目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县红十字会主要职责是：

1、贯彻党的路线、方针、正策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕县委。县政府和省市红十字会的工作部署，确定全县红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全县红十字会组织的工作。

2、开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救援。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。

4、参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与造血干细胞捐献的相关工作。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作。

7、宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8、依照红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10、协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

阳新县红十字会（本级）为事业单位（一级）预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、业务部等2个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。分别为：、、；

公益一类事业单位0个。分别为：0、0、0；

公益二类事业单位0个。分别为：0、0、0。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为90.7万元，比上年增加9万元,增加11.02%。其中，经费拨款90.7万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加（减少）原因：经费拨款增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算90.70万元，比上年增加9万元，增加11.02%。其中：基本支出87.70万元，占总支出的96.70%；项目支出3万元,占总支出的3.3%。本年支出构成为：社会保障和就业支出90.70万元，占本年支出100%；。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加9万元，主要是拟新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资和相应社保缴费的支出增加；

（2）2024年项目支出比上年持平，主要原因为：严格执行预算管理规定。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为9.58万元，与上年相比增加0.05万元，增加0.4%。增加原因主要是：一是新招录了工作人员相应经费的增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费1万元，印刷费0.5万元，咨询费0.5万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费0.1万元，物业管理费0万元，差旅费0.4万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0.5万元，会议费0万元，培训费0.5万元，公务接待费0.2万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0.91万元,福利费0.49万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费3.18万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0.2万元，比上年持平。主要是严格执行执行“三公”经费管理规定，分别如下：

1.公务接待费0.2万元，比上年持平。主要原因是严格执行三公经费管理规定，压缩公务接待费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加（减少）0万元，增加了（减少）0%。增加（减少）的主要原因：一是办公设备等已配备完善。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是0支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：拥有设备10台/套，价值3.59万元

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：拥有设备44台/套，价值3.25万元

八、重点项目预算绩效情况

1.“阳新县红十字会经费项目”主要内容是：一是加强我县红十字会应急救护备灾救灾工作，二是进行志愿者救护培训，保障公益岗位经费。

2024年度项目绩效总目标是：做好工作管理，如期开展志愿救护培训，普及更多红十字会运动知识，救助更多需要帮助的困难群众

成本指标：3万元。

产出指标：开展培训≥15次；聘用公岗人员=4人；培训救护人员≥2000人；。

满意度指标：参与培训人员满意度≥88%。

效益指标：帮扶零就业家庭，群众急救水平提高，应急救护宣传取得效果。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况说明，因此政府性基金收支表为空；

2.本单位无国有资本经营预算支出，因此国有资本预算支出表为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

2024年度部门整体绩效目标申报表.pdf

2024年项目绩效表.pdf

2024年度部门预算公开报表.pdf