物疫病防控工作顺利实施，减少畜禽发病率、死亡率，实现畜牧业生产安全，助力畜牧业高质量发展。

一、绩效目标分解下达情况

该项目资金由畜牧中心负责实施，其中：生猪调出大县资金361万元，八大产业链305万元，现代设施农业建设200万元，一号文100万元，动物防疫补助695万元，本级项目40万元，贷款贴息27万。

二、绩效目标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：采购消毒药剂防护服等，实验室试剂采购，牛羊血吸虫病化疗药，各疫区镇(场)查治工作经费已完成，未超额。

（2）社会成本指标：未对社会发展造成负面影响。

（3）生态环境成本指标：未对生态环境造成负面影响。

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标:防控工作覆盖乡镇达18个，疫区牛化疗头数达8000头次以上。

（2）质量指标：猪、牛、羊、禽死亡率分别在现有基础上下降0.5、0.1、0.5和1个百分点。免疫抗体合格率达80%以上，疫区村牛羊摸底率100%，疫区村牛羊投药治疗率100%、疫区村牛羊洲滩禁牧督办完成率100%。

3、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：高致病性禽流感等优先防治病种达到疫情稳定控制，无重大疫情发生。

（2）生态效益指标：疫苗瓶按规定集中处置，防止空瓶对环境的污染；病死畜禽无害化处理，防止疫情扩散和污染环境。

（3）服务对象满意度指标：做好养殖场服务、管理工作，与服务对象相处总体融洽，满意度达95%。

三、绩效目标的偏离原因和下一步改进措施

项目总体目标基本完成，由于偶尔做的服务措施和服务对象存在偏差，使100%养殖户满意还有差距，下一步改进措施：深入了解养殖户需求，以便进一步细化服务措施，让养殖户满意。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为了顺利开展绩效自评工作，项目实施单位县畜牧兽医服务中心成立了财政专项资金项目绩效评价工作领导小组，由县畜牧兽医服务中心主任刘晓明任组长，成员潘际云、黄兹豪、明瑞豪。主要负责项目绩效评价工作的组织领导、监督管理、实施评价，确保项目绩效自评工作圆满完成。考核组将重点考评资金的到位情况、绩效指标的完成情况和项目执行的成效情况。

附件1：
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称	本级预算项目
主管部门	阳新县农业农村局			实施单位	阳新县畜牧兽医服务中心
项目属性	持续性项目□			新增项目□
项目分类	常年性项目þ		延续性项目□		一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额		40	40	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持75%以上；2、开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传染；3、提高经费使用率			完成全县畜禽强制免疫任务，免疫密度达95%，挂标率达100%，平均抗体合格率常年保持在80%以上，经费当年执行率达100%
绩效指标（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际
					目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	按预算控制成本		40	40
			指标2：
			……
		社会成本指标	对社会发展负面影响		无	无
			指标2：
			……
		生态环境成本指标	生态环境负面影响		无	无
			指标2：
			……
	产出指标	数量指标	工作覆盖乡镇		18个	18个
			疫区牛化疗头数		≥8000头次	≥8000头次
			……
		质量指标	应免畜禽强制免疫密度		90%	90%

			……
		时效指标	资金使用年限		1年	1年
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	养殖户收益		有效保障	有效保障
			指标2：
			……
		社会效益指标	重大动物疫病防控		未发生重大动物疫情	未发生重大动物疫情
			指标2：
			……
		生态效益指标	病死畜禽造成环境污染情况		有效避免	有效避免
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95％	≥95％
			指标2：
			……

附件2：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024年阳新县畜禽产业链资金（八大产业链）

主管部门

阳新县农业农村局

实施单位

阳新县畜牧兽医服务中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

305

100%

其中：当年财政拨款

305

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

进一步优化畜牧产业结构，加快畜禽养殖规模化。

实际完成情况

2024年支持设施畜牧业发展15家，奖补资金150万元；支持生物安全水平提升10家，奖补资金50万元；支持绿色生态养殖示范场建设11家，奖补资金55万元；支持屠家禽种苗基地建设2家，奖补资金20万元；支持特色养殖2家，奖补资金15万元；支持动物防疫监督检查1家15万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

设施畜牧业养殖场

≥15个

15个

绿色生态养殖示范场

≥10家

11家

质量指标

畜禽养殖规模化、标准化建设

促进

积极促进

乡村振兴发展

促进

积极促进

时效指标

资金使用年限

1年

成本指标

项目资金（万元）

305

效益指标

经济效益指标

农业产业增效

增加

社会效益指标

地方经济发展

优化

稍有优化

可持续影响指标

畜牧业循环可持续发展

积极促进

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95％

95%

总分

100

附件3：

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称

2024年阳新县生猪调出大县奖励资金项目

主管部门

阳新县农业农村局

实施单位

阳新县畜牧兽医服务中心

项目属性

持续性项目□

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况（万元）（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

361

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加大对生猪生产的扶持力度，支持生猪稳产、增产。有效提升兽医实验室检测技术水平，保障全县生猪产业健康发展。支持大型生猪养殖企业开展动物疫病净化场创建工作。深入开展畜禽粪污资源化利用，鼓励开展多元化特色养殖，开展生态养殖试点示范。持续加强养殖“三新”技术推广，导养殖主体科学养殖、依法养殖、健康养殖。

2024年支持生猪稳产择优主体10个、支持规模生产择优主体2个、提升实验室1个、奖励成功创建部级动物疫病净化场的生猪养殖主体1个、2024年申报动物疫病净化项目，通过省级和国家级专家组评审。

绩效指标（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

按预算控制成本

361

指标2：

……

社会成本指标

对社会发展负面影响

无

指标2：

……

生态环境成本指标

生态环境负面影响

无

指标2：

……

产出指标

数量指标

惠及镇区

≥18个

18个

较大型规模养殖场奖补

≥10家

10家

……

质量指标

生猪稳定生产

促进

积极促进

养殖场生物安全防护能力

提升

有效提升

……

时效指标

资金使用年限

1年

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

养殖户经济效益

增加

稍有增加

指标2：

……

社会效益指标

生猪养殖结构

优化

稍有优化

指标2：

……

生态效益指标

畜牧业循环可持续发展

积极促进

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95％

95%

指标2：

……

附件4

现代农业设施建设绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称

2023年现代设施农业建设

中央主管部门

农业农村部

地方主管部门

阳新县农业农村局

资金使用单位

湖北枫林东坡山绿色农业科技有限公司

资金投入情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A*100%）

年度资金总额：

378

100

其中：中央财政资金

200

100

地方资金

其他资金

178

100

资金管理情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

下达及时性

及时

拨付合规性

合规

使用规范性

规范

执行准确性

准确

预算绩效管理情况

规范使用

支出责任履行情况

履职到位

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

产蛋鸡年养殖增加10万羽，达到30万羽生产规模。

完成建设产蛋鸡年养殖增加10万羽，达到30万羽生产规模。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

蛋鸡存栏增加（万羽）

质量指标

鸡蛋合格率

100

时效指标

10万羽产蛋鸡舍完成时限

2023年12月30日前

资金兑付时限

2023年12月30日前

成本指标

项目完成投资额度不少于财政补助资金的150%

≥150

189

……

效

益

指

标

经济效益

指标

产量（吨）

3000

3100

年销售额（万元）

3500

3600

社会效益

指标

带动农户数量（户）

生态效益

指标

废弃物利用率（%）

可持续影响指标

促进畜牧业可持续发展

中长期

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益户对项目服务满意度（≥**%）

≥90%

95%

……

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附件5：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024年阳新县“一号文”畜牧产业发展项目

主管部门

阳新县农业农村局

实施单位

阳新县畜牧兽医服务中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100

100%

其中：当年财政拨款

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

进一步提升我县畜禽高标准化生态养殖水平，巩固畜禽养殖场（户）非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大疫病防控措施，加快推进全县畜禽养殖污染综合治理，推进畜禽规模化养殖场改造升级，培育科学种养结合先进典型

实际完成情况

2024年完成非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作，奖补资金50万元；推进畜禽养殖废弃物资源化综合利用奖补资金10万元；完善G56线枫林动物卫生监督检查站建设10万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

疫情排查点

≥18个

18个

畜禽养殖技术推广培训

5期

质量指标

强制免疫率

100%

抗体检测合格率

≥70％

75%

时效指标

资金使用年限

1年

成本指标

项目资金（万元）

120

效益指标

经济效益指标

养殖户经济效益

增加

社会效益指标

重大动物疫病防控综合体系

有效提升

可持续影响指标

畜牧业循环可持续发展

积极促进

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95％

95%

总分

100

附件6

阳新县新型经营主体贷款项目绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			新型农业经营主体贷款贴息项目资金
中央主管部门			农业农村部
地方主管部门			阳新县农业农村局		资金使用单位		阳新县畜牧兽医服务中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	27	27			100
			其中：中央财政资金	27	27			100
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施
			分配科学性	科学				无
			下达及时性	及时				无
			拨付合规性	合规				无
			使用规范性	规范				无
			执行准确性	准确				无
			预算绩效管理情况	规范到位				无
			支出责任履行情况	履职到位				无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	加大对生猪生产的扶持力度，促进生猪生产尽快恢复。				扶贫龙头企业的贷款成本，扶持我县农业产业发展，增强群众脱贫致富的内生动力，实现稳定增收，完成贷款贴息单位4家。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及镇（区）		≥18	18		无
			完成贷款贴息单位个数		4	4		无
		质量指标	生猪稳定生产		积极促进	积极促进		无
		时效指标	完成时间		1年	1年		无
		成本指标	经济成本指标		按年初预算执行	27万元		无

			社会成本指标	社会发展负面影响	无	无
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济效益	有效保障	有效保障	无
		社会效益指标	扶持我县生猪产业发展，实现稳定增收	有效保障	有效保障	无
		生态效益指标	养殖粪污对环境污染	有效控制	有效控制	无
		可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展	中长期	中长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附件7

中央动物防疫项目绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			中央动物防疫资金
中央主管部门			农业农村部
地方主管部门			阳新县农业农村局		资金使用单位		阳新县畜牧兽医服务中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	695	695			100%
			其中：中央财政资金	424	424			100%
			地方资金	271	271			100%
			其他资金
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施
			分配科学性	合理				无
			下达及时性	及时				无
			拨付合规性	合规				无
			使用规范性	规范				无
			执行准确性	准确				无
			预算绩效管理情况	合理规范				无
			支出责任履行情况	良好				无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持≥85%；2、开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；3、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4、开展羊布病检测、扑杀净化工作；5、实行养殖环节病死猪无害化处理；6、实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务；7、提高经费使用率。				1、完成全县畜禽强制免疫任务，免疫密度达95%，挂标率达100%，平均抗体合格率常年保持在85%以上。2、布病阳性率降到0.1%，羊扑杀补偿措施到位；3、完成省疫控中心下达的监测任务；“先打后补”工作按时保质完成，补助资金已拨付到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	布鲁氏菌病监测量（份）		≥23100	100%		无
			血吸虫监测量（份）		≥3900	100%		无
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数		60200	100%		无

		质量指标	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率		100%	100%		无
			中央财政补助经费使用率		100%	100%		无
			依法对重大动物疫情处置率		100%	100%		无
			免疫质量和免疫效果，（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		≥70%	75%以上		无
			春秋防检查养殖场户免疫密度合格率		≥90%	≥90%以上
		时效指标	重大动物疫情及时报告率		100%	100%		无
		成本指标


	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳	平稳		无
			资金使用重大违规违纪问题		无	无		无


		社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		不发生	不发生		不发生
			因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散		不发生	不发生		不发生
			因防疫不力导致大规模涉疫舆情		不发生	不发生		不发生
		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率		≥90%	96%		无


		……
说明	无

四、2024年度阳新县农业农村局部分二级单位整体绩效评价报告（农业综合执法大队）

（一）.2024年度阳新县农业综合执法大队部门整体绩效

项目支出绩效评价报告

（阳新县农业综合执法大队）

1、基本情况

阳新县农业综合执法大队2024年度项目支出主要预算项目有：渔政执法工作经费30万元，农机安全监理工作经费23.3万元，动物卫生执法工作经费11万元，长江禁捕执法经费60万元，2024年一号文资金118.5万元。执行率 100%，资金总投入242.8万元。

2、绩效评价工作开展情况

我单位认真贯彻落实关于绩效评价工作的有关规定和要求，进一步提高对绩效管理工作重要性的认识，将绩效管理贯穿于财务收支管理的全过程，从预算绩效目标的设定、项目实施绩效的跟踪、绩效评价和预算绩效信息公开等方面加强管理，最大限度提高财政资金支出的实效性。完善预算绩效管理流程，加强预算绩效过程跟踪管理，做好预算绩效评价各项工作。项目绩效目标达到方案中“依据方案进度，顺利实施培训、宣传和检查工作”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标和时效指标均与预期基本一致。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高保障绩效目标顺利完成。

3、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则

（二）项目过程情况。实际到位资金与预算资金的比率100%，项目预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，

（三）项目产出情况及时完成各项工作计划，按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完成。明确项目投资来源及金额，按规定制定报销标准，实施合理费用控制，有效控制项目经费支出。按照政策执行结算，准确表达项目经费使用情况。

（四）项目效益情况渔业、养殖业持续健康发展、长江水域生态保护效果明显、农业生产安全无事故。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析总的来看，

我单位的预算绩效管理工作总体符合财政部门的相关要求，但也存在一些不足之处需要改进和完善。一是对绩效管理重要性认识还需要进一步增强，存在重预算轻执行的情况，某些项目预算绩效还不大理想。二是绩效指标设定还需进一步完善。因申报的项目中业务费占比较高，许多绩效考核指标无法量化，定性指标较多，定量指标较少，某些定性指标在进行绩效评价时可操作性不强。三是业务水平有待进一步提高。

（二）、2024年度工作经费项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称	渔政执法经费
主管部门	阳新县农业农村局			实施单位阳新县农业综合执法大队
项目属性	持续性项目þ			新增项目□
项目分类	常年性项目þ		延续性项目□		一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额		30万	30万	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	对非法捕捞、非法养殖保持高压态势，保护渔业资源、渔业生态环境进一步得到改善。			全县渔业资源保护及生态环境得到显著提升
绩效指标（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际
					目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	按年初预算控制成本		30万	30万

		社会成本指标	对社会发展负面影响		无	无

		生态环境成本指标	对生态环境负面影响		无	无

	产出指标	数量指标	渔业知识宣传次数		8次	8次
			文印次数		4次	4次
			执法船维修保养次数		4次	4次
			租赁劳务次数		10次	10次
			下乡执法补助天数		200天	200天
			执法船看护管理		1年	1年
			猪婆湖保护区渔政执法管理房屋租赁		1年	1年
			猪婆湖保护区渔政执法设备养护次数		2次	2次
		质量指标	渔业持续健康发展		持续发展	持续发展

		时效指标	项目完成时间		1年	1年

	效益指标	经济效益指标	渔业资源养护		持续增长	持续增长

		社会效益指标	渔业生产安全		明显提升	明显提升

		生态效益指标	水域生态绿色发展		效果明显	效果明显

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	96%

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称

农机执法监管工作经费

主管部门

阳新县农业农村局

实施单位阳新县农业综合执法大队

项目属性

持续性项目þ

新增项目□

项目分类

常年性项目þ

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况（万元）（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

20万

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

预防和减少农机事故的发生。

本年度未发生重大农机安全事故

绩效指标（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

按年初预算控制成本

20万

社会成本指标

对社会发展负面影响

无

生态环境成本指标

对生态环境负面影响

无

产出指标

数量指标

农机事故率

3<‰

农机安全生产宣传教育培训

10场

农机安全生产监督检查

500人次

质量指标

做好农机安全生产宣传教育培训。

80%

农机安全生产监督检查

100%

时效指标

项目完成时间

1年

效益指标

经济效益指标

降低农机手的损失。

3<‰

无重大农机安全事故

社会效益指标

预防和减少农机事故的发生

3<‰

无重大农机安全事故

生态效益指标

保障农业机械健康发展

持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

80%

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称

动物卫生监督执法工作经费

主管部门

阳新县农业农村局

实施单位阳新县农业综合执法大队

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况（万元）（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

11万

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为我县畜产品质量安全保驾护航

全年无畜产品质量安全事故发生

绩效指标（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

按年初预算控制成本

11万

社会成本指标

对社会发展负面影响

无

生态环境成本指标

对生态环境负面影响

无

产出指标

数量指标

1.屠宰检疫

5000头

2.执法监督检查次数

100次

3.抽样检测卡

3000条

质量指标

全年无病害畜禽流入市场

效果明显

时效指标

项目完成时间

1年

效益指标

经济效益指标

防止病害畜禽流入市场

持续减少

防止病害畜禽流入市场

效果明显

社会效益指标

保障畜产品质量安全

效果明显

维护公共卫生安全

明显提升

生态效益指标

畜牧业健康发展

持续发展

预防、控制动物疫病

效果明显

……

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≧95%

96%

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称

长江禁捕执法经费

主管部门

阳新县农业农村局

实施单位阳新县农业综合执法大队

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况（万元）（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

60万

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强我县长江流域渔业资源保护，推动长江共抓大保护和长江经济带绿色发展。

强化执法监管，严厉打击各类破坏天然渔业资源和禁渔秩序的违法行为。

绩效指标（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

按年初预算控制成本

60万

社会成本指标

对社会发展负面影响

无

生态环境成本指标

对生态环境负面影响

无

产出指标

数量指标

1.护渔员富水办公点租赁

1年

2.护渔员黄颡口办公点租赁

1年

3.宣传及打印次数

20次

4、渔政执法艇油次数

172次

5、渔政执法艇日常维修(保养)次数

16次

6、租车次数（长江禁捕水域
45公里（含富水水库）日常执
法巡查）

300次

7、培训次数

5次

8、趸船临时租赁

1年

质量指标

渔业持续健康发展

≧96%

96%

时效指标

项目完成时间

1年

效益指标

经济效益指标

长江渔业资源养护

效果明显

社会效益指标

长江水域生态保护

效果明显

生态效益指标

长江水域生态绿色健康发展

持续发展

长江流域野生水生动物保护

效果明显

满意度指标

服务对象满意度指标

渔民满意度

≧98%

98%

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

（2024年1号文）农业综合执法大队工作经费

主管部门

阳新县农业农村局

实施单位阳新县农业综合执法大队

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况（万元）（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

118.5万

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标（XX分）

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

按年初预算控制成本

118.5万

社会成本指标

对社会发展负面影响

无

生态环境成本指标

对生态环境负面影响

无

产出指标

数量指标

差旅

3000人次

执法装备

5次

文印次数

15次

培训次数

12次

检测次数

10次

宣传次数

10次

车船燃油、维修及保险

50次

应急及专项整治

10次

加班及看护

1500次

会计服务

1年

质量指标

农业持续健康发展

持续发展

时效指标

项目完成时间

1年

效益指标

经济效益指标

渔业持续健康发展、渔业资源养护

持续增长

提高农资打假能力水平

明显提升

预防和减少农机事故发生

持续减少

社会效益指标

渔业生产安全意识

明显提升

生猪违法违规调运

持续减少

水域生态保护

效果显著

生态效益指标

农业生态绿色发展

持续发展

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≧95%

96%

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