| 名称 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-79736 | 发布日期 | 2025-10-30 | 发布机构 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度部门决算
阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级
2024年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级概况
一、部门主要职责
1、承担代表大会会议、常委会议、主任会议议题收集和拟订，会议的筹备和会务工作。
2、负责组织常委会视察的有关工作，办理-人大常委会及正副主任活动的具体事务。
3、受主任会议委托，拟订有关的议案草案。
4、承担县人大常委会会同全国、省、市和县、市人大常委会，以及县属乡镇人大联系的有关工作。
5、负责县人大及其常委会文电、档案、保安、文印工作。
6、负责县人大机关的人事管理、行政事务、离退休干部服务管理、后勤保障和保卫工作。
7、负责县人大机关对外接待工作、车辆管理和调配工作。
8、配合各工作委员会做好全国人大常委会、省、市人大常委会交付的法律、法规的征求意见工作，协助草拟修改建议。
9、协助各工作委员会开展法律、法规的宣传工作和执法检查工作。
10、受主任会议委托，承办县政府、县法院、县检察院规范性文件和乡镇人大决议决定的审查工作。
11、负责办理人民群众来信，接待人民群众来访。
12、督办上级国家机关和县人大常委会交办的重要信访案件。
13、负责起草县人代会、常委会的决议、决定和各种会议纪要，汇编县人大常委会公报、编写《阳新人大简讯》简报，负责人民代表大会制度及县人大工作的宣传报道以及人大机关其他公文。
14、办理县人大常委会领导交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级部门决算由实行独立核算的阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级决算组成。
阳新县人大常委会设置7个工作委员会（室）:人大常委会办公室、代表工作委员会、教科文卫民族宗教侨务工作委员会、农村工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、研究室；设老干部服务中心，副科事业单位1个。设专门委员会3个：监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设和环境资源保护委员会。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,836.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,696.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 40.00 |
八、其他收入 | 8 | 3.09 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 93.52 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 3.09 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 6.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,839.84 | 本年支出合计 | 57 | 1,839.84 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,839.84 | 总计 | 60 | 1,839.84 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,839.84 | 1,836.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,696.92 | 1,696.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1,607.11 | 1,607.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 1,237.21 | 1,237.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010106 | 人大监督 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 82.90 | 82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.81 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 89.81 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 51.36 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 51.36 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,839.84 | 1,303.88 | 535.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,696.92 | 1,206.96 | 489.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1,607.11 | 1,181.21 | 425.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 1,237.21 | 1,181.21 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010106 | 人大监督 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 82.90 | 0.00 | 82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.81 | 25.75 | 64.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 89.81 | 25.75 | 64.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 51.36 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 51.36 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,836.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,696.93 | 1,696.93 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,836.74 | 本年支出合计 | 59 | 1,836.74 | 1,836.74 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,836.74 | 总计 | 64 | 1,836.74 | 1,836.74 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,836.74 | 1,300.78 | 535.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,696.92 | 1,206.96 | 489.96 |
20101 | 人大事务 | 1,607.11 | 1,181.21 | 425.90 |
2010101 | 行政运行 | 1,237.21 | 1,181.21 | 56.00 |
2010106 | 人大监督 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 82.90 | 0.00 | 82.90 |
2010108 | 代表工作 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.81 | 25.75 | 64.06 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 89.81 | 25.75 | 64.06 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
20701 | 文化和旅游 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 93.52 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 51.36 | 51.36 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 51.36 | 51.36 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 926.12 | 302 | 商品和服务支出 | 139.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 227.69 | 30201 | 办公费 | 10.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 149.46 | 30202 | 印刷费 | 4.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 208.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.80 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.72 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.52 | 30206 | 电费 | 9.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 87.45 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.79 | 30209 | 物业管理费 | 1.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.23 | 30211 | 差旅费 | 0.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 66.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.18 | 30214 | 租赁费 | 0.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 234.25 | 30215 | 会议费 | 11.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 21.15 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 63.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 146.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.84 | 30229 | 福利费 | 9.71 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.79 |
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人员经费合计 | 1,160.37 | 公用经费合计 | 140.41 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46.30 | 8.20 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 10.60 | 36.01 | 8.20 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 0.31 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1839.84万元。与2023年度相比，收、支总计减少258.21万元，下降12.3%,主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少192.42万元、其他收入减少65.8万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1839.84万元，与2023年度相比，收入合计减少258.21万元，下降12.3%。其中：财政拨款收入1836.74万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入3.09万元，占本年收入0.2%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1839.84万元，与2023年度相比，支出合计减少258.21万元，下降12.3%。其中：基本支出1303.88万元，占本年支出70.9%；项目支出535.96万元，占本年支出29.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1836.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少192.42万元，下降9.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少192.42万元。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1836.74万元，比2023年度决算数减少192.42万元,减少主要原因：基本支出减少185.37万元、项目支出减少7.04万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因：二年单位均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因：二年单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1836.74万元，占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.42万元，下降9.5%,主要原因：基本支出减少185.37万元、项目支出减少7.04万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1836.74万元，主要用于以下方面：
- 一般公共服务支出类支出1696.92万元，占92.38%。主要是用于人大提供一般公共服务时人员和公用费用支出。
2.科学技术支出类支出0.30万元，占0.02%。主要是用于科学技术奖励支出。
3.文化旅游体育与传媒支出类支出40.00万元，占2.18%。主要是用于人大传媒方面支出。
4.社会保障和就业支出类支出93.52万元，占5.10%。主要是用于行政单位养老支出。
5.农林水支出类支出6.00万元，占0.33%。主要是用于反映扶贫、驻村、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等工作支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.70万元，支出决算为1836.74万元，完成年初预算的121.8%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 1167.8万元，支出决算为1237.21万元，完成年初预算的105.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为 97.9万元，支出决算为82.90万元，完成年初预算的84.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约，压缩本年度支出。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 82万元，支出决算为82.00万元，完成年初预算的100%。
（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为140万元，支出决算为185.00万元，完成年初预算的132.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算。
（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为89.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中预算增加。
2.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中预算增加。
3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为40.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中预算增加。
4.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为39.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中预算增加。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0万元，支出决算为51.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中预算增加。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中预算增加。
5.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为6.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1300.78万元，其中：
人员经费1160.37万元，主要包括：基本工资227.69万元、津贴补贴149.46万元、奖金208.24万元、绩效工资11.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.52万元、职业年金缴费87.45万元、职工基本医疗保险缴费52.83万元、公务员医疗补助缴费34.79万元、其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金66万元、其他工资福利支出1.18万元、离休费21.15万元、抚恤金63.36万元、生活补助146.55万元、奖励金2.84万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。
公用经费140.41万元，主要包括：办公费10.65万元、印刷费4.7万元、水费0.59万元、电费9万元、邮电费0.24万元、物业管理费1.4万元、差旅费0.62万元、维修（护）费0.62万元、租赁费0.72万元、会议费11.08万元、劳务费5.4万元、委托业务费2.5万元、工会经费18.92万元、福利费9.71万元、公务用车运行维护费27.5万元、其他交通费用29.17万元、办公设备购置0.8万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为46.30万元，支出决算为36.01万元，完成全年预算的77.8%。较上年减少13.06万元，下降26.6%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩了预算支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为8.20万元，支出决算为8.20万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加8.20万元。决算数持平全年预算数的主要原因：年中根据工作需要及时追加预算。决算数较上年增加的主要原因：上年没有此费用支出。
全年支出涉及出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：上级统一安排的学习考察活动。
2.公务用车购置及运行费全年预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少18.81万元，下降40.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：年中根据工作需要及时追加预算。决算数较上年减少的主要原因：上年度有购车费用。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出27.50万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费全年预算为10.60万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的2.9%，较上年减少2.45万元，下降88.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务接待费。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.31万元，接待对象主要是基层调研联系工作，主要是开展人大基层联系工作。2024年共接待国内来访团组9个，60人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出140.41万元，比年初预算数增加6.47万元，增长4.8%；比上年决算数增加31.43万元，增长28.8%。主要原因：办公费增加3.74万元、印刷费增加1.24万元、水费增加0.59万元、电费增加1万元、邮电费增加0.24万元、物业管理费减少0.1万元、差旅费减少1.46万元、维修（护）费减少1.13万元、租赁费减少3.78万元、会议费减少21.43万元、公务接待费减少2.76万元、劳务费增加3.6万元、委托业务费增加2.5万元、工会经费增加9.07万元、福利费增加3.4万元、公务用车运行维护费增加6.19万元、其他交通费用增加29.08万元、 办公设备购置增加0.8万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是领导干部用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金375.9万元，占一般公共预算项目支出总额的20.43%。从评价情况来看，10个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，基本完成各项年度目标，无偏差过大情况，群众满意度较高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、专职副主任委员调研视察正常开展，2024年预算资金56万元，实际支出56万元，执行率100%。
财政预算联网监督平台工作经费是通过预算联网监督平台发现预算执行中存在的问题，并及时督促相关单位整改确保了预算执行的刚性。2024年预算资金20万元，实际支出20万元，执行率100%。
人大工作保障人大各项工作的正常开展。2024年预算资金12万元，实际支出12万元，执行率100%。
人大专项是保障人大各项工作的正常开展。2024年预算资金125万元，实际支出115万元，完成率92%。
人大调研工作经费是保障人大监督正常开展。2024年预算资金10万元，实际支出10万元，完成率100%。
代表培训经费是增强人大代表履职能力。2024年预算资金11万元，实际支出11万元，完成率100%。
代表活动经费是监督一府一委两院依法履职。2024年预算资金86.9万元，实际支出71.9万元，完成率82.46% 。
代表联络站是搭建村、社区人大代表联系群众平台，服务双联系工作。2024年预算资金49万元，实际支出49万元，完成率100%。
代表之家在镇区搭建代表活动站，为代表履职搭建平台。2024年预算资金23万元，实际支出23万元，完成率100%。
常委会会议费保证人大常委会的人事任免、重大事项决定、监督等主要工作职责得予实施。2024年预算资金8万元，，实际支出8万元，完成率100%。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）反映人大事务机构人员和公用方面的支出。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）反映人大人大监督机构事务支出等。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）反映人大人大代表履职事务支出等。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表工作事务支出等。
5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映人大其他人大事务支出等。反映人大其他事务支出等。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映人大其他人大事务支出等。反映人大其他事务支出等。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）反映科技奖励等工作支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映文化、旅游、体育与传媒等方面的支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位职业年金缴费支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤支出。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要包括其他社会保障和就业支出。
12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映扶贫、驻村、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级整体绩效评价自评表或（报告）
2024年度阳新县人大常委会部门整体绩效自评表
单位名称：阳新县人大常委会 填报日期：2025年3月25日
单位名称 | 阳新县人大常委会 | |||||||
基本支出总额 | 1303.88万元 | 项目支出总额 | 535.96万元 | |||||
年度目标： |
1、组织县人民代表大会的工作。县人大常委会负责县人大各项组织工作，包括领导和主持县人大代表的选举；召集县人代会；在县人代会闭会期间，领导县人大各专门委员会的工作；联系县人大代表，组织代表开展活动；依法补选市人大出缺的代表或罢免个别人大代表。 2、重大事项决定权。讨论、决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对县国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。 3、人事任免权。在县人代会闭会期间，决定县人民政府副职领导的个别任免；在县人民政府、县人民法院和县人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理人选。决定县人民检察院代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案；根据县人民政府正职领导的提名，决定县人民政府其他组成人员的任免，并报市人民政府备案。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。在县人大闭会期间，决定撤销县人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。 4、监督权。监督本级“一府两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令等。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 104.83% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 96.85% | ||||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤0% | -26.6% | |||||
…… |
|
|
| |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | ||||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复 | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复 | |||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 设立依据充分，按规定程序设立 | 设立依据充分，按规定程序设立 | |||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0 | 21.82% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | ≥90% | 121.82% | ||||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | |||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | ≥80% | 81% | |||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | ||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 财务管理制度合法、合规、完整 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 符合国家规定，手续齐全 | 符合国家规定，手续齐全 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 代表活动 | 绩效基本型 | ≥ 50 次 | 50 | |||
核心业务产出2 | 代表调研 | 绩效基本型 | ≥40次 | 46 | ||||
核心业务产出3 | 代表培训 | 绩效基本型 | ≥2次 | 2 | ||||
核心业务产出4 | 人大常委会 | 绩效基本型 | ≥6次 | 7 | ||||
核心业务产出5 | 联网平台监督 | 绩效基本型 | 5次 | 6 | ||||
核心业务产出6 | 专职副主任调研 | 绩效基本型 | 10次 | 21 | ||||
核心业务产出7 | 人大专项保障日常工作 | 绩效基本型 | =100% | 100% | ||||
社会 效应 | 经济效益 | …… |
|
|
| |||
社会效益 | 代表正常履职 | 绩效基本型 | 确保 | 确保 | ||||
社会效益 | 调研视察正常开展 | 绩效基本型 | 确保 | 确保 | ||||
生态效益 | …… |
|
|
| ||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 服务型政府建设 | 服务型政府建设 | |||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 人才储备规划符合单位发展需求 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 1% | 0% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | ||||
|
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| |||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | 98% | |||
联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | ≥95% | 98% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 有偏差的指标：预算调整率为40.8%，主要原因是人员经费追加了23年人员调资和23年退休人员统筹待遇以及22年年度绩效考核奖金，会议费用等。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强培训学习，提高绩效目标制定的整体质量。优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合本单位实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。 | |||||||
二、2024年度10项目绩效评价自评表或（报告）
阳新县人大办2024年项目支出绩效评价报
一、基本情况
（一）项目概况
按照上级财政部门预算绩效管理的要求，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，阳新县人大常委会2024年年初认真做了项目申报，经县财政批准的项目有10项：专职副主任委员调研视察、财政预算联网监督平台工作、人大专项、人大调研工作、代表联络站、代表培训、代表活动、代表之家、人大工作、常委会会议。
专职副主任委员调研视察正常开展，2024年预算资金56万元，全部执行完毕。
财政预算联网监督平台工作经费是通过预算联网监督平台发现预算执行中存在的问题，并及时督促相关单位整改确保了预算执行的刚性。2024年预算资金20万元，实际支出20万元，完成率100%。
人大工作保障人大各项工作的正常开展。2024年预算资金12万元，全部执行完毕。
人大专项是保障人大各项工作的正常开展。2024年预算资金125万元，实际支出115万元，完成率92%。
人大调研工作经费是保障人大监督正常开展。2024年预算资金10万元，实际支出10万元，完成率100%。
代表培训经费是增强人大代表履职能力。2024年预算资金11万元，全部执行完毕。
代表活动经费是监督一府一委两院依法履职。2024年预算资金86.9万元，实际支出71.9万元，完成率82.46% 。
代表联络站是搭建村、社区人大代表联系群众平台，服务双联系工作。2024年预算资金49万元，全部执行完毕。
代表之家在镇区搭建代表活动站，为代表履职搭建平台。2024年预算资金23万元，全部执行完毕。
常委会会议费保证人大常委会的人事任免、重大事项决定、监督等主要工作职责得予实施。2024年预算资金8万元，，全部执行完毕。
（二）项目绩效目标
项目1：财政预算联网监督平台工作经费，总目标是通过预算联网监督平台发现预算执行中存在的问题，并及时督促相关单位整改确保了预算执行的刚性。财政预算联网监督等于或大于5次。
项目2:人大专项经费，总目标是保障人大各项工作的正常开展。主要支出是基础设施建设费、脱贫工作经费、办公设备、办公用品购置、开展党建活动、离退休干部走访慰问、办公楼维护、物业管理等。
项目3：人大调研经费，总目标是保证各工委室工作正常开展，为地方国家机关正常运转提供组织保障。开展调研、人大视察、人大督办等工作，促进阳新县各项工作高质量发展。人大调研次数大于20次，开展人大视察大于20次，完成人大督办工作。
项目4：代表培训经费：主要内容是组织县级人大代表的学习培训，加强代表的思想、作风建设，教育和督导代表增强责任感、使命感，珍惜人民赋予的权力，模范遵纪守法，自觉遵守社会公德。开展代表培训不少于1次，参加培训人数不少于50人，确保服务代表满意度不小于98%。
项目5：代表活动经费：总目标是通过代表培训、代表调研、代表视察等活动的开展提高代表履职水平和能力。涉及全县364名代表。开展代表活动不低于50次。
项目6：常委会会议费：总目标是保证人大常委会的人事任免、重大事项决定、监督等主要工作职责得予实施，保证全县的重要事项在常委会议上能作出重要决定。每年召开常委会不少于6次。
项目7：专职副主任委员调研视察：保障专职副主任委员开展各项调研视察，提升专职副主任委员履职能力，依法监督一府一委两院。开展调研视察活动不低于20次。
项目8：人大代表联络站：搭建村、社区人大代表联系群众平台，服务双联系工作。各社区、村联络站合计开展活动不少于100次。
项目9：人大代表之家：搭建代表活动站，为代表履职搭建平台。各镇区服务代表活动不少于3次，参加人数不少于60人。
项目10：人大工作：保障人大各项工作的正常开展。信访维稳，密切联系群众。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。为保障县人大常委会工作正常运行，对阳新县常委会2024年度项目经费预算执行情况进行绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。严格按照规定，通过对项目专项经费的监督管理，做到专款专用，保障人大常委会各项工作开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。
（三）绩效评价工作过程。1、设立项目绩效自评工作小组，组长：陈敦才；副组长：柳军、冯林、韩山林；成员：张友建、阮家琳、代磊、樊依涵、徐杰。2、整理涉及项目相关报告、请示，资金申拨文件，核实财政资金拨入、拨出情况，项目实际投入资金情况，做好绩效自评表填报准备工作。3、评价小组对照评价指标自评，并提出存在的问题及合理化建议。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
绩效评价等级：优
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。项目支出按财务规定流程，根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。
（二）项目过程情况。项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合相关规定；实现项目与过程管理有机结合。
（三）项目产出情况。
1.扎实开展预算联网监督。保障了预算联网监督平台的正常运转，一年来通过网上预警，督促整改预算执行问题20余处，开展相关视察督办10余次，确保了人大预算的刚性。
2.保障了人大各项工作正常开展。保障了人大机关开展驻点村、社区帮扶，开展各类党建活动10余次，组织团建活动2次，组织人大机关干部职工体检1次，机关办公维修，日常运转保障等。
3.保障人大调研视察监督正常开展。一年来，开展执法检查调研13项、视察调研33项。助力经济运行，紧盯县域经济社会发展中的大事要事，组织开展了减税降费落实、国有资产管理、审计问题整改、医保基金使用等重点工作调研，提出意见建议24条;助力民生福祉，对2024年民生实事进行了视察督办，开展了教育系统重点项目建设、养老服务体系建设、残疾人关爱、青年创业等开展监督，民生福祉显著提升;开展了“长江十年禁捕”、《中华人民共和国湿地保护法》执法检查，对全县13个镇污水工程建设和运维工作进行了视察，助力生态环境持续改善。
4.努力提升代表履职能力。开展人大代表履职培训，举办县镇人大代表培训班2期，组织代表赴厦门大学等全国人大培训基地学习培训，为代表订购《人大代表怎样审议各项报告》《人大代表怎样写作议案建议》等书籍,代表的政治素养和履职能力进一步提升。邀请代表列席人大常委会，参加调研视察、执法检查等活动，代表履职水平得到普遍提高。
5.积极组织各项代表活动。开展“三进三促人大代表行动”活动，深化人大代表之家、代表工作站等履职平台建设。做实做细履职服务保障，提高代表在民生实事项目和代表建议办理中的参与度。通过人大常委会领导领衔督办重点建议、召开建议办理工作推进会等，不断强化跟踪、督促、检查办理工作。设立代表信息公示栏，建立县人大代表联络群，方便选民与代表及代表之间的交流和沟通，拓宽了解民情民意的渠道。开展代表向选民述职活动，接受选民评议监督。邀请代表列席人大常委会，参加调研视察、执法检查等活动，代表履职水平得到普遍提高。
6.认真组织召开人大常委会。紧紧围绕全县大局，认真履行法定职责，召开人大常委会会议7次、主任会议13次，听取审议专项工作报告18个，作出决议、决定8项。围绕县委决策部署，审议通过了《阳新县国土空间总体规划（2021-2035）》。坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，共任免国家机关工作人员47人次，依法全部实现了县委组织人事安排。
7.发挥专职副主任委员作用。先后两次组织专职副主任委员参加深圳人大培训班学习，不断专职委员履职能力，开展防汛抗旱应急物资储备、农产品产业振兴调研视察活动21次。
8.积极搭建人大代表联络站。搭建村、社区人大代表联系群众平台71个，首次在温州创建异地联络站，组织全县1400余名各级人大代表，进站履职，开展活动3137场次。
9.发挥人大代表之家效能。搭建升级代表之家14个，方便代更好联系群众，方便常委会组成人员开展代表双联系工作，组织各级代表参加活动430场次，收到意见建议236件，推进解决落实214件。
10.保持人民群众的密切联系。积极做好涉法涉诉信访事项处理，共接待群众信访50件次，解决了一批群众合理诉求。稳步推进规范性文件备案审查清理工作，备案审查规范性文件21件。
五、主要经验及做法
紧紧围绕项目，前程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立由常委会办公室主任为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。
六、建议和改进措施
1、进一步健全和完善绩效管理体系。人大办将在现有绩效管理体系的基础上，为进一步深化预算改革，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，明确了预算管理综合考评内容、指标设置、考评组织实施、考评结果及应用，进一步做好本单位的绩效管理工作。
2、认真做好规范权力运行工作。要从清理和规范行政审批权、自由裁量权和监督权入手，规范本单位内部干部有理财行为和行政行为，规范行政权力运行机制的目标，进一步理顺行政权力结构，加快建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，有效防止权力滥用。
七、其他需要说明的问题
无
附件：项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 人大常委会工作 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 8 | 8 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障人大常委会正常运行 | 确保人大常委会顺利完成，至少确保人大常委会会议6数 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：常委会会议成本 | 8万元 | 8万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：常委会会议 | ≥6个 | 7 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
质量指标 | 指标1：活动完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：代表活动时限 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
|
| ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1：确保人大工作 | 确保 | 确保 | |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 代表活动经费支出 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 86.9 | 71.9 | 82.74% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
确保代表活动正常运行 | 确保人大代表视察和督办工作，每年代表活动次数不低于50余次，至少开展代表培训1次 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 86.9万元 | 71.9万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：代表活动 | ≥50次 | 50 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
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| ||||
质量指标 | 指标1：活动完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：代表活动时限 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
|
| ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1：确保人大代表视察 | 确保 | 确保 | |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 代表培训费用 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 11 | 11 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
确保人大代表培训顺利进行 | 确保人大代表培训顺利完成，代表培训每天550元，至少培训5天，至少培训23人。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 11万元 | 11万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：代表培训次数 | ≥2次 | 2 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
质量指标 | 指标1：活动完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：代表活动时限 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
|
| ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1：确保人大代表培训 | 确保 | 确保 | |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 人大代表联络站 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 49 | 49 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障人大代表联络建设和维护 | 保障全县62个人大代表联络站的建设及维护。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 49万元 | 49万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：人大联络站 | ≥65个 | 71 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
质量指标 | 指标1：活动完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：代表联络站时限 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
|
| ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1：确保代表联络站运行 | 保障 | 保障 | |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 人大代表之家 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 23 | 23 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障人大代表之家建设 | 保障全县23个人大代表之家的建设及维护。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 23万元 | 23万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：人大代表之家 | ≥12个 | 14 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
质量指标 | 指标1：活动完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：人大代表之家时限 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
|
| ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1：确保代表之家完善 | 保障 | 保障 | |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 人大调研经费 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 80.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
人大调研经费 | 确保人大督办工作顺利完成，每年至少开展人大调研工作20次，人大视察工作10次。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 10万元 | 10万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：人大调研次数 | ≥20次 | 22 | ||
指标2：人大视察工作 | ≥ 10项 | 24 | ||||
…… |
|
| ||||
质量指标 | 指标1：人大督办工作完成 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：调研工作活动时限 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
|
| ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1：保障人大督办工作 | 保障 | 保障 | |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 人大工作经费 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 12 | 12 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
坚持“依法依规、调解优先、平等自愿、公平公正”的原则，及时化解医疗事故、医疗事件以及医疗服务纠纷等 | 坚持“依法依规、调解优先、平等自愿、公平公正”的原则，及时化解医疗事故、医疗事件以及医疗服务纠纷等 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 12万元 | 12万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：人大工作 | ≥15个 | 50 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
质量指标 | 指标1：活动完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：人大工作时限 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
|
| ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1：保障人大督办工作 | 保障 | 保障 | |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 人大专项经费 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 125 | 115 | 92.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
确保驻京办工作正常运转，严格控制进京越级访数量。 | 确保驻京办工作正常运转，严格控制进京越级访数量。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 125万元 | 115万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：机关后勤保障 | 1 | 100%% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
质量指标 | 指标1：活动完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：代表活动时效 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
|
| ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1：确保人大代表视察 | 保障 | 保障 | |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 财政预算联网监督平台工作 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 20 | 20 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
推进平安铁路建设，保障铁路运输畅通和人民群众生命财产安全。 | 推进平安铁路建设，保障铁路运输畅通和人民群众生命财产安全。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 20万元 | 18万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：财政预算联网监督平台督办 | ≥5次 | 6 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
质量指标 | 指标1：预算联网监督平台督导完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：预算联网监督平台督导时限 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算资金使用效率 | 提高 | 提高 | ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 专职副主任调研视察 | |||||
主管部门 | 阳新县人大常委会 | 实施单位 | ||||
项目属性 | 持续性项目□✓ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□✓ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政资金总额 | 56 | 56 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
提高办公效率 | 提高办公效率 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 56万元 | 56万元 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：副主任视察 | ≥10次 | 21 | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
质量指标 | 指标1：活动完成率 | 100% | 100% | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
时效指标 | 指标1：调研视察时限 | 12个月 | 12个月 | |||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
|
| ||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
社会效益指标 | 指标1：确保调研视察工作 | 保障 | 保障 | |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
生态效益指标 | 指标1： |
|
| |||
| 指标2： |
|
| |||
| …… |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
指标2： |
|
| ||||
…… |
|
| ||||
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