目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县文化馆主要职责是：

1.举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设；

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干；

3.组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究；

4.是重点非遗项目“阳新布贴”的传承保护单位，指导传承人开展传习活动；

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,实行对外免费开放；

6.指导下一级文化站业务工作，并向下一级文化站配送文化资源和文化服务；

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

8.开展对外民间文化交流。

二、机构设置情况

阳新县文化馆（本级）为阳新县文化和旅游局的二级预算单位，由1个公益类事业单位合并编制报表。内设设行政办公室、财务室、业务室、非遗工作室、公共文化室、美术书法摄影工作室、综合工作室等7个机构。

部门人员构成：本单位人员合计61人，其中在职26人，离退休35人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制26人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为556.3万元，比上年增加16.4万元,增加3.04%。其中，经费拨款556.3万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。收入增加原因：人员经费增加16.4万元。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算556.3万元，比上年增加16.4万元，增加3.04%。其中：基本支出500.3万元，占总支出的89.93%；项目支出56万元,占总支出的10.07%。本年支出构成为：一般公共服务支出412.76万元，占本年支出74.2%；项目支出56万元，占总支出的10.07%;社会保障和就业支出48.26万元，占本年支出8.67%；医疗卫生支出39.28万元，占本年支出7.06%。支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加16.4万元，主要是人员正常晋升增资相应的支出增加；（2）2024年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：本年度项目支出无变化。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为61.33万元，与上年相比增加8.43万元，增加15.94%。增加原因主要是：是委托业务费增加。其中，办公费1万元，印刷费0万元，水费0.8万元，电费7万元，咨询费1万元，邮电费2万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费1万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费15万元，委托业务费16.3万元,工会经费5.45万元，福利费3.25万元，其他商品和服务支出8.53万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是本单位无三公经费，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位无公务接待。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无用车运行费。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度减少32万元，减少了100%。减少的主要原因：一是本年无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无工程类政府采购支出；服务类政府采购预算0万元，主要是无服务类政府采购支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：86（个/件）

专用设备：无

文物和陈列品：61（个/套）

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具、用具等331（个/套）

八、重点项目预算绩效情况

1.“文化馆免费开放运转经费”主要内容是保障本单位的日常运转和满足市民文化需求，促进群众文化繁荣发展，实现全民艺术普及。2024年预算安排5万元，其中5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了提升全民文艺创作水平；打造健康阳新理念；关心下一代艺术成长。满足市民文化需求，促进群众文化繁荣发展，实现全民艺术普及。产出指标：展览次数3次；艺术培训成果展演10场。社会效益指标：满足市民文化生活。满意度指标：服务对象满意好评≧95%。

2.“富川大舞台经费”主要内容是促进社会文艺团队长足发展，打造传统剧目。2024年预算安排3万元，其中3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，促进社会文艺团队长足发展，打造传统剧目。产出指标：富川大舞台演出场次50场；富川大舞台场地面积3000㎡，演出场次完成率100%。效益指标：积极丰富全民文化需求，保证舞台周边环境卫生。满意度指标：观众满意好评率≧95%。

3、“公共文化示范经费”主要用于文化艺术普及重点服务项目的打造、升级。2024年预算安排48万元，其中48万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，提升全民文艺创作水平；打造健康阳新理念；满足群众文化服务需求。产出指标：开展展览4次，开展培训和讲座3次，打造阳新民俗歌舞剧组1台，成果展示2场；全面免费开放；培训讲座参与度≥95%。效益指标：促进文化事业经济发展；满足人民群众文化需求；减少周边环境污染。满意度指标：服务对象满意好评≧95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．“三公”表为空，本单位无三公支出，因此表格为空；

2．“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

3.政府采购情况为空，本单位无政府采购收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无其他情况的说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。