中共阳新县委统战部本级

2024年度部门决算

目    录

第一部分  中共阳新县委统战部本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共阳新县委统战部本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共阳新县委统战部本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共阳新县委统战部本级概况

一、部门主要职责

1．主要职能。

1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系全县民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；支持、帮助民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。

4、负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；开展海内外统一战线的宣传工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县非公有制经济的发展提供服务。

7、负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

8、负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作.

二、机构设置情况

从单位构成看，中共阳新县委统战部本级部门决算由实行独立核算的中共阳新县委统战部本级本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入中共阳新县委统战部本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共阳新县委统战部本级（本级）

2.行政单位1个，阳新县民族宗教事务局。公益一类事业单位1个，阳新县归国华侨联合会。

中共阳新县委统战部本级为一级预算单位，内设办公室、党派股、经济联络股、民族宗教股、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股等5个机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为466.70万元。与2023年度相比，收、支总计减少130.66万元，下降21.9%,主要原因是项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计466.70万元，与2023年度相比，收入合计减少130.66万元，下降21.9%。其中：财政拨款收入466.70万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计466.70万元，与2023年度相比，支出合计减少130.66万元，下降21.9%。其中：基本支出408.40万元，占本年支出87.5%；项目支出58.30万元，占本年支出12.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为466.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.66万元，下降21.9%。主要原因是项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    466.70万元，比2023年度决算数减少130.66万元,减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出466.70万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.66万元，下降21.9%,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出466.70万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出449.16万元，占96.23%。主要是用于基本支出、项目支出。

2.科学技术支出类支出0.30万元，占0.06%。主要是用于个人奖励。

3.社会保障和就业支出类支出15.24万元，占3.26%。主要是用于各项社会保险。

4.农林水支出类支出2.00万元，占0.43%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴驻村生活补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.00万元，支出决算为466.70万元，完成年初预算的103.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 390.00万元，支出决算为390.79万元，完成年初预算的99.80%。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 20.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的95.23%。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为 10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为 2.00万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的9.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是财政用预算外资金弥补。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 1.00万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的14.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是财政用预算外资金弥补。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初无法预算。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7.00万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的50.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是财政用预算外资金弥补。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 100.00万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是财政用预算外资金弥补。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出408.39万元，其中：

人员经费369.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.65万元，支出决算为4.62万元，完成全年预算的99.4%。较上年减少2.45万元，下降34.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：压缩支出。决算数较上年减少的主要原因：控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项目。决算数较上年持平的主要原因……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.50万元，支出决算为3.48万元，完成全年预算的99.4%；较上年减少2.02万元，下降36.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩支出。决算数较上年减少的主要原因：控制支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是车辆购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.48万元，主要用于联系工作车辆燃油及车辆维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.15万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的99.1%，较上年减少0.43万元，下降27.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出1.14万元，接待对象主要是上级来人，主要是开展检查调研工作。2024年共接待国内来访团组36个，145人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出38.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.80万元，增长10.9%；比上年决算数减少7.24万元，下降15.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/……等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共阳新县委统战部本级共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，，他用车主要是上级联系、乡镇检查；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2024年度中共阳新县委统战部项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.党外知识分子与新的社会阶层人士联谊会经费:该项目资金总额为6万元，时间为2024年度，该项目经费用于提供党外知识分子与新的社会阶层人士联谊会办公场所和工作而发生的日常支出，如印刷费、培训费、会议费等。截止2024年12月31日，共支出金额6万元。

2.统战工作和民主党派经费：资金总额为8万元，时间为2024年度，该项目经费用于提供统战工作和民主党派工作而发生的日常支出，如印刷费、培训费、会议费等。截止2024年12月31日，共支出金额8万元。

3.两堂治理经费：资金总额为5万元，时间为2024年度，该项目经费用于提供两堂治理工作而发生的日常支出，如印刷费、培训费、会议费等各项经费。截止2024年12月31日，共支出金额5万元。

4.统战政治活动工作经费：资金总额为6.3万元，时间为2024年度，该项目经费用于提供统战政治活动工作而发生的日常支出，如印刷费、培训费、会议费等各项经费。截止2024年12月31日，共支出金额6.3万元。

5.宗教局工作经费：资金总额为21万元，时间为2024年度，该项目经费用于提供宗教局工作而发生的日常支出，如印刷费、培训费、会议费等。截止2024年12月31日，共支出金额21万元。

6.侨联工作经费：资金总额为10万元，时间为2024年度，该项目经费用于提供侨联工作而发生的日常支出，如印刷费、培训费、会议费等。截止2024年12月31日，共支出金额10万元。

（二）项目绩效目标

1.党外知识分子与新的社会阶层人士联谊会经费：主要用于联系培养党外知识分子和新的社会阶层人士的代表人物；调查研究党外知识分子和新阶层人士的情况，反映意见协调关系。

2.统战工作和民主党派经费：主要用于联系全县无党派和民主党派人士，反映意见与建议，帮助加强自身建设，培养提拔代表人物。

3.两堂治理经费：主要用于清理清查全县宗教场所、教堂祠堂，宣传国家民宗教政策，依法整治非法宗教活动。

4.统战政治活动工作经费：主要用于贯彻执行县委关于统一战线方针政策，提出统战工作意见和建议，联系香港、澳门相关代表人士，做好台胞台属的有关工作，检查基层统战工作执行情况。

5.宗教局工作经费：主要用于宗教局日常工作运行、调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士。

6.侨联工作经费：主要用于侨联日常工作运行、调查研究、走访全县侨联侨眷及归侨在国内的眷属。

二、绩效评价工作开展情况

本年度截止到2024年12月31日，已完成项目资金支付56.3万元，全年资金支付率为100%。

绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的、对象和范围：党外知识分子与新的社会阶层人士联谊会经费项目、统战工作和民主党派经费项目、两堂治理经项目、统战政治活动工作经费项目、宗教局工作经费项目、侨联工作经费项目的支出否符合国家或部门相关支出标准，各项的工作和解决问题是否达标。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看，应遵循如下原则：

1.公平、公正、客观的原则。保证绩效评价结果的真实性；保证项目决策的科学性；保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。对于公共服务，在讲求社会效益的经济效益统一的同时，要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.决策国家政策导向原则和科学规范原则。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门预算批复项目总计6个，资金共计56.3万元，本部门自评项目6个，自评项目占总项目的100%，自评项目总金额共计56.3万元，占总项目金额100%。其中结果为“优”的项目6个，结果为“良”的项目0个，结果为“中”的项目0个，结果为“差”的项目0个。

项目支出绩效自评汇总表

四、绩效评价指标分析

1.党外知识分子与新的社会阶层人士联谊会经费的主要内容是联系培养党外知识分子和新的社会阶层人士的代表人物；调查研究党外知识分子和新阶层人士的情况，反映意见协调关系。

产出指标：联系与走访党外知识分子人士数量≥10人次，举办党外知识分子和新阶层人士学习会次数≥2次，联系与走访新阶层人士对象的次数≥2次。

效益指标：保障党外知识分子和新阶层联谊会的日常工作的开展。

满意度指标：服务对象的满意度≥95%。

2.统战工作和民主党派经费的主要内容是联系全县无党派和民主党派人士，反映意见与建议，帮助加强自身建设，培养提拔代表人物。

产出指标：联系全县民主党派与无党派人士开展座谈会、学习会≥3次，开展全县民主党派宗系统学习培训会≥2次，联系调研走访无党派人士≥2次。

效益指标：确保民主党派和无党派人士工作的正常开展。

满意度指标：服务对象的满意度≥95%。

3.两堂治理经费的主要内容是清理清查宗教场所、教堂祠堂，宣传国家民宗教政策，依法整治非法宗教活动。

产出指标：对全县宗教、祠堂等两堂相关场所摸排检查，整治非法宗教活动次数≥3次。

效益指标：对全县宗教、祠堂等两堂相关场所摸排检查，整治非法宗教活动的工作开展。

满意度指标：服务对象的满意度≥95%。

4.统战政治活动工作经费的主要内容是贯彻执行县委关于统一战线方针政策，提出统战工作意见和建议，联系香港、澳门相关代表人士，做好台胞台属的有关工作，检查基层统战工作执行情况。

产出指标：开展联系统战工作对象，调研相关工作执行情况人数、次数≥20人次，组织召开全县基层统战工作会议次数≥2次，开展统战对象座谈会次数≥3次。

效益指标：确保统战政治活动工作会议的正常开展。

满意度指标：服务对象的满意度≥95%。

5.宗教局工作经费的主要内容是宗教局日常工作运行、调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士。

产出指标：完成全县防范非法宗教场活动场所检查≥10次，开展全县全县民宗系统学习培训会≥5次，确保对佛教、天主教协会工作经费拨付。

效益指标：保障县民族宗教各项工作正常开展运行。

满意度指标：服务对象的满意度≥95%。

6.侨联工作经费的主要内容是维持侨联日常工作运行、维护侨胞权益，调查研究、走访全县侨联侨眷及归侨在国内的眷属。加深侨胞侨眷对党和国家的认可和拥护。

产出指标：完成全县侨眷调查研究次数≥3次，走访归侨在国内的眷属次数≥5次，组织侨眷座谈次数≥2次。

效益指标：保障侨眷及归侨在国内的眷属工作的开展。

满意度指标：服务对象的满意度≥95%。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位根据政府会计制度进行财务管理、绩效管理工作、认真落实决算组织、严格按照政府会计制度要求、实事求是进行会计报表编报、审核工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1. 本单位无自行增加的审核公式和模板，故无说明设置依据。

2. 本单位无对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，故无说明修改意见。

3. 本单位无对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2013401行政运行：反映行政单位的基本支出。

2.2013404宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

3.2013405华侨事务：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

4.2013499其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

5.2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6.2069901科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目支出绩效自评表

（2024年度）