目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县融媒体中心主要职责是：

（一） 宣传党的路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传县委、县政府决策部署和各项中心工作。

（二） 贯彻实施国家、省、市有关融媒体事业的政策、法规、条例、标准和规定；制定实施融媒体中心发展规划，负责融媒体中心事业和产业发展；组织实施融媒体中心重大工程。

（三） 负责全县广播、电视、报刊、网站、“两微一端”、公众号等融媒体内容的策、采、编、审、发；制定实施安全播发方案和应急预案，确保新闻和节目等安全播出和发布。

（四） 负责拓展“媒体+”业务范围，面向全县提供党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等综合服务；积极发挥舆论监督作用。

（五） 负责融媒体平台的管理、运行和维护；负责融媒体新技术的应用和推广；按要求承担中央、省、市、县各级重要节目的转播和覆盖任务。

（六） 负责融媒体中心人、财、物的统一管理和国有资产的保值增值；积极开展对外交流与合作。

（七） 研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍建设，按照事业发展需要，有计划地培养各类专业技术人才。

（八） 根据县政府授权，依法履行原县广播电视台出资人职责，持有湖北楚天视讯有限公司阳新分公司股权，参与股权收益分红。

（九） 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳新县融媒体中心（本级）为阳新县融媒体中心部门的（一级）预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、人力资源部、计划财务部、策划编审部、新闻采访部、专题部、外宣部、产业发展部、编辑制作、部新媒体部、广播部、媒资管理部、技术保障部、宋家山发射台等14个机构。

公益一类事业单位1个。分别为：阳新县融媒体中心（本级）

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为1457.5万元，比上年增加263.7万元,增加22%。其中，经费拨款1457.5万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：1.增人增资及退休老人绩效奖金；2.职业年金纳入了财政部门预算。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算1457.5万元，比上年增加263.7万元，增加22%。其中：基本支出1157.5万元，占总支出的79%；项目支出300万元,占总支出的21%。本年支出构成为：基本支出1157.5万元，占本年支出79%；项目支出300万元，占本年支出21%。

支出增加（减少）原因：（1）2024年基本支出比上年增加263.7万元，主要是1.增人增资及退休老人绩效奖金；2.职业年金纳入了财政部门预算。

（2）2024年项目支出比上年增加（减少）0万元，主要增减原因为：与上年相同，无增减变化。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为117.21万元，与上年相比减少10.38万元，减少8%。减少原因主要是：一是减少了委托业务费的预算；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费23万元，印刷费0万元，水费1万元，电费9万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费5万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费5万元，公务接待费5万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费10.99万元,福利费6.13万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费32.40万元，其他商品和服务支出10.69万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额14万元，比上年预算增加6万元，增加75%。主要是增加了公务用车运行费，分别如下：

1.公务接待费5万元，比上年减少3万元，减少38%。主要原因是厉行节约。

2.公务用车购置及运行费9万元，比上年增加9万元，增加100%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费9万元，比上年增加9万元，增加100%，主要原因是：以前年度未预算公务用车运行费。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度减少50万元，减少了100%。减少的主要原因：一是项目支出未涉及政府采购支出。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是0支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积1274平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车2辆。

土地、房屋及构筑物：1274平方米，原值336.69万元

通用设备：152（个/套），原值229.48万元

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：21（个/套），价值3.68万元

八、重点项目预算绩效情况

2024年预算安排的是常年性项目，预算金额为300万元，属一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：产出指标：新媒体平台运行个数：1个；上央视新闻条数≥10条。时效指标：项目完成时效：1年质量指标：节目播出规格：高规格高标准效益指标：社会效益指标：发挥媒体宣传作用满意度指标：社会满意度：≥95%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．“政府性基金支出表”本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。