目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县市政设施维护中心主要职责是：

1.负责城市市政基础设施的管理维护工作；

2.负责城市公厕的日常管理工作；

3.负责城区道路、城市排水等市政设施的占用、开挖审批和运行监管工作；

二、机构设置情况

阳新县市政设施维护中心为阳新县城市管理执法局的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、财务室、维管股、公厕管理办公室等5个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个。分别为：阳新县市政设施维护中心；

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为167万元，比上年增加29.80万元,增加21.72%。其中，经费拨款137万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入30万元。

收入增加原因：人员经费增加及相应机关运行经费增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算167万元，比上年增加29.80万元，增加21.72%。其中：基本支出167万元，占总支出的100%；项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：人员经费支出149.38万元，占本年支出89.45%；公用经费支出17.62万元，占本年支出10.55%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加29.80万元，主要是人员经费增加及相应机关运行经费增加；

（2）2024年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：2023年和2024年均无项目支出。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为17.62万元，与上年相比增加9.62万元，增加120.25%。增加原因主要是：一是人员增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费4万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费3万元，租赁费2万元，差旅费1万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.5万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费1.68万元,福利费0.91万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出4.53万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0.5万元，比上年预算增加0.5万元，增加/%。主要是2024年公务接待费，分别如下：

1.公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增加/%。主要原因是2024年发生单位业务检查活动。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是2024年无公务用车运行费预算。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算万元，比上年度增加（减少）0万元，增加了（减少）0%。增加（减少）的主要原因：一是2023年无政府采购预算；二是2024年无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购无支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无支出；服务类政府采购预算0万元，主要是无支出。

七、国有资产占用情况

2023年占有房屋面积350平方米，大型专用设备数量为1台，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：租用城投房屋，面积约350平方米；其中租用办公用房350平方米（一直未付房租）

通用设备：7台计算机，价值31750元，扩音设备1台，1200元

专用设备：街道清洗车1台，价值28000元

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：无（借用城投桌椅）

八、重点项目预算绩效情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据预算绩效管理工作要求，我中心对预算项目全面实施绩效管理，落实重大政策和项目事前绩效评估机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无“三公”经费支出情况，因此表格为空；

2．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

3.本单位无项目支出情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。