阳新县信访局2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县信访局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县信访局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县信访局概况

一、部门主要职责

阳新县信访局县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)接待和办理人民群众来信来访，保证信访渠道畅通，

深度应用湖北省阳光信访信息系统，推进“阳光信访”，切实为党分忧、为民解难。

(二)承办并反馈上级和县委、县政府批转及交办的重要信访事项；向镇（场、区）和县直部门交办信访案件，督查督办重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题，落实“责任信访”，压实信访工作职责。

(三)根据委托和安排，协调有关单位处理“三跨三分离”

等需要共同处理的重要信访事项；协调处理群众到县群体访、异常访、突发访事件；依法处理各类信访问题，协助化解信访矛盾，打造“法治信访”，维护全县的社会稳定。

(四)向县委、县政府提供群众来信来访中的重要信息；开展调查研究、了解社情民意，及时反映倾向性、群体性问题和影 响社会稳定的事件；为县委、县政府提供科学决策服务，发挥参 谋助手作用。

(五)负责全县信访工作的综合管理。协助县委、县政府部署、检查和指导全县的信访工作；总结信访工作经验，宣传、交 流和推广典型做法；深化信访制度改革，提出加强和改进信访工 作的意见和建议

(六)推进全县信访工作机构和干部队伍建设，优化服务； 组织实施全县信访工作目标管理的考核与奖惩；定期制定并实施 工作要点；组织信访干部培训。

(七)切实履行《信访条例》赋予的各项职能。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县信访局决算由实行独立核算的阳新县信访局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入阳新县信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县信访局本级

2.阳新县信访局内部机构设置为：办公室、综合股、办信股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为  435.57  万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 118.52万元，下降  27  %，主要原因是1、2023年发放了两年度的考核奖，2、压缩各项经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计 435.57万元，与2023年度相比，收入合计减少  118.52  万元，下降  27 %。其中：财政拨款收入 435.09 万元，占本年收入 99 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入    万元，占本年收入0 %；其他收入0.48  万元，占本年收入  1 %。财政拨款收入占主体。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 435.57万元，与2023年度相比，支出合计减少 118.52 万元，下降27%。其中：基本支出    334.52万元，占本年支出 76 %；项目支出 101.05万元，占本年支出  24  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出 0   万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为  435.09  万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少  109.01  万元，下降   25  %。主要原因是1、2023年发放了两年度的考核奖，2、压缩各项经费支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入435.09    万元，比2023年度决算数减少  109.01  万元。减少25%，主要原因是1、2023年发放了两年度的考核奖，2、压缩各项经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2023年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  435.09    万元，占本年支出合计的 99 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  109.01 万元，下降   25 %。主要原因是1、2023年发放了两年度的考核奖，2、压缩各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  435.09  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  416.13  万元，占  95  %。主要是用于人员工资支出及正常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出  18.96  万元，占  5  %。主要是用于补养老保险及退休人员死亡抚恤。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    400万元，支出决算为  435.09 万元，完成年初预算的  92 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  385  万元，支出决算为  416 万元，完成年初预算的 92   %，支出决算数大年初预算数)的主要原因：一是新增人员及零星的工资；二是阳新驻汉工作窗口维稳经费及信访解困资金。

2.社会保障(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  15.47 万元，支出决算为  18.96万元，完成年初预算的 82 %，支出决算数大年初预算数)的主要原因：是在职转退休人员养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.04 万元，其中：

人员经费  307.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  1.58 万元，支出决算为  1.58 万元，完成全年预算的 100  %。较上年减少  0  万元，减少  0 %。决算数与全年预算数的一样。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的  0  %。较上年减少  0  万元，下降  0 %。无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次，无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0   %；较上年减少0    万元，下降  0 %。无此项支出。

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量    为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为 1.58 万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的  100  %，较上年增加   0 万元，增长  0 %。

外宾接待支出  0  万元，主要是无此项支出。2024年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  1.58  万元，接待对象主要是村级信访人群，主要是信访解困工作。2024年共接待国内来访团组  32  个，176人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出26.29万元，比上年决算数减少6.21万元，降低23%。主要原因是：节约过紧日子压缩支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用机关服务中心车辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金435.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，阳新县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，财政支出达到预期绩效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度收、支总计均为435.57万元。与2023年度相比，收、支总计各减少118.52万元，下降27%，主要原因是：1、2023年发放了两年度的考核奖，2、压缩各项经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

财政拨款项目绩效自评综述：项目全年预算数为435.09万元，执行数为435.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维持单位基本运转；二是推进信访法治化工作。发现的问题及原因：一是财政支出进度偏慢；二是未充分发挥财政资金效益。下一步改进措施：一是加快财政支出进度，优化支出流程；二是减少浪费，充分发挥财政资金效益。

一般公共预算财政拨款项目绩效自评综述：项目全年预算数为435.09万元，执行数为435.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维持单位基本运转；二是推进信访法治化工作。发现的问题及原因：一是指标设计可操作性不强；二是未充分发挥财政资金效益。下一步改进措施：一是设计明确具体的指标，减少模糊指标的设计；二是减少浪费，充分发挥财政资金效益。

“三公”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是促进与其他单位的业务交流；二是促进信访事项化解。发现的问题及原因：一是少数票据凭证填写内容不规范；二是未充分发挥财政资金效益。下一步改进措施：一是加强业务人员培训，按照规定填写相关票据凭证；二是减少浪费，充分发挥财政资金效益。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

第四部分     其他需要说明的情况

无此其他说明

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度阳新县信访局整体绩效评价自评表

二、2024年度财政拨款收入项目绩效评价自评表

三、2024年度一般公共预算财政拨款项目绩效评价自评表

四、2024年度财政拨款“三公”经费项目绩效评价自评表