目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

县委政策研究室主要职责是：

1.围绕党的中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供参考意见；

2.承担县委重大会议报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改、把关工作； 

3.对全县各地和县直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用； 

4.负责全县全面深化改革重大问题的政策研究； 

5.负责拟订全县全面深化改革规划、年度工作计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实； 

6.收集、分析、整理和报送全县改革重要信息、动态，为县委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询； 

7.承担县委全面深化改革委员会的日常工作； 

8.新增职责：围绕全县财经方面重大问题开展调查研究；组织起草县委财经委员会重要文件、领导讲话等文稿；承担县委财经委员会会议精神、决策部署、工作要点落实的组织协调、检查督办工作；提出县委财经委员会年度工作要点；承担县委财经委员会日常工作；

9.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县县委政策研究室为县委办部门的二级预算单位，由1个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设综合股、调研股、改革财经股、等3个机构。

参照公务员法管理事业单位1个。

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为147.80万元，比上年增加25.30万元,增加20.65%。其中，经费拨款147.80万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：人员经费及机关运行经费增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算147.80万元，比上年增加25.30万元，增加20.65%。其中：基本支出112.80万元，占总支出的76.32%；项目支出35万元,占总支出的23.68%。本年支出构成为：一般公共服务支出147.80万元，占本年支出100%；支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加25.30万元，主要是人员经费及机关运行经费增加；

（2）2024年项目支出比上年增加（减少）0万元，主要增减原因为：无。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为13.359万元，与上年相比增加2.109万元，增加18.75%。增加原因主要是：一是人员运行费用增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费3.40万元，印刷费2万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.60万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费1.1489万元,福利费0.5821万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费3.228万元，其他商品和服务支出2.40万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0.6万元，比上年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要是与2023年持平，分别如下：

1.公务接待费0.60万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是与2023年持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加（减少）0万元，增加了（减少）0%。增加（减少）的主要原因：一是无；二是；三是。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是0支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：无

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：无

八、重点项目预算绩效情况

1.政研专项经费项目。主要内容是我单位为开展政研工作而发生的日常支出，如调查费用、培训费、会议费、统计资料印刷费等，2024年预算安排25万元，其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：完成政研专项工作。

2.改革办专项经费项目。主要内容是我单位为开展改革工作而发生的日常支出，如调查费用、培训费、会议费、统计资料印刷费等，2024年预算安排6万元，其中，6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：保证改革工作顺利开展。

3.调研专项经费”主要内容是我单位为开展调研工作而发生的日常支出，如调查费用、会议费、统计资料印刷费等，2024年预算安排4万元，其中，4万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：保证调研工作顺利开展。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。